Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Implementada uma atualização no módulo de transporte para aprimorar a visualização do cálculo de frete ao utilizar a "Tabela de Frete por Componentes" (CCTRB260). Agora, o detalhamento completo do cálculo do frete é registrado ao calcular o frete referente a venda, e pode ser acessado através de uma nova tela na conciliação de frete (CCTRB160), utilizando o botão "Comp". Além disso, foi incluída a funcionalidade de visualização da memória de cálculo do frete.

Alterado o módulo de romaneio de separação para contemplar cenários de empresas do ramo da confecção. Para isso foram feitas as seguintes alterações:

- Alterado a "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000) para que nos casos de confecção, exija que a opção "Reserva Estoque na Geração do Romaneio" esteja como SIM.

- Alterado a "Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação" (CCPVP600) para que passe a considerar os itens filhos para análise da geração do romaneio e do estoque.

- Alterado o "Separação de Romaneio" (CCPVP105) para exibir os itens filhos no grid, possibilitando ler a etiquetas diretamente com esses itens filhos.

- Alterado o programa "Faturamento de Pedidos" (CCPVH030) para permitir que os pedidos romaneados sejam faturados por ela, exibindo os dados das caixas no grid.

- Alterado também o Consistem Mobile para que tenha a função de abrir e encerrar caixas do romaneio e seja possível fazer toda a coleta pelo mobile.

IMPORTANTE: Os pedidos que passarem pelo processo de romaneio, não poderão ser faturados pela "Seleção de Pedido para Faturamento" (CCPV030).

Realizamos diversas melhorias de usabilidade no programa 'Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)'. As principais alterações incluem:
- A atualização dos dados na interface foi aprimorada: substituímos os botões "Consultar" e "Limpar" pelos novos botões "Atualizar" e "Cancelar", agora posicionados no rodapé do programa.
- Ajustamos a geração de dados para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Quando alguns módulos não puderem ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a conclusão do módulo principal.

Implementado na Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613) o "Resumo por Centro de Custo", poderá ser acessado através do botão "Resumo Centro de Custo".

Implementado a nova "Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência" (CCFFB760) para substituir o "Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência" (CCFFB510).

Incluído nova coluna "Valor Empenhado" na "Consulta de Etapas por Pedido: Valor" (CCPVE600) referente ao produto do pedido no(s) romaneio(s) com situação 1 - Gerado, 2 - Em Separação ou 3 - Encerrado.

Implementado novo processo para aceite de estoque de OFs:

Alterada a configuração realizada na aba "Aceite de Estoque" no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226):

Deverão ser configuradas as máscaras de item que geram pendência de aceite de estoque, a natureza na qual o estoque ficará aguardando o aceite, a transação de transferência da natureza aguardando aceite para a sua natureza de estoque.
Para funcionamento do aceite de estoque com engenharia conjugada: todos os produtos gerados pelo conjugado deverão possuir configuração para a geração de aceite do estoque.

Ao realizar apontamento com geração de estoque através de uma OF: Caso o produto da OF possuir configuração de aceite, será gerada a pendência de aceite no programa Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210), ao realizar o aceite o produto será transferido para a sua natureza de estoque, utilizando a transação informada ou configurada através do programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) aba "Aceite de Estoque".

O estorno do aceite de estoque poderá ser realizado através do programa Estorno da Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO215).

Implementada uma nova integração de dados de pagamento junto a Belluno. Agora será possível gerar links de pagamentos para pedidos de venda através do programa "Dados de Pagamento" (CCCCP100).

- Alterado o programa "Configuração de Integrações" (%CSWMEN180) incluindo uma nova aba "Integração Belluno",ali será necessário configurar as URLs de comunicação com a Belluno e também ser informado o token que se refere a conta na Belluno.

- Alterado o programa "Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento" (CCCCP100B) incluindo uma nova opção "Link de Pagamento - Belluno" no campo "Tipo de Pagamento". Se for selecionada essa nova opção irá habilitar a nova aba "Link Pagamento Belluno" ali será possível definir como será gerado esse link de pagamento para o pedido, se em PIX ou Cartão de Crédito. Será possível definir o valor do pagamento bem como o número de parcelas caso seja cartão de crédito. Ao ser gerado o link de pagamento será enviado para o e-mail do cliente o link para o mesmo acessar e efetuar o pagamento. Pela nova aba será possível reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar.

