Implementação da rotina "Valor Pensão Alimentícia Abono" (CCRHA025) onde poderá ser informado o valor para desconto no abono.

Desenvolvimento da API "RH-Folha de Pagamento" com os endpoints de listagem de Cargos, CBOs, Seções, Local de Trabalho e Listagem de Funcionários.v

Adaptação do sistema de RH perante à Nota Técnica S-1.3 Nº 03/2025 do eSocial Simplificado.

Corrigido erro na seleção de pedido ( CCPV030 ) , impressão de Danfe e xml da notas, com relação ao peso liquido e bruto de notas provenientes do romaneio ( CCPVP105 ), isso quando o emissor da nota é do ramo de malharia.

Corrigido problema no programa "Geração DIRF referente Recibo de Pagamento de Autônomos" (CCRPA150), que gerou valor negativo de dedução de dependente.

Corrigido problema no programa "Calculo da Folha" (CCRHC090), que gerou erro de <DIVIDE> AFF1+45^CCRHC092RG

Alterada na execução da tela "Ticket Pesagem" (CCGGT601) para que quando for verificar se o ticket possui laudo, verifique o tamanho do código do depósito do mesmo para validar o código do ticket identificado no laudo.

Corrigido problema no programa "Consulta de Movimento Físico - Fornecedor" (CCGGM605) onde o grid não estava exportando os dados para o tipo ".pdf".

Corrigido erro de exibição de clientes no grid da rotina "Detalhamento dos Títulos e Documentos" (CCFCC101).

Corrigido o problema de lentidão ao gerar o desdobro utilizando a regra Gerar Etiqueta Malha Tinto (CCTPET100RG), ao efetuar a geração de etiqueta de itens que não possuem engenharia.

Essa regra foi idealizada para gerar etiquetas de itens fabricados (com engenharia), porém existem customizações que a utilizam para gerar etiquetas de itens de fabricação de terceiros (comprados) e neste cenário ocorria a lentidão.

Alterado a forma de cálculo da base de PIS/COFINS, mediante a configuração do faturamento ( CCFT000 ) > Pág. 4 , campo "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS" quando e somente o mesmo estiver configurado com a informação "Retira ICMS e Difal".
O sistema retirava o FCP do Difal da base de cálculo do PIS/COFINS, e isso estava em desacordo com o dispositivo legal, de acordo com a consulta COSIT nº61/2024 de 28 de março de 2024.
Diante disso, este valor não será mais descontado da base de cálculo do PIS/COFINS a partir de agora.

Exemplo :

Valor de produto : 1.000,00
Valor de ICMS : 70,00
Valor de FCP : 20,00
Valor de ICMS Difal : 100,00

Antes BASE de PIS/COFINS = 810,00
Agora BASE de PIS/COFINS = 830,00

Realizado correção no programa "Painel de Encerramento do PCP" (CCPMPC250) que ao verificar uma paralisação órfã faz o vinculo com um lançamento da OF, ao fazer esse vinculo não estava preenchendo todas os campos necessários para o vinculo, ocorrendo assim o erro se for estornado um lançamento de OF, fazendo com fosse necessário entrar dentro do cadastro da paralisação no lançamento da OF e salvar a paralisação.

Alterado o programa "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) que gere corretamente os dados do pedido mostrando os dados do cliente e representante. Alterado no programa "Detalhamento do Pedido" (CCPV700) para mostrar a data de Emissão e Pagamento com 4 caracteres no ano.

O atalho F7 foi substituído por uma nova funcionalidade. Sendo possível, além de selecionar mais de um, visualizar não selecionados, selecionados e todos.

Alteração nas validações de notas fiscais no programa "Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor" (CCPMST107):

Realizado o desvio das validações inseridas na alteração #195285 para empresas do PCP padrão, que não atuam no segmento têxtil. Ou seja, para empresas que não são têxteis esse bloqueio não ocorrerá mais.


Documentação da alteração #195748
"Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor" (CCPMST107):
Corrigido o defeito de permitir selecionar uma nota no fornecedor que fez movimentações de estoque transferindo o material de uma natureza diferente da natureza cadastrada nos materiais da remessa como natureza origem do material. Isso foi realizado porque é com base na natureza origem da remessa que o sistema busca as transações para retorno e devolução da terceirização.

Corrigido erro nos valores de desconto na rotina "Painel de Análise do Fluxo de Caixa" (CCFCC100).

Corrigidoo na contabilização da baixa do programa "Baixa do Documento de Borderô" (CCFFB070) para quando o documento contiver documentos agrupados, seja gerado esses documentos o histórico da contabilização.

Corrigido o programa "Geração de Remessa para Terceirização", CCTCT100, para não ocorrer erro ao digitar o motivo do cancelamento da remessa.

Implementado nova regra no programa "Geração da OTCI CCTMCE010" quando engenharia do produto é em metros e os insumos em quilos, sistema calculava sempre em metros. Agora, regra olha a unidade de medida do insumo cadastrada no Cadastro de Item, se for em quilos, entrará na regra de cáclulo de metros para quilos.