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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

Grupo: Tabelas Gerais de Informações Fiscais

Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165)

Campo Tipo Documento

Visão Geral

Este programa permite realizar a manutenção dos dados de PIS e Cofins dos itens da nota fiscal de saída para o SPED.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa

Exibe o código e a descrição da empresa, informada no campo "Empresa" do programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165).

Data de Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal, informada no programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165).

Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal emitida, informado no programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165).

Sequência de Item*

Informar o número sequencial do item da nota fiscal para a manutenção dos dados.

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os itens de produtos da nota fiscal para seleção.

Produto

Exibe a descrição do produto da sequência informada.

Tipo de Contribuição PIS

Selecionar o tipo de contribuição do PIS para o SPED. Após informar a sequência do item, é sugerido o tipo de contribuição, mas é possível alterar.
As opções são:
01 - Não-cumul. alíq. básica
02 - Nao-cumul. alíq. diferenciadas
03 - Não-cumul. alíq. por unidade
04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária
31 - Substituição tributária
32 - Substituição tributária ZFM
51 - Cumulativa alíq. básica
52 - Cumulativa alíq. diferenciadas
53 - Cumulativa alíq. por unidade
54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária
70 - Atividade Imobiliária - RET
71 - SCP, Incidência Não Cumulativa
72 - SCP, Incidência Cumulativa
99 - PIS/Pasep - Folha de Salários

As opções disponíveis são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).

Este campo será obrigatório caso o campo "Situação" do programa Configuração de Parâmetros SPED Contribuições (CCINF215) estiver configurado com a opção "1-Empresa Obrigada".

Tipo de Contribuição Cofins

Selecionar o tipo de contribuição da Cofins para o SPED. Após informar a sequência do item, é sugerido o tipo de contribuição, mas é possível alterar.
As opções são:
01 - Não-cumul. alíq. básica
02 - Nao-cumul. alíq. diferenciadas
03 - Não-cumul. alíq. por unidade
04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária
31 - Substituição tributária
32 - Substituição tributária ZFM
51 - Cumulativa alíq. básica
52 - Cumulativa alíq. diferenciadas
53 - Cumulativa alíq. por unidade
54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária
70 - Atividade Imobiliária - RET
71 - SCP, Incidência Não Cumulativa
72 - SCP, Incidência Cumulativa
99 - PIS/Pasep - Folha de Salários

As opções disponíveis são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).

Este campo será obrigatório caso o campo "Situação" do programa Configuração de Parâmetros SPED Contribuições (CCINF215) estiver configurado com a opção "1-Empresa Obrigada".


BotãoDescrição
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