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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é efetuar a seleção do pedido do faturamento, gerando assim uma pré-nota ou pré-faturamento.

Este programa irá se o valor total a ser cobrado está de acordo com os dados de pagamento informados para o pedido e ao final da seleção, sempre realiza a abertura do programa Dados de Pagamento (CCCCP100), quando o tipo de nota do pedido estiver configurado no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000).

Ao selecionar o pedido, caso tenha algum de malharia, o sistema apresenta mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030).

Ambiente de homologação
Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Lote

Informar o código do lote do pedido.

Seleciona

Informar o tipo de lote.

Apresenta tela com as opções:
N Normal
P Parcial
T Total

Transportador

Informar o código do transportador.

Apresenta tela com as transportadoras cadastradas para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para novo cadastro.

Tipo Frete

Informar o tipo de frete.

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.

Consignatário

Informar o consignatário do pedido para faturamento.

Apresenta tela com transportadoras cadastradas para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para novo cadastro.

Tipo Frete

Informar o tipo de frete do consignatário.

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.

Após informar o tipo de frete do consignatário é apresentado o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E) para selecionar a transportadora.

Placa Veículo

Informar a placa do veículo responsável pelo frete.

Os formatos aceitos pelo sistema são:
XXX9999
XXX999
XX9999
XXXX999
XXX9X99
XXX99X9
XX999XX

Unidade Feder

Informar o estado de origem do veículo.

Motorista

Informar o nome do motorista responsável pelo frete.

Data Saída

Informar a data de saída do frete.

Hora Saída

Informar a hora de saída do frete.

Cliente

Informar o código do cliente.

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Pedido

Informar o código do pedido para faturamento.

Apresenta tela com todos os pedidos cadastrados no sistema.

Peso Bruto

Informar o peso bruto do pedido.

Caso a empresa seja do segmento Plástico, e o campo Segmento Plástico/Embalagem do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) esteja configurado como Sim, ao deixar este campo de peso bruto em branco e efetuar a seleção dos itens no próximo programa Itens (CCPV033A), ao retornar ao programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) o sistema irá calcular de forma automática o valor do peso bruto do pedido. Caso seja informado um valor neste campo de peso bruto, o sistema entenderá que é um valor fixo, ou seja, não ocorrerá o cálculo automático independente da configuração realizada.

Os valores utilizados para o cálculo do Peso Bruto e Peso Líquido são provenientes do Cadastro de Item (CCCGI015) e são acumulados conforme a quantidade informada em cada item selecionado para o pedido.

Peso Líquido

Informar o peso líquido do pedido.

Qtde Volumes

Informar a quantidade de volumes na nota fiscal.

Espécie Volumes

Informar a espécie dos volumes. Por exemplo: caixas.

Romaneio

Informar o código de romaneio do pedido para faturamento.

Valor Frete

Informar o valor do frete do pedido para faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Valor Seguro

Informar o valor do seguro na nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Valor Antecipação

Informar o valor de antecipação do pedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Observação NF

Informar dados complementares para o pedido de faturamento.

Valor Desconto

Informar o valor do desconto concedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Número

Informar o número do pedido de faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Marca

Informar a marca do produto ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Observação NF

Informar o código da observação da nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.

Apresenta o programa Consulta de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT625) para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para consulta e seleção.

Tipo Seleção

Selecionar o tipo de pedido para faturamento.

Apresenta tela com as opções:
1-Total
2-Parcial
3-Exceção

Baixa Estoque

Selecionar o tipo de baixa de estoque.

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Data de Emissão
2 - Data de Saída

Após selecionado o tipo de baixa, será aberto o programa Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C).

Seguro Social

Informar se o pedido possui ou não seguro social.

Este campo é habilitado quando o campo houver percentual informado no campo "Alíquota Seguro Social" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000) , e utilizado para empresas do ramo cerealista ou que estejam ligadas à produção rural.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.