Informar Sim ou Não se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

Informar o código inicial para as solicitações de compras.

Caso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos da solicitação serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado.

Informar o código inicial para os pedidos de compra.

Caso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos do pedido serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado.

Selecionar se a previsão de entrega para contratos e cotações será considerada (em dias). As opções são:
- Úteis;
- Corridos.

Informar a família de produto a ser utilizada para os itens "C", compra de produto pela descrição, sem código de produto. Essa informação servirá para que seja atribuído um fluxo de aprovação para itens "C".

Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido o uso do código de controle na geração da solicitação de compras.

Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido informar conta contábil em solicitações ou pedidos de produtos com código.

Selecionar Sim ou Não para determinar se permite o fornecedor visualizar os anexos e observações que constam na configuração de compras e-procurement.

Selecionar Sim ou Não para indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados.

Ao selecionar a opção Sim o campo Aplicar na situação do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) será habilitado para preenchimento.

Selecionar Sim ou Não se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

Caso este campo esteja selecionado com a opção Sim, a Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) fica habilitada para incluir novas informações. Caso esteja selecionado como Não fica disponível somente a Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1).