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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Este programa é acessado por intermédio das opções de detalhamento de documentos em vários programas do módulo de Contas a Pagar.
Visão Geral |
Consultar informações detalhadas dos documentos gerados no Contas a Pagar.
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Os dados apresentados nos campos e as funcionalidades dos botões deste programa podem variar conforme a configuração do sistema do cliente, integração do módulo de Contas a Pagar com outros módulos e o documento selecionado para a consulta. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
|---|---|---|
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor. | |
| Categoria | Exibe o código e a descrição da categoria do fornecedor. | |
| Código Banco | Exibe o código e a descrição do banco. | |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento. | |
| Data Entrada | Exibe a data de cadastro do documento no sistema. | |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |
| Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. | |
| Vencimento Original | Exibe a data de vencimento original, antes de qualquer prorrogação. | |
| Dias de Atraso | Exibe o número de dias de atraso no pagamento. | |
| Dias Prorrogados | Exibe o número de dias de prorrogação do vencimento. | |
| Doc. Agrupado | Exibe o número do documento agrupado. | |
| Número Borderô | Exibe o número do borderô para pagamento. | |
| Tipo Lançamento | Exibe o tipo de lançamento. | |
| Número Autenticação | Exibe o número de autenticação. | |
| Autor. Pagamento | Exibe autorização de pagamento. | |
| Data Conta Fluxo | Exibe a data em que o valor entrou no fluxo de caixa. | |
| Histórico | Exibe o detalhes do histórico do documento. | |
| Complemento1 e 2 | Exibem o complemento do histórico do documento. | |
| Contrato/Evento Empréstimo/Financiamento | Exibem os números do contrato e do evento do empréstimo e financiamento. | |
| QR Code Pix | Exibe o código Pix para pagamento do documento. | |
| Valor Documento | Exibe o valor do documento. | |
| Valor Pagamento | Exibe o valor de pagamento. | |
| Valor Juros | Exibe o valores de juros cobrados e descontos concedidos. | |
| Valor Desconto | Exibe o valor com desconto do documento. | |
| Valor Total Pago | Exibe o valor total pago. | |
| Valor Original | Exibe o valor original, antes de qualquer calculo realizado. | |
| Valor Atual | Exibe o valor atual do documento. | |
| Valor Despesas | Exibe o valor referente a despesas (taxas de cartório, etc.). | |
| Valor da Multa | Exibe o valor da multa, caso haja. | |
| Juros Por Dia | Exibe o percentual de juros calculado por dia. | |
| Nº da Invoice | Exibe o número da INVOICE. | |
| Código Barras | Exibe o código de barras para pagamento do documento. | |
| Botão | Descrição | |
| Observação | Apresenta o programa Observações (CCFFB609) com as observações cadastradas para o documento detalhado.
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| Ocorrência | Apresenta o programa Consulta de Ocorrência por Documento (CCFFB745).
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| Agrupamento | Apresenta o programa Documentos Agrupados (CCFFB609B) com o detalhamento dos documentos agrupados.
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| Nota Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).
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| Contabilização | Apresenta o programa Dados Contabilização (CCFFB608A).
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| Pedido | Apresenta o programa Consulta de Solicitação (CCESU630).
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| Baixa | Apresenta o programa Dados da Ocorrência de Baixa (CCFFB609A).
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| Pagamentos | Apresenta o programa Pagamentos (CCFFB608H) para visualizar detalhes referentes ao pagamento efetuado.
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| Fornecedor | Apresenta o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).
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| Juros | Apresenta o programa Cálculo de Juros/Desconto (CCFFB614).
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| Lista | Solicita confirmação da emissão do relatório detalhado do documento.
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| Sair | Encerra o programa e retorna à tela anterior.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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