- Implementado validação na seleção do pedido (CCPV030) para que caso seja selecionado um pedido que tenha o tipo de pagamento com a Belluno que não permita que seja faturado caso o mesmo ainda não esteja pago.

- Alterado os programas "Cadastro de Pedido" (CCPV005) e "Alteração de Pedidos" (CCPV028) para que não permitam alteração de pedidos no qual já possuem um link de pagamento da Belluno já pago.

- Alterado a geração do título na emissão da nota para que caso o pedido tenha dados de pagamento e tenha sido feito via PIX com a Belluno faça a baixa do título automaticamente na geração do mesmo. Caso o pedido tenha sido pago via cartão de crédito o sistema irá realizar a baixa parcial referente a taxa de cartão desde que a mesma esteja cadastrada para a bandeira no programa "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005).

- Implementado novo programa "Consulta de Títulos por Api (Belluno)" (CCCCP600), através dele será possível consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por PIX ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão, se dá através do botão "Atualizar Cartão" onde o mesmo irá identificar na Belluno, se o mesmo já foi pago pela bandeira do cartão, e caso tenha sido, faz a baixa total da parcela.

Incluída coluna "Histórico" na Consulta de Comissões por Representante-CCCM710CSW

Implementação dos campos "Data Revisão Documento" e "Número Revisão Documento" no programa "Gestão de Registros" (CCGQNC070) para controle de versionamento mais dinâmico. Também adicionado o campo "Preservação" de forma separada do campo "Armazenamento".
Implementação de cadastro de distribuição de cópias para fornecedores e realização de alguns aprimoramentos na rotina "Gestão de Documentos" (CCGQNC085).

Implementado novo campo "Gera Melhoria Automaticamente" na rotina "Registro de Não Conformidade" (CCGQNC010) onde, caso informado "Sim" neste campo, será gerado um registro de melhoria no programa "Melhorias do Sistema" (CCGQNC065) automaticamente, atrelando a não conformidade à esta melhoria. Também foram adicionados novos campos para preenchimento nas rotinas, como "Impacto para o Sistema" e "Objetivo da melhoria".

Alterada a tela para Configuração dos Cabos / Fios de uma engenharia de produto retilíneo (CCTGER011) melhorando a sua usabilidade.

Descontinuado os programas:
"Cadastro de Tabela de Frete" (CCTRB015);
"Cadastro de Tabela de Frete Especial por Cliente" (CCTRB011);
"Duplicação da Tabela de Fretes" (CCTRB255);

Sugere-se a utilização da "Tabela de Frete por Componente" (CCTRB260).

Implementado um tratamento nas rotinas e programas do ERP para verificar se a empresa está em modo consulta. Quando a empresa estiver neste modo, as funcionalidades do sistema serão restritas.

Adicionado o campo Empresa nas rotinas de RPA:
- Cancelamento de Recibo (CCRPA120);
- Consulta de Movimento de Recibos (CCRPA600);
- Consulta de Recibos Cancelados (CCRPA610);
- Relatório de Movimento de RPA/MEI (CCRPA320);
- Relatório de Prestadores de Serviço (CCRPA315);

Alterado os programas "Relatório de Movimento de RPA/MEI" (CCRPA320) e "Relatório de Prestadores de Serviço" (CCRPA315) para novo padrão.

Alterada rotina de Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para permitir a configuração de Informações Adicionais de Interesse do Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e, através do XML, na tag "infAdFisco".

Alterada rotina de Seleção Especial (CCPVH020), aba Observações, para permitir informar o "Motivo do Estorno" quando a finalidade do tipo de nota for de Ajuste. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e, através do XML, na tag "infAdFisco".

Implementação do campo "Enviar Informações para a DIRF" na aba "Dependentes", encontrada na rotina "Cadastro de Funcionários - Histórico" (CCRHB205).
Este campo determina se o dependente em questão terá suas informações de plano de saúde enviadas para a DIRF/eSocial ou não.

Implementado no programa "Fechamento do Ponto" (CCRHP050) o botão "Histórico de Fechamento", o qual exibe um histórico contendo a data, hora e operador do fechamento do ponto.

