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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral |
O objetivo deste programa é selecionar um ou mais pedidos de venda para complementar os dados do(s) pedido(s) e posterior emissão da nota fiscal. Este processo é realizado após a digitação do pedido de venda e o cadastro do romaneio, antecedendo a emissão da nota fiscal.
Neste programa são gerados os valores de impostos e outras informações que serão impressas na nota fiscal, porém, não executa o faturamento do pedido.
Após realizada a seleção, a situação do pedido passa para "selecionado para faturamento".
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Este programa deve ser utilizado por empresas que atuam no ramo de malharia. |
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Ao selecionar um pedido de confecção, o sistema apresenta a mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030). |
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Ambiente de homologação |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||
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| Lote | Informar o lote de carga que será faturado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
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| Transportador | Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria do pedido.
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| Tipo Frete | Informar o tipo do frete para o transportador.
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| Consignatário | Informar o código da transportadora de Redespacho.
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| Tipo Frete | Informar o tipo de frete para o consignatário.
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| Placa Veículo | Informar o código da placa do veículo transportador.
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| Unidade Feder | Informar a sigla do estado do veículo do transportador.
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| Motorista | Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria. | ||||
| Data Saída | Informar a data prevista para saída da mercadoria para entrega.
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| Hora Saída | Informar a hora prevista para saída da mercadoria para entrega. | ||||
| Cliente | Informar o código do cliente do pedido ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
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| Pedido | Determinar os pedidos que irão compor a seleção para faturamento.
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| Romaneio | Informar o número do romaneio gerado para o pedido selecionado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
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| Peso Bruto 2d | Exibe o peso bruto dos itens do pedido com duas casas decimais. | ||||
| Peso Líquido 2d | Exibe o peso líquido dos itens do pedido informado com duas casas decimais. | ||||
| Qtde Volumes | Informar o número de volumes que contém o pedido. | ||||
| Esp. Volumes | Exibe a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens do pedido. | ||||
| Valor Frete | Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria. | ||||
| Valor Seguro | Informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada. | ||||
| Valor Antecipado | Informar o valor de pagamento antecipado pelo cliente. | ||||
| Observação NF | Informar uma descrição complementar referente à seleção que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
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| Valor Desconto | Informar o valor de desconto concedido. | ||||
| Número | Informar a quantidade de duplicatas conforme condição de venda informada no pedido. | ||||
| Marca | Informar a marca da embalagem do cliente. | ||||
| Observação NF | Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.
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| Tipo Seleção | Informar o tipo de faturamento do pedido.
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| Baixa Estoque | Informar a forma que será realizada a baixa dos itens no estoque.
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| Condic. Venda | Exibe o código da condição de venda informado no pedido, mas é possível alterar.
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| Outras Despesas | Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas no faturamento do pedido para cobrança. | ||||
| Data Faturamento | Exibe a data para faturamento do pedido, informada no programa Filtrar (CCCDB999).
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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