Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

Aba Dados Gerais

Visão Geral

O objetivo desta tela é cadastrar os dados gerais para a Nota Fiscal de Entrada.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tipo de Documento*

Informar o código do tipo de documento para o cadastro.

Apresenta tela com os tipos de documento cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCEPB035) para seleção.

Data de Emissão*

Informar a data de emissão da nota fiscal.

A data de emissão não pode ser maior que a data atual.
Para nota fiscal importada, o programa exibe a data de emissão informada no arquivo de importação.

Data de Entrada*

Informar a data de entrada da nota fiscal.

A data de entrada não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal de entrada ou maior do que a data atual.

UF de Emissão*

Selecionar a unidade federativa do emitente da nota fiscal de entrada. É sugerida a UF cadastrada no fornecedor da nota fiscal de entrada, mas é possível alterar.

As UF são cadastradas no programa Cadastro de Estado (CCAPL010).

Categoria do Fornecedor*

Selecionar a opção para determinar a categoria do fornecedor na NFE. É sugerida a categoria principal, mas é possível alterar.

As opções são configuradas no programa Categorias Fornecedor (CCFFB097).

Tipo de Documento CCI*

Informar o código do tipo de documento CCI (Conta Corrente de Itens) sugerido do cadastro de parâmetro.

Apresenta tela com os tipos de documentos cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010) para novo cadastro.

Este campo será habilitado caso o campo "Conta Corrente de Itens" esteja configurado com a opção "Sim" na aba "Integrações" do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015).

Destinatário CCI*

Informar o código do fornecedor CCI (Conta Corrente de Itens).

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Este campo será habilitado se:
- o campo “Conta Corrente de Itens” estiver com a opção “Sim” configurada na aba “Integrações” do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015);
- o campo “Permite gerar movimento para Cliente na NFE.?” estiver com a opção “Sim” configurada no programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005);
- o campo “Tipo Movimento” no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010) estiver vinculado ao código cadastrado no programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005) na condição anterior descrita;
- após o preenchimento do campo “Documento Base” no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010), na tela de seleção de “movimento para” a opção selecionada seja “Cliente”.

Declaração de Importação

Informar o número da declaração de importação.

Observação

Informar uma observação pertinente aos dados gerais da Nota Fiscal de Entrada.

Inscrição Estadual*

Informar o número da Inscrição Estadual do emitente da nota fiscal, impresso no documento fiscal de entrada.

Apresenta tela de consulta das inscrições estaduais cadastradas no programa Outras Inscrições Estaduais (CCFFB093) para seleção.

Documento Gerador de Outros Créditos de PIS/Cofins*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o documento irá gerar as informações de créditos PIS/Cofins automaticamente.

Este campo será habilitado caso o campo Escrita Fiscal esteja configurado com a opção Não na Aba Integrações (CCESN015TAB2).

Data Constituição do Crédito (Retenções)

Informar a data de constituição do crédito de retenção para gerar as informações para EFD-Reinf.

Essa data deve ser informada para os casos em que a emissão ou lançamento da nota de serviços seja diferente do período do fato gerador do tributo retido.        
Exemplo: Notas de serviços tomado de comissão do representante.

O Representante emite a nota após o fechamento da comissão. O fato gerador do tributo retido acontece antes que passa ser a constituição do crédito.

Para as notas de serviço (NFSe) de comissões de representante, a "Data da Constituição do Crédito" deve ser a data de fechamento do período que gerou a comissão.

Cenário

Exibe o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

No botão ao lado direito do campo, da acesso a memória de cálculo do cenário de capa, que detalha os dados que foram considerados na busca do cenário, e a regra de entrada utilizada.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.