Efetuado alteração no endpoint POST do Comercial: /api/crm/v10/impostosProduto, para calcular tributos de um item, para que seja possível retornar os tributos sem repassar um cliente. Dessa forma, foram incluídas propriedades de CNPJ, cepEntrega, inscricaoEstadual, codRamo, consFinal e simplesNacional sendo que se não repassar o cliente, para calcular os tributos, deverá ser repassado as propriedades novas.

Alterado o programa "Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250A) na aba "Pedidos Sugerir" incluindo um checkbox no grid dos itens para poder ser definido a nível de item de pedido o que vai ser sugerido ou não.

Alterado o programa "Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250A) incluindo um novo campo "Valor mínimo Saldo do Pedido" onde será possível um valor de saldo mínimo que deverá ficar no pedido sem sugestão. Exemplo, pedido de 1.000,00 reais, caso seja informado 400,00 reais e cada peça custe 100,00, o sistema irá sugerir no máximo 6 peças, mesmo tendo estoque das as 10 peças.

Alterado o programa "Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250A) incluindo uma nova coluna "Sugestão liberada Conferência" no grid da aba "Pedidos Sugerir" da "Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250ATAB2).
Incluído um novo botão "Imprimir Sugestão" no qual irá gerar a impressão das sugestões conforme conforme selecionadas no grid.

Alterado o programa "Simulação da Sugestão de Faturamento" (CCPVSC250A) incluindo 2 novos campos na aba "Dados Gerais", "Considerar apenas Família" e "Considerar apenas Conjunto". Esses só serão habilitados caso seja informado algo nos campos "Grupo Referência - Família" ou "Grupo Referência - Conjunto". As opções são SIM ou NÃO. Caso informado SIM continua como é hj, ou seja, o sistema vai sugerir apenas os conjuntos ou famílias informadas. Exemplo, informado um conjunto CAMISA/SAIA/SANDÁLIA, se deixado como SIM, o sistema só vai sugerir esses itens. Caso deixado como Não, o sistema irá sugerir esses itens e todos os outros também que não são conjunto. Exemplo, tem um pedido com CAMISA/CALÇA/SANDÁLIA/BONÉ, se deixado NÃO, e houver estoque para todos, todos serão sugeridos, se deixado SIM, só CAMISA/CALÇA/SANDÁLIA será sugerido.

Alterado para que a atualização do item no estoque contínua seja feita pelo componente do Agente do processo em segundo plano.
Desta forma ficará mais fácil de visualizar os itens na fila para atualização, e o agente estará fazendo o controle de execuções.

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) aonde não estava calculando corretamente o valor de desconto.

Corrigido problema no programa "Central de Compras" (CCESU100) onde não estava salvando os perfis de comprador selecionados.

Alterado o cálculo da projeção para, conforme o cadastro de operações, não calcular o custos daquelas operações que não devem ser consideradas para custos.

Realizado bloqueio no programa CCTCP175 "Retilíneas" onde ao inserir um componente com classificação do tipo "Comprado" e no cadastro do Item (CCCGIGEN) está cadastrado como Fabrição Própria, irá retornar aviso.

Para não ocorrer aviso, deverá alterar o código, via manutenção, da classificação do tipo "Fabricado", respeitando sempre o que cadastrado no item.

Corrigido erro na emissão de notas ( CCFT010 ) onde estava calculando os valore de ICMS isento de forma incorreta, gerando problemas na contabilização.

Corrigido erro na geração do XML da NFe na totalização da Base de ICMS nos casos de diferimento parcial e total na mesma nota.

Corrigido problema com casas decimais ao dar manutenção no Custo Unitário na Tabela de Custo dos Produtos CCCPG040.

Corrigido programa CCCPG195 - Atualização da Tabela de Operações Externas que estava trazendo o custo de entrada sem converter para a unidade de medida de estoque do item.
Ou seja, quando a unidade de compra da nota for em KG e a unidade de estoque do item for em PC (Peças) o sistema irá obter o peso da peça do cadastro do item e irá multiplicar o custo de entrada da nota pelo peso do item para chegar ao custo de entrada na unidade de medida do item, assim como é feito na Tabela de Custo das Operações Externas (CCCPG075).
Também foi incluído no grid a coluna "Unidade de Medida" que irá exibir qual a unidade de medida de estoque/consumo do item.

Corrigido problema no 'Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que não permitia informar o campo "quita FGTS Decimo Terceiro".

Corrigida a geração dos dados do Sped Fiscal, acessível pelo programa "Geração da Escrituração Fiscal Digital" (CCINF221), para gerar corretamente os valores informados no Registro C190 em itens bonificados que não compõem o valor total da NF-e.

Correção no Programa "Planejamento Têxtil - Pedidos" (CCTTGP255B)

Foi corrigido um defeito no programa CCTTGP255B, acessado via coluna "Qtd. Pedido(kg)" da tela "Cálculo de necessidade" (CCTTGP255), onde ao detalhar as etiquetas disponíveis no estoque, o sistema exibia quantidades incorretas.

Realizado reestruturação no layout de impressão do programa "Impressão dos Cartões - OTCE - CCTMCF300".

Corrigido problema no programa "Calculo da Rescisão" (CCRHR090) , que não gerou rubrica de quitação do FGTS do décimo , para rescisão ocorrida antes da quitação do FGTS do décimo da primeira parcela.

Alterada a gravação dos dados do arquivo Sped Fiscal, realizada pelo programa "Gravação do Arquivo SPED Fiscal" (CCINF190), para melhor desempenho da funcionalidade.

Correção de LOCK no programa "Base de Cálculo de Impostos" (CCESN075) referente a global ESNGER

Alterado programa "Geração de Nota Fiscal de Saída" (CCCIB110) para quando gerar a nota fiscal de retorno e a nota de remessa foi gerada com valor de desconto, que o sistema considere o valor do desconto que foi integrado no conta corrente e utilize este valor para compor novamente o valor unitário da nota de retorno.