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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral |
Este programa possibilita o bloqueio manual dos pedidos de venda de determinado cliente.
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Para utilizar este programa é necessário realizar as pré-configurações no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000). |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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| Cliente* | Informar o código do cliente para consulta dos pedidos para bloqueio.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||
| Sel Pedido | Exibe o número do pedido do cliente informado.
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| Representante | Exibe o código e a descrição do representante do cliente informado. | ||
| Digit. | Exibe a data em que o pedido foi cadastrado no sistema. | ||
| Valor Pedido | Exibe o valor total do pedido. | ||
| Clien | Exibe o código que identifica o cliente no sistema. | ||
| Emp | Exibe o código da empresa em que o pedido foi cadastrado. | ||
| Botão | Descrição | ||
| Bloqueia | Apresenta tela para determinar os motivos de bloqueio do pedido de venda selecionado. | ||
| Cliente | Habilita o campo "Cliente" para nova consulta. | ||
| Grava Alterações | Emite mensagem solicitando confirmação para gravar os bloqueios selecionados.
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| Detalha | Apresenta a tela Consulta de Pedidos (CCPV700) para visualizar de forma detalhada os dados do pedido selecionado.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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