Implementado para imprimir a as observações das etapas cadastradas na rotina CCPCCB080.
Para isso o cliente deverá importar novamente dentro da engenharia do produto a sequencia criada na rotina CCPCCB080 para que o sistema grave qual sequencia foi importada para a engenharia e assim o mesmo conseguir buscar essa informação e apresentar na tela e na impressão na rotina CCPCCB200.
Caso não possuir informação cadastrada na rotina CCPCCB080 o sistema continua buscando do cadastro de etapas CCPCCB010.

Melhoria na Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600). Agora, a tela de Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) conta com a opção de download e visualização do DANFE dos documentos NF-e. Com essa melhoria, é possível acessar facilmente o espelho das NF-e armazenadas no GED, tornando a consulta mais prática e ágil.

Alterada a Configuração para a "Consulta no Serasa para o Histórico do Cliente" (CCCCS025), onde o Serasa irá migrar a integração via acesso String (usada atualmente), após o dia 31/03/2025 será desativada progressivamente, para o modelo via API. Agora a rotina trata as duas possibilidades, sendo que somente uma pode estar ativada.
Para a mudança é necessário entrar em contato com o Serasa e preencher um formulário via link: https://ajuda.pme.serasaexperian.com.br/hc/pt-br/requests/new?migracaostringapi

Alteramos a apuração de ICMS para que, nos casos de ajustes de sub-apuração, o sistema passe a controlar o código do ajuste que originou esse ajuste de sub-apuração. Essa alteração foi implementada devido à possibilidade de ajustes de sub-apuração serem gerados a partir de transferências originadas de outros ajustes, garantindo maior controle e rastreabilidade no processo.

Corrigido erro na montagem do romaneio ( CCPVP105 ) onde o programa não estava se comportando corretamente na bipagem da etiqueta agrupadora.

Corrigido erro no monitor de Nfe ( CCFTN610 ) onde ao usar a função "consulta protocolo" da tela, com relação os dados de autorização da nota, a hora ficava incorreta.

Corrigido problema na view do e-procurement "Análise de Aprovação de Solicitação" onde o botão "Detalhar" exibia um erro "O recurso que você solicitou, não pode ser encontrado" e com isso não era possível acessar os detalhes da solicitação incluindo suas observações e arquivos anexos.

Alterado o programa "Geração do Arquivo GNRE" (CCEPI202), quanto às guias emitidas para a UF de RJ, para conter a Tag "Campo Extra" informando a Data de Emissão do documento de origem nas receitas onde foi inclusa a obrigatoriedade.

Realizado correção no programa "CCTTG210 Geração as notas fiscais de devolução de insumos e cobrança de serviços" onde ao selecionar 2 ou mais partidas para geração seleção, ocorria erros de indefinido em tela.

Corrigido o programa "Apuração do ICMS" (CCEPA025) quanto à geração dos ajustes da apuração, para validar corretamente o documento de origem quando houverem dois documentos com mesma numeração e data registrados na Escrita Fiscal.

Alterada a regra "Gravar Pendência Comissão" (CCCMRG001) para caso não tenha o lançamento do fechamento da data, o sistema não gere o fechamento na mesma.

Corrigido erro de duplicação de boletos ao regerar os anexos dos boletos na rotina "Consulta Central Anexos Boleto" (CCCC185).

Alterado a forma de geração da tag cBenef no XML da NFe para que nos casos da operação ter TTD porém não tenha nenhuma mudança na CST do ICMS, o sistema apresente o código do benefício apenas na tag cCredPresumido dentro do grupo gCred, e não mais na tag cBenef. A tag cBenef fica específica para algum benefício da operação, quando a CST do ICMS for diferente de 00 - Tributada Integralmente.
Exemplo: Operação com redução de base de cálculo do ICMS, a tag cBenef irá ser preenchida conforme configuração do benefício. Operação com TTD crédito presumido, porém a CST do ICMS fica 00, a tag cCredPresumido será preenchida com o código do ajuste do benefício do TTD e a tag cBenef não será gerada.

Corrigido problema no programa "Calculo da Folha" (CCRHC090), que gerou nr de horas a maior de licença remunerada.
Problema ocorreu para funcionário que recebe adicional por tempo de função e teve licença remunerada em janeiro;
Caso tenha ocorrido problema, deverá ser refeito calculo da folha de janeiro.

Realizado correção no programa "Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas de Itens nas Receitas CCTTR210" onde ao inserir item no campo "Para" quando opção é de "Substituição" não validava corretamente se o item existe.

Corrigido erro na "seleção de pedidos" ( CCPV030 ) ref. ao cálculo do desconto em valor de capa da nota.

Corrigido defeito de comunicação durante o envio do evento S-2306 através da rotina "Monitor de Eventos do eSocial" (CCRHOA110), o qual ocorria apenas ao mudar para a versão de layout simplificado versão 1.3.

Corrigido problema no programa "Monitor Eventos eSocial" (CCRHOA110), que ao gerar evento 'S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho', não estava gerando no XML dados do beneficiário de pensão alimentícia, rejeitando com isso o evento.
Após atualizar o sistema é só reenviar o evento que o mesmo será validado.

Corrigido erro de indefinido na execução das regras "Validar Sequência do XML de NF-e" e "Validar Sequência do XML de CT-e" (CCGEDXMLRG001) pois estava parando a importação das notas fiscais para o programa "Nota Fiscal Pendente" (CCESN100).

Corrigido erro de "Template Não Cadastrado" ao tentar gerar a impressão na rotina "Consulta de Ocorrência de Funcionário" (CCRHB619).

Corrigido erro de UNDEFINED na geração de NFSe ( CCPVSER030 ) ao clicar no botão de gerar NFSe.

Corrigido defeito no envio do evento S-2500 (Dados do processo trabalhista) onde não estaria sendo considerado o campo "Indicativo de Pensão Alimentícia", gerando inconsistência conforme layout da versão 1.3 do eSocial Simplificado.

Corrigida a base de dados da partida informada, para o cliente poder baixar e faturar a mesma.
Criada uma regra na leitura de etiquetas de malha crua para o fechamento de partidas que passam pelo processo de automatização de industrialização, para não permitir ler etiquetas de malha crua com qualidades diferentes para o fechamento da partida.
Na empresa origem não ocorre o problema, pois os insumos consumidos na partida, são movimentados por qualidade.
Na empresa destino, os insumos são consumidos com controle de lotes e não é possível separar os lotes por qualidade, causando assim erro no fechamento da partida, deixando a mesma sem consumo.