Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Implementação do botão "Importação de Saldo" na rotina "CCRHP065" (CCRHP065), permitindo a cópia do saldo de um acordo anterior para um novo acordo.

Alteração da posição do campo CPF na rotina "Cadastro de Funcionário (CCRHB205)" para que seja o primeiro campo a ser informado em caso de novos cadastros ou novas vigências. Também implementado para que se o CPF informado, caso seja identificado como ex-funcionário (ou outro contrato desligado com este CPF), permita a opção de copiar os dados deste cadastro anterior.

Incluído as novas colunas de "Valor Faturado" e "Volumes Faturados" no programa "Consulta de Clientes Novos/Reativados" (CCCD675).

Implementado o campo "Imprimir Recibos de Funcionários Afastados no Mês Todo" com opção "Sim/Não" na rotina "Configurações da Folha por Empresa" (CCRHB045 / Aba "Recibos"). Este parâmetro afeta a rotina "Impressão de Recibo de Pagamento de Salário" (CCRHC490).

Implementada uma nova coluna denominada "Fornecedor da Última Compra" na rotina "Tabela de Valor dos Insumos - CCCPG257CSW". Essa coluna exibirá o fornecedor da última compra realizada.

Refatorado os programas 'Relatórios Motorista'(CCFRM611), 'Consulta de Viagem por Veículo no Período'(CCFRM745) e 'Verifica - Fretes Auferidos'(CCFRM746) para melhorar a sua usabilidade trazendo para o padrão atual de desenvolvimento.

Inativados os programas 'Contabilização para C.Custos'(CCFRM730) e 'Lançamentos por Data'(CCFRM731) pois as mesmas informações podem ser consultados no módulo contábil

Refatorado os programas 'Notas Fiscais'(CCGGT601A), 'Contrato - Detalha'(CCGGB742) e 'Saldos do Produtor'(CCGGM693), colocando eles no padrão atual e melhorando a sua usabilidade.

Adicionada as colunas "Fornecedor do Último Pedido", "Descrição Fornecedor do Último Pedido", "Preço do Último Pedidoa" e "Data do Último Pedido" no grid do programa 'Análise de Aquisição de Solicitações'(CCESU060)

Adicionada a coluna "Valor Total Item R$" na 'Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto'(CCESU665) fazendo a conversão do valor total da mercaria para R$ quando for em moeda estrangeira.

Implementado o parâmetro "Desconta Saldo do Banco de Horas" na rotina "Cadastro de Causa de Saída" (CCRHB009), utilizado para realizar ou não o desconto do saldo de débito do funcionário na rescisão, mesmo que no acordo esteja configurado para considerar débito e crédito.

Implementação dos campos "Data Aposentadora" e "Tipo Aposentadoria" na aba "Dados Complementares" da rotina "Cadastro de Funcionário" (CCRHB205).

Alterado o programa "Consulta Última Compra do Cliente" (CCFT840) incluindo uma nova coluna de "Estado" e um atalho para o Histórico do cliente.

Implementado o tratamento de Download de arquivos na "Exportação do Crédito Presumido do IPI PER-DCOMP" (CCEPI216) e Retirado o campo "Caminho".

Incluído a opção F7 para selecionar a Ident./Série na Manutenção de Departamento e CCs-CCATI110.

Incluídas novas colunas na "Integração de Remessa por Nota de Retorno" (CCPMST170) com o código da cor e descrição da cor quando o documento a ser integrado é uma partida.

Implantado o espaço para assinaturas dos responsáveis nas rotinas:

Inserido espaço para assinaturas:
- Impressão de Livro Diário: CCCT375
- Impressão do Razão Analítico por Período: CCCT378
- Demonstração de Resultados do Exercício: CCCT436

Aumento do espaço para assinaturas:
- Relatório de Balanços: CCCT350
- Relatório de Balanços Consolidados: CCCT415
- Relatório de Balanço em Quatro Colunas: CCCT460
- Livro Apuração do Lucro Real: CCCTLL305

Implementado na "Consulta de Contabilização por Centro de Custo e Conta Contábil" (CCCTC63) para que os Campos Conta Contábil e Centro de Custo permitam fazer filtro pela sintética e lista as analíticas imediatamente abaixo.

