Refatorado o cadastro de Origem de segunda qualidade CCTCPC025, agora é possível informar a fase de produção que a origem da segunda qualidade pertence.
Alterar a movimentação de OP por qualidade permitindo informar uma sequencia de lançamento para qualidades diferentes de 1ª.
Então para uma movimentação que possui uma qualidade diferente de primeira podem conter mais de uma origem e mais de um motivo que gerou essa qualidade.
Alterar a rotina de consulta da qualidade CCTCO842 para separar corretamente a qualidade por fase/origem.
Como é possível linkar a fase de produção o qual pertence a qualidade lançada, o sistema passa a apresentar separadamente as qualidades informadas na movimentação e origens e motivos.
Alterada a rotina CCTCT215 fechamento de pagamentos aos faccionistas para permitir gerar fechamentos de pagamentos de serviços separados da bonificação.
Então pode-se fechar primeiro o serviço e consequentemente após isso fechar a bonificação a ser paga ao Faccionista, deixando o processo mais flexível.

Melhoria no Processo de Importação (CCEDS100): Instrução de Desembaraço
Foi incluída uma nova funcionalidade no módulo "Processo de Importação" (CCEDS100), permitindo visualizar em grid os dados consolidados dos itens presentes nas Invoices do processo de importação.
Com isto, também é possível gerar um arquivo com essas informações, facilitando a elaboração da Instrução de Desembaraço e facilitando o envio dos dados ao despachante aduaneiro.

Implementado o novo programa "Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas" (CCFTH106) para que seja possível definir se quando for feito o aceite de notas entre empresas, pelo programa "Aceite de Notas Fiscais de Transferência" (CCFTH115) o sistema faça ou não o crédito do ICMS e a CST que irá escriturar. Exemplo, caso na empresa origem, seja tributado o ICMS e o mesmo venha destacado na nota, porém na entrada do aceite, não se pode creditar o ICMS, basta configurar a empresa destino neste programa informando que não será creditado o ICMS e informando a CST que será registrada no lançamento.

Conforme orientação do fisco de Santa Catarina foram feitas alterações na geração da CC-e para a NF-e. O fisco de Santa Catarina orientou que a apresentação das informações seja feita de uma nova maneira.

Deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere “|”:
• Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutiva, a partir do número 1;
• Campo 02: Número do item da NF-e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e, do leiaute no documento MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC- e);
• Campo 03: texto fixo contendo “i05f”; e
• Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC(Tabela 5.2)

Dessa forma, a linha de registro no campo xCorrecao deverá apresentar a seguinte configuração:

NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX|

Além disso, no programa "Dados de Outros Campos" (CCFTNC117) o campo "Benefício Fiscal ICMS Secundário" foi alterado para "cBenef Crédito Presumido".

Implementamos ajustes no sistema para atender às alterações relacionadas ao PERSE no EFD-Contribuições. As principais mudanças incluem:
Renomeação do programa CCINF099: Agora chamado "Cadastro de Período sem Movimento e de Outras Informações de Interesse do Fisco", alinhando-se melhor à atualização do registro 0120 gerado por este programa.
Nova Natureza de Receita para a CST "06": Adicionamos essa opção nos programas onde essa informação é necessária, garantindo conformidade e melhor usabilidade.

Corrigido problema no programa e-Procurement "Requisição de Cotação" ou "Cotação de Produtos" onde não estava sendo possível acessar os anexos e observações. As abas foram renomeadas para dar um melhor entendimento para os fornecedores.

Corrigido problema na regra "Controla Contrato Pagamento Serviço" executado pelo programa "Agendamento de Tarefas" (%CSTASK015) onde o mesmo não estava gerando Pedidos de Compra automaticamente para alguns Contratos de Serviço do tipo "Mensal".

Alterada a regra "Gerar Dados Comissão por Representante" (CCCMRG006) utilizada para geração dos dados do Extrato de Comissão via API para que não acumulasse os lançamentos como estava fazendo.

Unificada a regra de "Gravação do Pedido de Compra via API" (CCESU090APIRG) para que busque o próximo código do pedido para gravação igual ao que faz o programa "Geração de Pedido de Compra" (CCESU090).

Realizado correção no programa "Movimentação da Localização de Etiquetas" (CCESG030) aba "Localização" para não permitir informar uma etiqueta já excluída.

Realizado correção no programa "Consulta do Histórico da Etiqueta" (CCESG640) para permitir consultar uma etiqueta excluída.

Corrigido defeito no relatório da rotina "Impressão de Solicitação de Vale Transporte" (CCRHR340) onde as casas decimais dos valores da tarifa estariam incorretos, exibindo um valor diferente do cadastrado.

Realizado correção no programa " Ordem de Desenvolvimento de Referência - CCTDTR010" onde ao acessar a aba Acabamento e clicar no botão "Acabamento" ocorria erro de indefinido.

Realizado correção no programa "Consulta de OFs em Aberto por Controle" (CCPMPC690) para que habilite o campo empresas quando a configuração Permite Consulta Multi-Empresa no programa "Configuração de Dados Gerais do PPCP" (CCPGA224) está como sim.

Alterado o programa "Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente" (CCCCD605) pois estava gerando erros na exportação em PDF e para o Excel.

Alterada a regra "Sugerir Banco do Padrão CNAB-400" (CCCE750) para que retorne corretamente o código do banco ao invés do código do Bacen.

Corrigido o programa "Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado" (CCATI675), para validar corretamente a forma de contabilização do ativo configurada para a empresa.

Alterado o programa de cálculo de custos CCCAC200, onde o foi alterado o tipo do erro "Operador normal sem escala definida para o Mês/Ano!" de erro para aviso.
Esta modificação foi necessária porque, em alguns casos, o operador já está incluso no cadastros de operadores do PPCP mas não é valido para o mês que está sendo apurado em custos e, portando, não deveria ter mesmo escala para este período. Ficando a critério do analista de custos verificar se a mensagem se aplica com erro ou não.

Alterada o programa "Consulta de Romaneio de Carga" (CCPVB615) pois as colunas do grid "Quantidade Rolos / Peso Líquido" estavam com definição como se houvesse algum link para outro programa de forma indevida, dando a falsa impressão que houvesse alguma tela a ser chamada.

Corrigido o programa "Manutenção da DIME" (CCEPM200), quanto à manutenção do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados (CCEPM230), para calcular e gravar corretamente os campos totalizadores quando não houverem valores a serem informados nos campos 17, 18 e 19.