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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os dados das antecipações dos fornecedores de acordo com a categoria e o período informados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
|---|---|---|---|
| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor para a consulta, ou teclar Enter no campo em branco para indicar todos.
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| Categorias | Selecionar o código da categoria do fornecedor para a consulta.
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| Excluir | Selecionar o código da categoria a ser excluída da consulta.
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| Período De / Até | Informar as datas inicial e final da emissão das antecipações para a consulta.
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| Opção | Selecionar a situação da antecipação para a consulta. As opções são: | ||
| Colunas do Grid | Descrição | ||
| Fornec. | Exibe o código do fornecedor. | ||
| Documento | Exibe o número do documento. | ||
| Emissão | Exibe a data de emissão do documento. | ||
| Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. | ||
| Valor | Exibe o valor do documento. | ||
| A Integrar | Exibe o valor a ser integrado com documentos. | ||
| Empresa | Exibe o código da empresa. | ||
| Descrição do Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor. | ||
| Portador | Exibe o código do portador. | ||
| Nome do Portador | Exibe a descrição do portador. | ||
| Complemento Histórico | Exibe a descrição do complemento histórico da antecipação do documento. | ||
| Borderô | Exibe o número do borderô. | ||
| Empresa Origem | Exibe o código da empresa origem da transferência da antecipação. | ||
| Botão | Descrição | ||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
| Empresa | Apresenta tela para visualizar as empresas cadastradas. | ||
| Empresas (barra inferior da tela) | Apresenta tela para visualizar a(s) empresa(s) selecionada(s) na tela acessada através do botão "Empresa". | ||
| Detalha | Apresenta tela para selecionar o tipo de documento para a consulta. As opções são: | ||
| Doctos_Abertos | Apresenta o programa Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605) que permite visualizar os documentos a pagar do fornecedor selecionado. | ||
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. | ||
| Fim | Finaliza a consulta e retorna ao menu. | ||
Processos Relacionados |
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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