Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.

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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

Grupo: Crédito Presumido Arroz em Casca

Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca (CCEPA121)

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir a configuração dos documentos fiscais de compras para gerar os valores de crédito presumido de arroz em casca.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Situação*

- Selecionar a situação da configuração de outros créditos presumidos. As opções são:
0 - Inativo
1 - Ativo

Tipo de Crédito Presumido*

Selecionar o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa. As opções são:
1 - Crédito Presumido de Arroz em Casca
2 - Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III)

O sistema habilita as Aba Compras (CCEPA121TAB2) e Aba Devoluções de Compras (CCEPA121TAB3) somente quando estiver selecionada a opção 1-Crédito Presumido de Arroz em Casca no campo Tipo de Crédito Presumido.
O sistema habilita as Aba Vendas (CCEPA121TAB4) e Aba Devoluções de Vendas (CCEPA121TAB5) somente quando estiver selecionada a opção 2-Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III) no campo Tipo de Crédito Presumido.

Campo da Apuração*

Informar o campo da apuração para gravar o valor calculado no programa Cálculo de Outros Créditos Presumidos (CCEPA620).

Este campo será habilitado somente quando informado a opção 2-Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III) no campo Tipo de Crédito Presumido. Sendo permitido informar apenas campos do tipo Por Apuração.

Código de Ajuste*

Informar o código do ajuste para gravar o valor calculado no programa Cálculo de Outros Créditos Presumidos (CCEPA620).

Este campo é habilitado somente quando for informado a opção 2-Estorno de Crédito Presumido - Crédito Outorgado de SP (Artigo 41, Anexo III) no campo Tipo de Crédito Presumido. Sendo permitido apenas ajustes do tipo Por Apuração e configurados ao campo de apuração informado.

Colunas do GridDescrição
CFOP

Informar o código da CFOP para filtrar os documentos de compras.

A CFOP deve possuir 4 dígitos e deve ser de entrada (primeiro dígito menor que 4). A CFOP não pode ser de exportação (primeiro dígito igual a 3).

Descrição CFOP

Exibe a descrição da CFOP informada.

Parâmetros de Entrada

Informar o código do parâmetro de entrada para filtrar os documentos de compra.

Não pode ser informado mais de um registro com a seguinte combinação de dados repetidos: "CFOP" e "parâmetro de entrada".

Descrição Parâmetros de Entrada

Exibe a descrição do parâmetro de entrada informado.


BotãoDescrição
Incluir

Incluir as informações da tela.

Remover

Remover o cadastro das informações.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.