Adicionada a coluna "Programa Origem da Reserva" no grid do programa 'Reservas'(CCESL603A)

Alterado o programa Consulta Saldos Contábeis Consolidado-CCCT720 para no campo empresa permitir selecionar a empresa consolidadora e a consolidadas.

Implementado na "Demonstração Contábil" (CCCTD300) a assinatura do contador e responsável no final do grupo do Ativo.

Alterado o programa "Consulta de Clientes sem Compras" (CCCD635) incluindo as novas colunas de "Valor Última Compra", "Data Primeira Compra" e "Valor Primeira Compra".

Implementação do programa "Manutenção de Convênios em Lote" (CCRHC280) para permitir a troca em massa dos cadastros de convênios dos funcionários e dependentes, atualmente gerenciado pela rotina "Cadastro de Convênio por Funcionário/Dependente" (CCRHC030).

Alterado o programa "Consulta de Itens por Máscara" (CCCGI650CSW) incluindo uma nova coluna "Saldo em Pedidos". Esse programa é acessado através do F7 de produtos no cadastro de pedido de venda, o qual permitirá uma análise melhor sobre o estoque consumido pelos pedidos em aberto.

Reviso o fluxo do programa, para permitir prosseguir com o fluxo de aprovação caso incluísse um novo aprovador no fluxo.

Implementado novo programa "Finalidade Do Contrato de Serviço" (CCESUS015) para realizar o cadastro das finalidade de contrato. Incluso novo campo "Finalidade Contrato" na rotina CCESUS130ATAB1.

Implementado um novo hyperlink na coluna 'Item' do programa 'Consulta de Valor dos Materiais - CCCAC620'. Esse hyperlink redireciona para a nova rotina "Detalhamento dos Documentos do Item por Período - CCCAC620A", que visa exibir os documentos detalhados do material selecionado para análise. Além disso, foi adicionada uma nova coluna chamada 'Consumo Estoque' no programa 'Consulta de Valor dos Materiais - CCCAC620', visando exibir o valor consumido do estoque para o material selecionado no GRID.

Incluído duas novas colunas na "Consulta de Notas Fiscais de Serviço" (CCPMSP600): Valor Total Insumos Faturados e Valor Total Insumos não Faturados.
Essas colunas irão facilitar a consulta mensal do insumos por nota fiscal.

Adicionadas as colunas "Máscara", "Estoque Atual", "Comprometido Produção", "Comprometido Pedidos", "Comprometido Faturamento" e "Comprometido Lotes" no programa 'Consulta de Estoque Disponível - Acabados/Materiais' (CCESA655).

Incluídas as colunas Lote, Fornecedor e Descrição Fornecedor no programa 'Dados de Movimentação'(CCESA622) aba 'Etiquetas'.

Implementada uma nova coluna denominada "% Alíquota do IPI" na rotina "Tabela de Valor dos Insumos - CCCPG257CSW". Essa coluna exibirá o percentual de alíquota do IPI do item, conforme a última nota de entrada encontrada para o mesmo.

Foram adicionadas as colunas "Origem ICMS" e "Situação Tributária ICMS" no grid da aba Itens do programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110).

Disponibilizado alteração técnica no integração dos lançamentos contábeis com o módulo de Gestão Orçamentária.

Foi alterado a execução em segundo plano que fazia essa função, para passar a fazer utilizando o Componente de Agente.

