Informar a descrição para o fluxo de aprovação que está sendo cadastrado.

Selecionar a situação do fluxo de aprovação cadastrado. As opções são:
- Ativo
- Inativo

Selecionar o tipo de aplicação do fluxo de aprovação. As opções são:
- Pedidos;
- Solicitações;
- Pedidos/Solicitações;
- Orçamentos: estará disponível se a opção Sim estiver selecionada no campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000).

Selecionar o tipo de aplicação para a situação. As opções são:
- Todos: situação padrão;
- Digitado: aplicada apenas nos pedidos com situação bloqueado;
- Retornado: aplicada apenas nos pedidos com a situação retornado.

Algumas informações importantes: - Esse campo fica disponível quando o campo Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados estiver selecionado com a opção Sim. - Esse campo se resume a possibilidade de criar fluxos diferentes pela situação atual sendo possível ter um fluxo para quando for liberado pela primeira vez e outro para as demais vezes ou sempre aplicar.

Informar os códigos dos centros de custo em que o fluxo de aprovação será aplicado.

Apresenta tela de multisseleção com os códigos dos centros de custos disponíveis. Estes códigos são cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015).

Apresenta o programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para cadastro das informações.

Este campo não é obrigatório, mas se permanecer vazio, será considerado para todos os centros de custo.

Informar os códigos das famílias de produtos em que o fluxo de aprovação será aplicado.

Apresenta tela com as famílias cadastradas no programa Cadastro de Famílias de Produto (CCESU005) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Famílias de Produto (CCESU005) para cadastro das informações.

Esse campo será habilitado quando houver centro de custo informado no fluxo de aprovação, caso contrário, ele será desabilitado e serão considerados todos os centros de custos disponíveis. Além disso, se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação, esse campo será desabilitado.

Selecionar Sim ou Não para determinar se o fluxo de aprovação será aplicado em contratos de mercadorias cadastrados no programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035).

Selecionar o tipo de aprovação para o fluxo de aprovação. As opções são:
- Paralelo: envio para todos os aprovadores no momento do bloqueio;
- Sequencial: envio nível a nível à medida que for aprovado.