Incluídos no Orçamento-CCTELOR010: Aba itens as colunas: Custo (R$), Despesas Mark-Up (%), Despesas Mark-Up (R$), Lucro (%) e Lucro (R$).

Implementação de memória de cálculo na rubrica de Adicional Noturno na rotina "Consulta de Valores Calculados Mensais" (CCRHB655).

Implementado novas variáveis nos layouts "TagComposicao" e "TagComposicao2", variáveis para separar os painéis da composição e mostrar também as traduções conforme o cadastro de tradução das fibras (CCTGAT090)

Incluído na "Solicitação de Notas Especiais" (CCPV084) a confirmação e a validação dos dados para a geração da seleção especial ao clicar no botão "Gera_selecao".

Implementação do programa "Manutenção de Dados Complementares de Funcionário" (CCRHB233), com o objetivo de registro de informações preferenciais de funcionário para posterior consulta (como por exemplo, tamanhos de roupa, restrições alimentares, quantidade de filhos, entre outros). O programa "Consulta de Dados Complementares de Funcionário" (CCRHB653) também foi implementado para facilitar a consulta dos dados preenchidos e também para emissão de relatórios.

Alterada rotina de Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) para sugerir a transportadora do Cadastro de Cliente (CCCDB005) no momento da digitação do pedido, quando a configuração "Utiliza Múltiplos Despachos" estiver como "Sim" - Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa (CCTRB000)

Implementado API para obtenção de dados de Liberação de uma Engenharia do Produto no módulo do PPCP Tinturaria e Estamparia.

Foi ajustado o modulo de contratos de serviço permitindo o rateio das contas contábeis de acordo com o campo 'Permite Múltiplas Contas Contábeis' no programa 'Configuração de Compras - E-Procurement' (CCESU000), na aba 'Geral'.

Implementado um novo grupo de informações nas APIs de GET e PUT de pedido de venda. Incluído o grupo dadosMalharia, que poderá ser utilizado para gerar ou obter para clientes do ramo malharia, que contém as seguintes novas propriedades:

itemGola
itemPunho
itemRibana
percRibana
possuiGola
possuiPunho

Incluída a coluna "Pedido" no programa Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040).

Adicionado e atualizado formas de pagamento em rotinas do sistema Consistem:
Cód. 17: “Pagamento Instantâneo (PIX)“QR-Code - Estático”
Cód. 20: “Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático”
Cód. 21: “Crédito em Loja”
Cód. 22: “Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor”

Implementada nova coluna de situação do pedido na "Consulta de Valores de Rescisão de Representante" (CCCM260).

Para clientes do ramo de medicamento, que precisam prestar contas com a Anvisa, foi criado a nova funcionalidade de "Controle Referente Medicamentos Sujeitos à Controle Especial":

- Implementado novo programa "Configuração de Parâmetros" (CCFTME055), nele será possível definir dados e a logo que será impressa no "Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial" (CCFTME080).

- Implementado novo programa "Configuração de Natureza de Operações a Desviar" (CCFTME065), que serve para configurar as naturezas de operação que não irão ser consideradas no "Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial" (CCFTME080).

- Implementado novo programa "Configuração de Medicamentos Controlados" (CCFTME105), com dados para serem considerados no relatório "Registro de Medicamentos Controlados" (CCFTME180).

- Implementado novo programa "Configuração de Naturezas" (CCFTME120), para configurar as naturezas de estoque a considerar no "Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial" (CCFTME080).

- Implementado os novos programas "Cadastro de Grupos" (CCFTME110), "Cadastro de Produto por Grupo" (CCFTME115) com a finalidade de agrupar e filtrar o relatório da "Registro de Medicamentos Controlados" (CCFTME180).

- Implementado novo programa "Cadastro de DCB por Produto" (CCFTME060), para determinar a Denominação Comum Brasileira do medicamento, o qual será utilizado na impressão da "Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial" (CCFTME080).

- Implementado novo programa "Registro de Medicamentos Controlados" (CCFTME180), nele será possível imprimir um relatório buscando conforme os filtros e cadastros de grupos, as movimentações de estoque, exibindo no relatório as movimentações de estoque do período por medicamento.

- Implementado novo programa "Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial" (CCFTME080), nele será possível imprimir os dados dos medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não irá considerar as naturezas de operação configuradas no programa "Configuração de Natureza de Operações a Desviar" (CCFTME065).

