Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Geração da Escrituração Fiscal Digital (v.7.3) (CCINF221) |


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

Grupo: SPED Fiscal

Visão Geral

Gerar as informações para a Escrituração Fiscal Digital (EFD) por empresa e por período, gerenciar a situação de envio dos documentos fiscais aos órgãos competentes, consultar logs de erros e pendências ocorridas no momento da geração dos dados, entre outras opções.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a geração das informações.

Apresenta tela com todas as empresas cadastradas para seleção.

Mês/Ano*

Informar o mês e o ano para a geração das informações.

Ao lado deste campo é exibida a descrição da situação do período informado.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha do grid.

Código

Exibe o código do grupo de dados disponíveis para seleção e geração das informações do livro fiscal do SPED. As opções são:
1 - Documentos fiscais
2 - Apurações
3 - Inventário
4 - Dados Exportação
5 - Dados Patrimoniais
6.1 - Estoque
6.2 - Produção do Período

O grupo 6.1 - Estoque permite gerar as informações para o livro do Bloco K quando no programa Aba Bloco K (CCINF210TAB2), o campo Situação das Informações estiver configurado com a opção Obrigado ou o campo Gerar Livro de Estoque estiver configurado com a opção Teste.

O grupo 6.2 - Produção do Período permite gerar as informações para o livro do Bloco K quando houver as seguintes configurações no programa Aba Bloco K (CCINF210TAB2):
- o campo Situação das Informações estiver configurado com a opção Obrigado e o campo Gerar Livro de Produção estiver configurado com as opções Sim ou Teste.
- o campo Situação das Informações estiver configurado com a opção Não Obrigado e o campo Gerar Livro de Produção estiver configurado com a opção Teste.

Caso o campo Gerar Livro de Produção esteja configurado com a opção Teste no programa Aba Bloco K (CCINF210TAB2), o grupo 6.2 - Produção permite gerar os dados de ordens de produção fiscais sem a necessidade de realizar o fechamento dos módulos de PPCP do sistema de Gestão Industrial.

Descrição

Exibe a descrição do grupo de dados.

Permissão

Exibem as descrições da permissão Liberado ou Bloqueado que determinam se o grupo de dados está habilitado para a geração das informações. Para os grupos com permissão Bloqueado será possível consultar os motivos do bloqueio pelo botão Logs.

Situação

Exibe a descrição da situação do grupo de dados após a geração das informações efetuada pelo botão Gerar Dados.

Tempo Total (Mín)

Exibe o tempo total, em minutos, utilizados para a geração de dados do grupo.

Percentual

Exibe o percentual dos dados gerados do grupo.

Tempo Restante (Mín)

Exibe o tempo restante para finalizar o Job.


BotãoDescrição
Gerar Dados

Efetua a geração de dados dos grupos selecionados no grid.

Caso o Grupo 6.2 - Produção do Período seja selecionado e há baixas da Ordem de Desmontagem ocorrida no programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015) para o período informado, ocorrerá a geração dos dados para o Bloco K no Registro K210 da seguinte forma:
Registro do K210
- Data Início: data da baixa (movimentação no estoque)
- Data Fim: data da baixa (movimentação no estoque)
- Documento: código gerado (exemplo: OD-46/1)
- Item Origem: Produto do Desmonte
- Quantidade Origem: quantidade do produto desmontado na baixa (movimentação saída estoque)

Caso os módulos Apurações ou Dados Patrimoniais estejam selecionados junto ao módulo Dados Fiscais, os mesmos somente serão executados após o termino da geração dos dados de Documento Fiscais. Enquanto isso, permanecem com a situação Em Fila de Execução.

Logs

Apresenta tela para visualizar todas as pendências e erros ocorridos após a geração de dados para o SPED. O objetivo é agilizar o procedimento de correção das informações não geradas.

Arquivo

Apresenta o programa Gravação do Arquivo SPED Fiscal (CCINF190) para a gravação do arquivo que será enviado ao SPED Fiscal.

Tipo de Item

Apresenta o programa Classificação de Itens do Período (CCINF221B) para visualizar os tipos de classificação da EFD do SPED de todos os itens com movimentação no período informado. É possível alterar os tipos da EFD dos itens que estiverem diferentes do tipo de classificação exigido pelo SPED.

Doc. Fiscais

Apresenta o programa Geração da EFD - Documentos Fiscais (CCINF221A) permite consultar os documentos fiscais e efetuar correções de dados para o Bloco C do SPED Fiscal.

Alt. Situação

Emite mensagem questionando se deseja marcar o período do arquivo gerado como Transmitido para o fisco.

Para não haver risco de modificações nos dados gerados e gravados no arquivo que será enviado ao fisco, ao marcar o arquivo como Transmitido, o botão Gerar Dados é desabilitado para o período e não permite realizar alterações.

Caso o arquivo gerado esteja com seus dados desatualizados, é exibida mensagem de aviso de que não é possível encerrar o período até que o arquivo EFD seja regravado novamente.

Detalhar Job

Apresenta o programa Detalha de Processo em Segundo Plano - Resumido (CSWMEN135).

Este botão será habilitado após a geração dos dados selecionados no grid.

Atualizar

Recarrega os dados listados no grid.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.