Selecionar o período que será utilizado para o pagamento das comissões.

Apresenta tela com as opções: 1 - Mensal; 2 - Quinzenal; 3 - Semanal; 4 - Outro;

Selecionar o tipo de data que determina em que momento será realizado o pagamento das comissões.

Apresenta tela com as opções: 1 - Pela Data de Pagamento; 2 - Pela Data da Baixa Contábil.

Informar a data da implantação do Consistem ERP com os saldos das comissões dos representantes.

Informar a data do último fechamento do pagamento das comissões do representante para que as novas comissões sejam lançadas a partir desta data.

É sugerida a data gerada pelo programa Fechamento de Comissão (CCCM100), mas é possível alterar. Caso exista estorno de baixa do título com data inferior a data de fechamento, o lançamento da comissão é gerado automaticamente após esta data.

Informar a quantidade superior a 29 segundos para determinar o tempo em que os programas do módulo de "Comissão sobre Vendas" permanecerão abertos durante ociosidade. O programa que estiver sem operação até o tempo determinado, será encerrado campo a campo, até retornar ao menu inicial.

A configuração deste campo é utilizada no Consistem ERP com versão caractere.

Selecionar a opção para determinar se o cálculo do imposto de renda sobre as comissões de venda deve ser gerado automaticamente no fechamento das comissões.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Selecionar a opção para determinar se os valores das comissões devem ser acumulados por tipo de lançamento na emissão do relatório.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Selecionar a opção para determinar se os representantes inativos devem ser considerados na emissão dos relatórios.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Selecionar a opção para determinar se o pagamento das comissões dos representantes deve ser vinculado aos títulos de contas a receber. Ao habilitar esta configuração, o pagamento da comissão do representante é liberado no momento da liquidação dos títulos.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Para executar esta configuração, o campo Possui Controle de Comissão Vinculada, do programa Contabilização de Comissões (CCAFC000E), deve estar selecionado como Sim.

Selecionar a opção para determinar se o módulo de "Comissão sobre Vendas" deve ser integrado com o módulo de "Contabilidade".

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Informar o valor mínimo de comissão para a geração do cálculo do imposto de renda.

Esta configuração é utilizada para evitar que seja gerado o DARF com valores abaixo do que é determinado pelas regras do imposto de renda. Em caso de dúvidas quanto as regras do imposto de renda, deve-se entrar em contato com o setor contábil responsável.

Selecionar a opção para determinar se deve ser debitado na conta do representante o valor da comissão do faturamento. Esta configuração é utilizada para estornar o valor da comissão que foi pago antecipadamente para o representante, quando houver atraso de pagamento dos títulos da nota fiscal.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Ao selecionar a opção Sim é apresentado o programa Débito de Comissões sobre Comissão Paga no Faturamento (CCCM000B).

Selecionar a opção para determinar se deve ser habilitada a seleção por tipo de representante nos programas de consulta.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Ao selecionar a opção Sim os programas de consulta do módulo "Comissão sobre Vendas" apresentam tela para selecionar os tipos de representante como, por exemplo, por pessoa física, pessoa jurídica, entre outras opções.

Selecionar a opção para determinar se deve ser debitado na conta do representante o valor da comissão sobre cheques devolvidos. Ao habilitar esta configuração, quando os cheques emitidos para quitar o título forem devolvidos, é realizado o débito do valor da comissão na conta do representante.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Ao selecionar a opção Sim é apresentado o programa Débito de Comissões Sobre Cheques Devolvidos (CCCM000A).

Selecionar a opção para determinar se os representantes com pendências devem ser considerados no bloqueio para pagamento de comissões.

Os representantes que não entregam as notas fiscais em determinado período ficam com o pagamento de comissão bloqueado.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Selecionar a opção para determinar se no último fechamento devem ser liberadas todas as pendências de pagamento de comissão.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Selecionar a opção para determinar se os títulos e cheques devem ser considerados na impressão do relatório de extrato do representante. O débito de comissão é gerado pelo valor único no extrato e ao habilitar esta configuração, é possível listar no extrato os títulos e cheques que originaram o débito.

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.

Após o preenchimento do campo é apresentado o programa Configuração de Comissões - Tela 2 (CCCM000C) para configurar a geração mensal do valor de indenização da rescisão contratual do representante.

Selecionar se será realizada a integração com o contrato para pagamento de serviços (compras).

Apresenta as opções Sim e Não para seleção.