Refatorado o cadastro de Origem de segunda qualidade CCTCPC025, agora é possível informar a fase de produção que a origem da segunda qualidade pertence.
Alterar a movimentação de OP por qualidade permitindo informar uma sequencia de lançamento para qualidades diferentes de 1ª.
Então para uma movimentação que possui uma qualidade diferente de primeira podem conter mais de uma origem e mais de um motivo que gerou essa qualidade.
Alterar a rotina de consulta da qualidade CCTCO842 para separar corretamente a qualidade por fase/origem.
Como é possível linkar a fase de produção o qual pertence a qualidade lançada, o sistema passa a apresentar separadamente as qualidades informadas na movimentação e origens e motivos.
Alterada a rotina CCTCT215 fechamento de pagamentos aos faccionistas para permitir gerar fechamentos de pagamentos de serviços separados da bonificação.
Então pode-se fechar primeiro o serviço e consequentemente após isso fechar a bonificação a ser paga ao Faccionista, deixando o processo mais flexível.

Adicionado o parâmetro "Imprimir Dias Descontados por Faltas na Ficha de Registro" na rotina "Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa" (CCRHF200), que vai incluir a informação dos dias descontados das férias por falta no verso do relatório impresso na rotina "Cadastro de Funcionários" (CCRHB205).

Implementada novo programa "Consulta Pedidos em Aberto Sem Etapa" (CCPVE680), que possibilita escolher a etapa para pedidos que estão abertos e sem etapa definida.

Implementação do parâmetro "Imprimir Solicitação de Adiantamento de 13º na Impressão do Recibo de Férias" na rotina "Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa" (CCRHF200), na aba "Parâmetros II". A Implementação abrange as rotinas "Cálculo de Férias Individuais" (CCRHF245), "Impressão de Recibo - PDF" (CCRHF585) e "Impressão de Recibo de Férias Coletivas"

Padronizado escrita das palavras "PIS", "Cofins" e "PIS/Cofins" no sistema Consistem.

Implementado o programa "Etiquetas Utilizadas em Fase de Corte" (CCTCO650) para consultar as etiquetas lidas em fase de corte para as OPs.
Este programa apresenta as etiquetas lidas na fase de corte das OPs, tanto em ordem de corte como em coletas para a ordem de corte, mostrando os dados referentes as etiquetas, como a situação, observações de geração e demais dados referente as etiquetas.

Adicionadas as colunas "Documentos", "Lotes" , "Fornecedores" na 'Consulta de Etiquetas Agrupadoras'(CCESG670) possibilitando os filtros e o detalhamento das informações com o click na coluna

Alterado o "Cadastro de Contato do Pedido" (CCESU093) para permitir que os campos E-mail e E-mail Cópia aceitem 100 caracteres.

Implementado uma nova configuração/permissão por usuário, para poder efetuar a troca do separador da coleta através da rotina CCTCO115, assim o usuário configurado, poderá alterar o separador da coleta, sem ser necessário o estorno de todas as etiquetas lidas na coleta das etiquetas programadas.

Implementação da coluna "Custo Unitário" nos grids de consulta das rotinas "Entrega de EPIs e Materiais" (CCSSTA150), "Devolução de EPIs e Materiais" (CCSSTA155) e "Consulta de EPIs e Materiais" (CCSSTA620).

Implementação do programa 'Configuração de Contabilização dos Processos Trabalhistas' (CCRHC540) para cadastro das contas contábeis para realização da contabilização de processos trabalhistas cadastrados no programa 'Informações dos Tributos de Processos Trabalhistas' (CCRHC510).

Implementado a possibilidade de selecionar mais de uma classificação dos componentes da engenharia da confecção na rotina CCTCP675.
Agora podendo selecionar mais de uma classificação, os componentes podem estar em classificações diferentes, no grid foram incluídas as colunas de classificação e descrição da classificação para que possa fazer o filtro diretamente no grid por classificação.

Adicionado campo 'Código do Fornecedor no Relatório' no programa Relatório de Listagem do Registro de Entrada (CCEPL305), para permitir selecionar se na coluna Fornecedor do relatório será listado o código do Fornecedor ou o código da Entidade.

Implementado no programa "Fechamento do Banco de Horas" (CCRHP070) o botão "Histórico de Fechamento", o qual exibe um histórico contendo a data, hora e operador, e informações dos parâmetros usados no momento do fechamento do ponto.

