Exibe o código do pedido.

Apresenta tela com todos os pedidos vinculados ao código de pagamento para seleção.

Exibir a seleção de faturamento, após gerar a NF, data de emissão e nota fiscal ao qual o código de pagamento foi vinculado.

Exibir o valor total dos pedidos informados para o pagamento.

Exibir o valor para cadastro do(s) pedido(s) como antecipação. Este valor é descontado do saldo.

Exibir o valor de crédito de devolução para cadastro do(s) pedido(s). Este valor é descontado do saldo.

Exibir o valor de saldo a pagar.

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B).

Informar o código sequencial do pagamento.

Informar o tipo de pagamento. As opções podem ser:
- Cartão de crédito
- Cartão de débito
- Dinheiro
- Condição de venda.

Exibe o código e a descrição do portador.

Exibe a descrição do portador.

Exibe a descrição com o tipo de cobrança.

Exibe a descrição da condição de venda.

Exibe o número de parcelas de pagamento.

Exibe o número da parcela.

Exibe o data de vencimento.

Exibe o valor da parcela.

Exibe o status da transação do cartão.

Exibe o NSU capturado na integração com a máquina de cartão

Exibe o NSU da autorizadora da venda com a máquina de cartão.

Exibe a bandeira do cartão utilizada na venda.

Habilita as colunas Portador e Data Vencimento para editar as informações apresentadas.

Apresenta tela do programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B) para gerar os dados de pagamento.

Remove as informações da linha selecionada.

Apresenta tela com as seguintes opções para seleção:
- Do Cliente;
- Do Grupo CNPJ;
- Todas.

Será apresentada a tela do programa Seleção de Antecipação (CCCC290) para vincular créditos antecipados do cliente aos dados de pagamento. Os créditos vinculados serão agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente após geração da nota fiscal juntamente com os créditos selecionados.

Apresenta tela do programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) para seleção.

Os créditos de devolução selecionados serão vinculados aos dados de pagamento e agrupados em um único título, que ao ser configurado, será baixado automaticamente na geração da nota fiscal.

Confirma reimpressão dos dados de pagamento.