Realizada melhoria no controle de assinatura de arquivo XML para permitir que mais formatações de arquivos sejam importadas através da rotina Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)

Incluído no programa 'Consulta de Inventário Cíclico' (CCINVC600) a nova coluna oculta 'Localização Item' que exibe a informação da localização física do item cadastrada 'Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item' (CCESA030).

Alterado o processo de integração no programa 'Conciliação de Faturas' (CCTRB180) para o componente 'JOB Aguarde' sendo possível detalhar o que o processo que está sendo executado e garantindo que o processo chegue até o final. Também foi incluída a opção de marcar as faturas que serão conciliadas.

Implementado o grid inteligente no programa Consulta de Operadores Terceirizados (CCPGE605) e na rotina Consulta dos Horários Diferenciados/Terceiros (CCPGE606).

Implementado o grid inteligente no programa Consulta dos Operadores Terceirizados por Centro de Custos (CCPGE625).

Implementado grid inteligente no programa Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705), adicionado novo campo "Tipo Operador" para selecionar qual o tipo de operador terceirizado deseja buscar na consulta, adicionada coluna "Descrição Operador".

Implementado grid inteligente na rotina Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706), Adicionada novas colunas "Descrição Escala" e "Descrição Horário".

Implementado grid inteligente na rotina Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707)

Alterada a "Consulta de Número de CT-e" (CCFRN630) para permitir baixar os XMLs (novo botão "Download XML") ou o arquivo Zipado (novo botão "Download Zip") dos XMLs dos CT-es selecionados pela nova coluna de check.

A integração da GNRE via WebService permite a geração de contas a pagar para guias que foram processadas com sucesso pelo portal da GNRE. Cada guia da GNRE possui um código de barras único, o que resulta na geração de um documento de contas a pagar por guia. Isso nos levou a ajustar a configuração de geração, que anteriormente considerava tanto a UF quanto o imposto, para agora considerar apenas a UF.
Com essa nova implementação, estamos introduzindo uma nova configuração no módulo da GNRE. Esta configuração permitirá a geração de guias apenas para um mesmo tipo de imposto. Consequentemente, quando o usuário ativar essa configuração, poderemos novamente permitir a configuração do contas a pagar por UF e imposto, já que as guias não terão mais do que um tipo de imposto associado.
Para isso adicionamos o campo 'Permite Somente Guias com Único Imposto' na aba 'Comunicação' do programa 'Configuração de Parâmetros do GNRE (CCEPI201)'.

Incluídas colunas com Peso Líquido e Peso Bruto na Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)

Alterado o programa "Vínculo de Item por Cliente" (CCCGI032). Alterado o nome da coluna "Código Item", para "Código do Item do Cliente".

Alterada a rotina CNAE do Cliente (CCCDB006E), acessada pela rotina Informações Complementares (CCCDB006) do Cadastro de Cliente (CCCDB005) para permitir o cadastro de um CNAE diretamente na mesma tela (utilizando a tecla F8) para melhor usabilidade.

Incluída a opção de poder selecionar todas as OPs filtradas de uma vez só com o check header no grid da rotina CCTCOP100, facilitando assim a seleção múltipla de OPs para efetuar o recongelamento da engenharia das OPs, programação das OPs e cancelamentos de requisições.

Incluído novas colunas de valor de PIS e COFINS no programa "Itens da Nota" (CCFTD602) o qual é acessado pelo "Nota Devolução" (CCFTD600) > Consulta de Notas de Devoluções (CCFTD605).

Incluído no programa "Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período" (CCCC750) coluna "Valor Original do Título".

Alterado o cadastro do cliente, nos programas "Dados de Compras" (CCCDB017) e "Outros Compradores" (CCCDB017A) incluindo um novo campo "Whatsapp", nele será possível informar o número de um celular ou telefone correspondente ao whatsapp do comprador.
Alterado também o detalhamento dos dados pelo programa "Dados de Compras" (CCCDB606H).

Alteradas rotinas de integração com Almode para possibilitar que a sejam obtidos dados de Nota Fiscal Referenciada (quando houver)

Adicionado o campo 'Produto' no programa 'Consulta de Itens por Máscara' (CCCGI650) sendo possível agora filtrar produtos específicos com mais agilidade.