Implementado para que na geração do pedido de compra o sistema valide o lote mínimo e lote múltiplo do fornecedor cadastrados na CCESU055 - Cadastro de Informação do Produto.

Incluído código da empresa na descrição da notificação de etapa de pedido, verificado e corrigido para quando informado observações no campo "Motivo" da CCPVE130, manter a descrição padrão, anteriormente trazia somente o "Motivo".

Adicionado a coluna "%Comissão Média" nas rotinas CCCM605 - Consulta de Movimento por Representante e CCCM315 - Relatório do Extrato de Comissões(Relatório tipo 4) para trazer o valor exato do percentual da comissão.

Implementado validação ao abrir a comissão nas rotinas CCCM003 - "Alteração da Data de Fechamento das Comissões" e CCCM000 - "Configuração da Comissão de Representante" campo "Data Último Fechamento", irá interromper caso a contabilidade esteja fechada e também avisar se está fechado a contabilização das comissões, auxiliando o usuário a reabrir no período.

Retirado o campo "Utiliza o Sistema de Compras - E-Procurement" (aba Geral) da rotina CCESU000 - Configuração de Compras - E-Procurement.

Implementado no programa Utilização de Mão de Obra da Manutenção por Operador (CCMNP780) o campo "Tipo de Operador", permitindo selecionar os tipos de operadores a serem considerados pela consulta.

Alterado a descrição dos campos em "Configuração de Dados Genéricos" (CCCGI006) para nomenclatura dos campos sem abreviações.

Adicionado o campo Razão Social no grid de F7 para pesquisa de Representantes.

Implementado na rotina Processos da Engenharia da OF (CCPMPC830CSW) nova coluna: % Gerado Subproduto.

Adicionado 'Implementar no Cadastro de Item Patrimonial (CCATI006)' no campo conta a opção de F8 para o 'Cadastro de Conta Patrimonial (CCATI150)'

Alterado no programa "Montagem de Carga" (CCPVH010) o campo "Motorista", incluindo a função do F8, o qual abre o cadastro de motorista.

Refatoração das rotinas "Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto" (CCRHB160) e "Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal" (CCRHB165), deixando a configuração dos tipos de lançamentos mais visível e organizado.

Implementado três novas colunas ocultas no programa 'Consulta de Custo Resumido - CCCAC640', sendo elas: "Valor MOD", "Valor GGF" e "Valor GIF".

Melhoria no Processo de Importação (CCEDS100): Instrução de Desembaraço
Foi incluída uma nova funcionalidade no módulo "Processo de Importação" (CCEDS100), permitindo visualizar em grid os dados consolidados dos itens presentes nas Invoices do processo de importação.
Com isto, também é possível gerar um arquivo com essas informações, facilitando a elaboração da Instrução de Desembaraço e facilitando o envio dos dados ao despachante aduaneiro.

Implementado o novo programa "Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas" (CCFTH106) para que seja possível definir se quando for feito o aceite de notas entre empresas, pelo programa "Aceite de Notas Fiscais de Transferência" (CCFTH115) o sistema faça ou não o crédito do ICMS e a CST que irá escriturar. Exemplo, caso na empresa origem, seja tributado o ICMS e o mesmo venha destacado na nota, porém na entrada do aceite, não se pode creditar o ICMS, basta configurar a empresa destino neste programa informando que não será creditado o ICMS e informando a CST que será registrada no lançamento.

Conforme orientação do fisco de Santa Catarina foram feitas alterações na geração da CC-e para a NF-e. O fisco de Santa Catarina orientou que a apresentação das informações seja feita de uma nova maneira.

Deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere “|”:
• Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutiva, a partir do número 1;
• Campo 02: Número do item da NF-e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e, do leiaute no documento MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC- e);
• Campo 03: texto fixo contendo “i05f”; e
• Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC(Tabela 5.2)

Dessa forma, a linha de registro no campo xCorrecao deverá apresentar a seguinte configuração:

NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX|

Além disso, no programa "Dados de Outros Campos" (CCFTNC117) o campo "Benefício Fiscal ICMS Secundário" foi alterado para "cBenef Crédito Presumido".

