Exibir origem

O fornecedor deve estar ativo. Caso o parâmetro utilizado na NFE esteja integrado com terceirização ou
Conta Corrente de Itens, o fornecedor deve ser cadastrado também como cliente.

Sequência da Série*

Informar a sequência da série da nota fiscal.

Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Série (CCEPB040) para novo cadastro.

Documento*

Informar o número do documento fiscal.

Os dados não serão exibidos e o sistema não permitirá prosseguir caso o documento informado esteja cadastrado no programa Documento Fiscal de Entrada (CCESE050) (programa descontinuado - operações realizadas via Portal Fiscal).

Parâmetro*

Informar o código do parâmetro do cadastro.

Apresenta tela com os parâmetros cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para novo cadastro.

Espécie*

Selecionar o código da espécie do documento. As opções são:
- 1 - NF Entrada;
- 2 - NF Entrada Com Conhecimento;
- 4 - Conhecimento;
- 5.1 - Energia Elétrica;
- 5.2 - Telefone;
- 6 - Nota Serviço;
- 7 - NF Complemento;
- 8 - NF Retorno de Industrialização;
- 10 - NF Retorno de Industr. com Conhecimento;
- 11 - NF Entrada com Serviço;
- 12 - NF Entrada com Serviço e Conhecimento;
- 13 - NF Retorno de Industrialização/Serviço;
- 14 - NF Retorno de Industr/Serviço/Conhecimento;
- 15 - Outros Documentos: documentos sem vínculo com o livro fiscal de entradas e o livro de serviços.

As opções para seleção podem variar de acordo com a configuração da empresa.
Caso o documento já esteja digitado, a espécie será exibida automaticamente.

Botão

Descrição

Salvar

Salva as informações da tela.

Excluir

Exclui as informações da tela.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Lançar Nota

Efetua o lançamento da entrada da nota fiscal no sistema.

Para as notas de serviço (NFSe) de comissões de representante, quando utilizado o módulo Comercial - Comissão sobre Vendas:
- Será verificado se a comissão possui a pendência de pagamento conforme informado no programa Consulta de Pendências por Representante (CCCM655). O campo Tipo Pendência deve estar informado como NF Serviço Pendente e após o lançamento da nota fiscal, a pendência referente ao período de fechamento será removida.
- Será validado se o valor da comissão é o mesmo do valor da NFSe do representante que está dando entrada e também o valor da retenção do IRRF, caso possua, conforme calculado no módulo Comissões.

Excluir NFE

Permite a exclusão da nota fiscal de entrada.

Contabilização NFE

Apresenta o programa Contabilização NFE (CCESN160), que permite informar os centros de custos e eventos para a contabilização.

Pedidos de Compra

Apresenta o programa Pedido de Compra (CCESN150), que exibe um resumo dos pedidos da NFE.

Resumo ICMS-ST

Apresenta um resumo do ICMS-ST.

Alterar Chaves

Apresenta o programa Alterar Chaves (CCESN111), que permite alterar as chaves da nota fiscal.

Resumo Fiscal

Apresenta o programa Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal (CCESN110B).

Marcador

Apresenta o programa Marcador da Nota (CCESN108).

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.