Melhorado a mensagem de erro apresentada no programa "Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo" (CCATI282CSW), quando a contabilização possui irregularidades. Agora o sistema informa ao usuário o programa para consultar os erros.

Inativado o programa "Alteração de Cargo e Seção" (CCRHB182).

Implementado mensagem gerada automaticamente no campo OUTRAS INFORMAÇÕES da NFS-e para clientes que são consumidores finais, "Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ "VALOR" - ("PERCENTUAL" %) - *Fonte IBPT ".
* Conforme Configuração na rotina CCFTH130-Configuração dos Tributos do Documento Fiscal de Saída ao Consumidor e CCFTH141-Manutenção da Tabela de Índice de Tributos IBPT.

Adaptação do sistema para as alterações da Nota Técnica (NT) 04/2024 do eSocial Simplificado versão 1.2.

Implementado sistema para concessão de "Empréstimo eConsignado".
Trata-se de um desconto feito dos trabalhadores à título de empréstimos na modalidade eConsignado para repasse à instituição financeira consignatária, recolhido em guia do FGTS conforme legislação específica.

Procedimentos para Concessão de Emprestimo eConsignado:
1) Acessar o programa "Cadastro de Rubrica" (CCRHB040) e Cadastrar Rubrica de "Empréstimo eConsignado", onde a "Natureza Rubrica eSocial" deverá ser "9253 - Empréstimos eConsignado" e a "Incidência FGTS" deverá ser "31 - Desconto Consignado".

2) No "Cadastro de Solicitação de Empréstimo" (CCRHE012), no campo "Tipo de Empréstimo", deverá ser informado "eConsignado". Também deverão ser informados os campos "Instituição Financeira (Bacen)" e "Número do Contrato eConsignado".

Corrigido acentuações de aviso na rotina "CONFERÊNCIA VIA SUGESTÃO" (CCPVC150).

Corrigido rotina "Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial" (CCPVG720), onde o botão "Empresa" estava fora do tamanho padronizado.

Corrigido defeito na rotina "Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial" (CCPVG720), botões devem ficar desabilitados caso não houver dados na consulta.

Melhorias efetuadas no programa "Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS" -CCRHOA330:

1) Implementado para trazer valores de Prolabore e de RPA;

2) Implementada nova coluna "Valor eSocial" onde irá mostrar o valor de retorno dos impostos que constam no XML.
Com isso será possível através da consulta, identificar quais funcionários possuem divergência de valores entre consistem e DCTF;
Obs. Para fazer a identificação de funcionários com diferenças, deverá ser selecionada opção 'Agrupar Valores' com "Sim".

3) Implementado campo "Somente Diferenças", se for selecionada opção SIM, serão carregados somente os funcionários que possuem divergência de valores.
Caso o funcionário possua divergência de valor, a linha ficará vermelha, e através da coluna 'detalhar' poderão ser verificados os valores em separado;

4) Implementado campo "CPF", caso se deseje efetuar consulta somente de um funcionário, é só informar o CPF do mesmo no campo;

Alterado a abertura da tela auxiliar para solicitação da chave NF-e para abrir após o campo ticket, sendo já carregada caso a mesmo tenha sido informada na pesagem.

Corrigido

Corrigido envio de OFs com caractere especial na integração com Tnah.

Implementação no programa (CCEMFI025) "Cadastro de Empréstimo/Financiamento" para atualizar o campo "Despesas com juros" Conforme o campo "Amortização Juros" quando o mesmo for alterado/editado manualmente.

Corrigido geração de nota fiscal pela Seleção Especial (CCPVH020) para que passe a gerar as tags do gCred no XML da NFe nos casos de configuração pelo programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS" (CCINF159), as tags são: cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido.

Corrigdo programa "Manutenção dos Processos Abertos das Partidas" CCTTGT605 onde ao incluir reprocesso gerava receita sem dados.

Corrigido problema no "Calculo da Folha" (CCRHC090), que não gerou reflexo DSR ref. extras, para funcionário com férias o mês todo.

Corrigido o programa de "Replicação de Itens" onde o sistema estava excluindo a configuração de itens na transferência entre empresas.

