|
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de ICMS
Visão Geral |
O objetivo deste programa é configurar os tipos de notas utilizados para devolução de mercadoria quando é preciso devolver com IPI/ST e o sistema não some esse valor na base de cálculo do ICMS.
Neste caso, o emitente não pode destacar em campo próprio, então é colocado o valor no campo “Outras Despesas” e informado o valor de IPI ou ST nos dados adicionais. Desta forma, outras despesas sempre será somada na Base de Cálculo do ICMS.
Esta tela é composta por:
Aba TN Sem Outras Despesas Base ICMS (CCFTH030TAB1)
Aba TN Sem Desconto Base ICMS (CCFTH030TAB2)
Aba TN Sem Outras Despesas Base PIS/COFINS (CCFTH030TAB3)
Aba TN Sem Desconto Base IPI (CCFTH030TAB4)
Aba TN Base ICMS por Dentro (CCFTH030TAB5)
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Nota | Exibe o código do tipo de nota fiscal de devolução. |
| Descrição Tipo de Nota | Exibe a descrição do tipo de nota fiscal de devolução. |
| Observação Tipo de Nota | Exibe a observação da nota fiscal de devolução. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Cancelar | Salva ou cancela as informações. |
| Incluir | Habilita a coluna Tipo de Nota para incluir um tipo de nota. |
| Remover | Remove a linha selecionada no grid. |
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|
|