Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para a seleção.

Este campo é habilitado quando o campo Compras Multi Empresa do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) estiver selecionado como Sim.

Informar o código do perfil de aprovador para consulta. É sugerido o perfil de aprovador a que o usuário logado está relacionado. Caso esteja relacionado a mais de um perfil de aprovador, é possível alterar.

Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra para consulta ou pressionar Enter nos campos em branco para exibir as descrições Início e Fim e considerar todas as datas.

Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta.

Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar. As opções são: - Pendente - Aprovado - Cancelado

Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador.

Este campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador.

Este campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio.

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650).

Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra.

Exibe o código do fornecedor.

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).

Exibe o nome fantasia do fornecedor.

Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra.

Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra.

Exibe o prazo médio de pagamento em relação à condição de pagamento negociada.

Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra.

Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado.

Exibe o valor que deve ser aprovado (este valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos).

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra.

Exibe o valor total das despesas do pedido.

Exibe o valor dos descontos do pedido.

Exibe o valore do frete da mercadoria contratado.

Exibe o valor do seguro da mercadoria.

Exibe o código da condição de pagamento negociada.

Exibe a descrição da condição de pagamento negociada.

Exibe o código do comprador.

Exibe o nome do comprador.

Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação.

Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação.

Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real.

Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas.

Exibe a situação atual do pedido.
Ex: em aberto, cancelado, etc.

Exibe a situação de aprovação do pedido.
Ex: aprovado, bloqueado, cancelado, etc.

Exibe a data da última atualização realizada.

Exibe o horário da última atualização realizada.

Exibe o tipo da aprovação do pedido.

Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido.

Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido.

Exibe o código da finalidade do pedido.

Exibe a descrição da finalidade do pedido.

Exibe o código do contrato de compra.

Ao clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) com detalhes do contrato.

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091).

Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092).

Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680).

Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid.

Nos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação.

Caso esteja configurado com a opção Sim no campo Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática do programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo.

Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111).

Apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112).

Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item.