Implementamos ajustes no sistema para atender às alterações relacionadas ao PERSE no EFD-Contribuições. As principais mudanças incluem:
Renomeação do programa CCINF099: Agora chamado "Cadastro de Período sem Movimento e de Outras Informações de Interesse do Fisco", alinhando-se melhor à atualização do registro 0120 gerado por este programa.
Nova Natureza de Receita para a CST "06": Adicionamos essa opção nos programas onde essa informação é necessária, garantindo conformidade e melhor usabilidade.

Corrigido problema no programa e-Procurement "Requisição de Cotação" ou "Cotação de Produtos" onde não estava sendo possível acessar os anexos e observações. As abas foram renomeadas para dar um melhor entendimento para os fornecedores.

Corrigido problema na regra "Controla Contrato Pagamento Serviço" executado pelo programa "Agendamento de Tarefas" (%CSTASK015) onde o mesmo não estava gerando Pedidos de Compra automaticamente para alguns Contratos de Serviço do tipo "Mensal".

Alterada a regra "Gerar Dados Comissão por Representante" (CCCMRG006) utilizada para geração dos dados do Extrato de Comissão via API para que não acumulasse os lançamentos como estava fazendo.

Unificada a regra de "Gravação do Pedido de Compra via API" (CCESU090APIRG) para que busque o próximo código do pedido para gravação igual ao que faz o programa "Geração de Pedido de Compra" (CCESU090).

Realizado correção no programa "Movimentação da Localização de Etiquetas" (CCESG030) aba "Localização" para não permitir informar uma etiqueta já excluída.

Realizado correção no programa "Consulta do Histórico da Etiqueta" (CCESG640) para permitir consultar uma etiqueta excluída.

Corrigido defeito no relatório da rotina "Impressão de Solicitação de Vale Transporte" (CCRHR340) onde as casas decimais dos valores da tarifa estariam incorretos, exibindo um valor diferente do cadastrado.

Realizado correção no programa "Transferência entre Lotes via Etiquetas CCTTGM130" onde ao transferir lote não alterava também no WMS.

Realizado correção no programa " Ordem de Desenvolvimento de Referência - CCTDTR010" onde ao acessar a aba Acabamento e clicar no botão "Acabamento" ocorria erro de indefinido.

Realizado correção no programa "Consulta de OFs em Aberto por Controle" (CCPMPC690) para que habilite o campo empresas quando a configuração Permite Consulta Multi-Empresa no programa "Configuração de Dados Gerais do PPCP" (CCPGA224) está como sim.

Alterado o programa "Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente" (CCCCD605) pois estava gerando erros na exportação em PDF e para o Excel.

Alterada a regra "Sugerir Banco do Padrão CNAB-400" (CCCE750) para que retorne corretamente o código do banco ao invés do código do Bacen.

Corrigido o programa "Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado" (CCATI675), para validar corretamente a forma de contabilização do ativo configurada para a empresa.

Alterado o programa de cálculo de custos CCCAC200, onde o foi alterado o tipo do erro "Operador normal sem escala definida para o Mês/Ano!" de erro para aviso.
Esta modificação foi necessária porque, em alguns casos, o operador já está incluso no cadastros de operadores do PPCP mas não é valido para o mês que está sendo apurado em custos e, portando, não deveria ter mesmo escala para este período. Ficando a critério do analista de custos verificar se a mensagem se aplica com erro ou não.

Alterada o programa "Consulta de Romaneio de Carga" (CCPVB615) pois as colunas do grid "Quantidade Rolos / Peso Líquido" estavam com definição como se houvesse algum link para outro programa de forma indevida, dando a falsa impressão que houvesse alguma tela a ser chamada.

Corrigido o programa "Manutenção da DIME" (CCEPM200), quanto à manutenção do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados (CCEPM230), para calcular e gravar corretamente os campos totalizadores quando não houverem valores a serem informados nos campos 17, 18 e 19.