Informar as datas inicial e final de emissão dos tickets de pesagem de entrada para o relatório, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data de emissão.

Informar um ou mais códigos dos fornecedores/produtores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. Se houver fornecedores selecionados nesse campo, são apresentadas as opções Selecionados e Cadastrados.

Informar um ou mais códigos dos depósitos dos produtos/grãos para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Apresenta tela com os depósitos registrados no programa Cadastro de Depósitos de Entrega (CCGGB095) para seleção.

Selecionar o tipo da nota fiscal de entrada para o relatório.

Apresenta tela para seleção das opções: - Depósito - Retorno de Depositário - Entrada para Industrialização - Compra (Sem Depósito)

Informar o número do contrato de depósito do fornecedor/produtor para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Apresenta tela com os contratos de depósitos cadastrados no programa Contrato de Compra (CCGGB100) para seleção.

Selecionar o tipo de contrato de compras para o relatório.
As opções são:
1 - Sem Contrato Compras
2 - Com Contrato Compras

Selecionar o tipo de produto/grão para o relatório.
As opções são:
1 - Verde
2 - Seco
3 - Ambos

Após o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a geração do relatório e para separar os fornecedores por página do documento. Ao confirmar, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.