Implementação na rotina (CCCE100) "Geração do Arquivo de Remessa de Borderô" para tratar envio de bordero de ocorrencia quando "Abatimento"

Corrigido problema no programa "Calculo Rescisão" (CCRHR090), que pagou avo de 'férias indenizado' como 'avo de ´férias proporcional'.
Problema ocorreu para funcionário que trabalhou 30 dias aviso prévio.

Corrigido problema no programa "Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa" (CCRHC400), que não deduziu da 'base INSS patronal', valor do afastamento de prolabore.

Corrigido o F7 de transações nos programas: Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055), Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020), Transferência de Materiais da OF (CCPMP190).

Corrigido defeito no programa "Geração das Condições Ambientais do Trabalho" (CCSSTA065) onde em alguns casos o programa encontrava um erro na busca de alterações de condições ambientais de alguns funcionário porém não exibia este erro em tela, continuando a consulta porém com registros incompletos.

Corrigido erro de CEP na rotina "Monitor da Nota Fiscal Eletrônica" (CCFTN610), quando é removido o local de entrega.

Implementado na regra "Validar Valor Parcela" (CCPVH027RG) que é utilizada na tela "Seleção Especial - Alterar Valor/Vencimento Títulos" (CCPVH027) para que não permita informar Zero (0,00) para o valor de alguma das parcelas.

Corrigido erro no programa ( CCPVP105 ) montagem de romaneio, onde ao desmembrar etiquetas, estava fazendo as quantidades erradas.

Corrigido programa "Geração de Requisição Independente" (CCSERQ015) para que ao excluir um item de requisição ou mesmo toda a requisição, que faça a exclusão de todos os tipos de etiquetas relacionadas aos itens.

Implementado na listagem "Dados da Caixa" (CCPVC313) que é impresso a partir do programa "Consulta de Caixas Conferências" (CCPVC610) para que verifique o tamanho das tags e definir quantas tags seriam impressos por linha.

Corrigido programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) para efetuar o rateio contábil por centro de custo das contas genéricas definidas no programa CCESC005.

Corrigido erro porque não encontrava a malha do tingimento quando o produto tivesse variante e o grupo da cor da variante fosse diferente do grupo da cor da receita.

Corrigido problema de lançamentos duplicados da contabilidade relacionado ao Monitor de Processos Interrompidos (%CSWMEN210) da Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).

Alterada a regra "Gravar Itens da NF Entrada de Mercadorias" (CCEIGRG011/CCEDSRG005) para que não gere o valor unitário importado para os itens cuja a CST iniciem com 6 ou 7 como o sistema estava fazendo.

Corrigido erro de validação de transportadora e tipo de frete no programa de seleção especial ( CCPVH020 ), onde era possível preencher a transportadora sem informar o tipo de frete.

Nova Funcionalidade Implementada no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110):

Ao lançar uma nota de cobrança, no momento de confirmar a seleção das ordens do PCP, ao clicar no botão "Confirma" na tela "Cobrança de Serviços Terceirizados" (CESN176), se houver itens da nota relacionados a uma única ordem do PCP, mas sem o valor total atribuído, o sistema exibirá uma tela de aviso. Essa tela listará os itens afetados e informará que, ao prosseguir com o botão "Continuar", o valor e a quantidade totais serão automaticamente atribuídos à ordem do PCP selecionada. Assim, ao clicar em "Continuar", o sistema relacionará o valor total do item à ordem do PCP, eliminando a necessidade de ajuste manual item a item.

Corrigido o defeito no programa "Estorno de Baixa de Partida" (CCTTP125) DE Ao tentar realizar o estorno da baixa informando uma partida, o sistema não bloquear o estorno emitindo o aviso “Transação de estorno da baixa da malha crua não configurada!”, mesmo que a partida possui parque fabril com transação configurada.

Alterado o programa "Alteração de Pedidos" (CCPV028) para que permita informar o tipo de frete da transportadora sem ter informado o código da transportadora, como é feito no programa "Cadastro de Pedidos" (CCPV005).

Corrigido para apresentar corretamente a "Descrição do produto", no programa CCTTGA605

Corrigido programa "Implantação de NFE de Compra Direta" (CCGGB200) para não solicitar chave eletrônica quando o modelo do "Tipo Documento NF Produtor" não for modelo 55-NFe Eletrônica.

