Selecionar a unidade monetária para a consulta dos pedidos de venda.

Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035), para consulta e seleção.

É sugerido a opção moeda "0- Real", mas é possível alterar.

Informar o código do representante para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para consulta e seleção. Se houver representante selecionado neste campo, é apresentada tela com as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os representantes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com todos os representantes cadastrados.

Informar a data que determina o início do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início" e considerar a primeira data com pedido de venda em aberto do representante informado.

Informar a data que determina o final do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim" e considerar a última data com pedido de venda em aberto do representante informado.

Este campo é de uso exclusivo Consistem - não é necessário preencher.

Selecionar os tipos de notas fiscais para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Apresenta tela com os tipos de notas cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para consulta e seleção.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar os pedidos sem número de lote.

Exibe o código da empresa.

Exibe o número do pedido.

Exibe o número da automação do pedido.

Exibe o número do lote do pedido.

Exibe o número do pedido do representante.

Exibe a data de previsão de faturamento do pedido.

Exibe o valor em aberto no pedido.

Exibe o valor em atendido do pedido.

Exibem o código a descrição do cliente do pedido.

Exibem o código e a descrição do tipo de nota do pedido.

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpa os dados para uma nova consulta.

Selecionar a empresa para considerar na consulta.

Este botão é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo “Permite Consulta Multi-Empresa” no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção “Sim” em cada empresa.

Exibe a consulta do próximo representante selecionado da sequência.

Exibe a consulta do representante selecionado anterior da sequência.

Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).

Habilita o campo "Representante" para uma nova consulta.

Habilita o campo "Período" para consulta em um novo período.

Exibe as observações cadastradas para o pedido selecionado.

Apresenta o programa Resumo por Representante (CCPV720A).

Solicita confirmação para determinar as configurações da listagem e sua emissão.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido conforme configurações no dispositivo.