Implementado nova lógica onde buscava os períodos anteriores das partidas, resultando em uma melhoria significativa na performance e na redução do tempo necessário para calcular a apuração de custos.

Alterado o programa "Seleção de Pedido para Faturamento" (CCPV030) para as empresas que estiverem configuradas com Grade de Tamanhos e possuírem sugestão de faturamento com conferência de peças, no momento da seleção das caixas e tiver uma caixa que não tenha sido encerrada, o sistema mostre na tela "Sugestões c/pecas não conferidas ou Caixas Não Encerradas" (CCPV037) o número das caixas que ainda não estão encerradas.

Corrigida a validação do campo "Conta Correção Monetária" do programa "Cadastro de Conta Patrimonial" - (CCATI150), pois a informação não é obrigatória.

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que não gerou na GRRF valor do FGTS da folha complementar, quitado na rescisão.
Deverá ser executado programa "Geração GRRF"-CCRHG250 , das rescisões com problema.

Corrigido o defeito no programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035) de ocorrer erro de undefined ao efetuar o cancelamento de seleções de faturamento da prestação de serviço do módulo têxtil.

Corrigido erro na emissão de CTe ( CCFRN101 ) onde estava calculando o valor de ICMS de forma incorreta.

Corrigido programa de alteração da situação da etiqueta (CCTMAR051).

Corrigido na emissão de notas ( CCFT010 ) quando faturado a seleção por romaneio ( CCPVP105 ), o mesmo estava amarrando o tipo de etiqueta errado a movimentação de estoque de saída, e caso este documento seja cancelado pela ( CCFT015 ) gerava duplicidade de pendência no WMS.

Corrigido problema no "Cálculo da Rescisão" (CCRHR090), que gerou erro de 'UNDEFINED CalcularFGTS+39^CCRHRRG002 baseFGTSFolhaComplementar.

Corrigido erro de indefinido ao gerar mensagens no log da Contabilização Integrada.

Realizado correção no programa "Cadastro de Operador Terceirizado" (CCPGE060) para não permitir cadastrar operadores com o código maior que 999999. Realizado correção no programa "Geração de Lançamento de OF" (CCPMBO101) para permitir informar operador terceirizado até o código 999999.

Ajustado nome do programa CCRHB195 para "Cadastro de Parâmetros Seguro Desemprego".

Alterado o cálculo da tabulação do estoque para corrigir o problema que ocorria quando a Apuração de Custos tentava obter o custo do consumo dos itens semiacabados consumidos na produção. O programa do estoque estava devolvendo o custo errado para estes itens.

Alterada a regra "Gerar Global Fluxo Caixa Pedido Compra" (CCESURG012) pois quando um pedido estava atendido parcial, na verificação do valor da antecipação vinculada, estava calculando de forma errada o valor do pedido em relação ao valor do saldo da antecipação.

Corrigido erro de NCM na integração de NF via API.

Alterado o programa "Configuração de Recolhimento de ICMS" - (CCEPB001), para permitir informar caracteres alfanuméricos na coluna "Código da Receita", conforme disposto no Guia Prático do SPED Fiscal.

Corrigido erro no cadastro de clientes ( CCCDB005 ) onde estava realizando de forma irregular as requisições para o serviço CNPjá .

Corrigido programa "Acerto de Estoque - Método 2" (CCESI075) para não permitir finalizar o inventário caso algum item possua reserva e o acerto a ser realizado resulte numa quantidade real inferior à quantidade já reservada. Nestes casos a reserva deverá ser revista para que se possa finalizar o acerto.

Corrigido problema no programa "Geração GRRF" (CCRHG250), que gerou erro de Noline 2000+3 CCRHRRG001

Alterado o programa de "Consulta de OFs com Erros de Estoque" (CCPGA675) para que a execução da consulta e correção dos dados seja realizada em segundo plano.

Corrigido regra do programa CCTMCG020 "BAIXA ORDEM DE TECELAGEM CIRCULAR TERCEIROS OTCT".
Agora programa obtem todas as transações para cada insumo, seja de terceiro ou próprio.

Melhoria da regra.

Corrigido o programa "Gravação do Arquivo SPED Fiscal" - (CCINF190), para não gerar o campo Código do Participante do Registro E113 do Sped Fiscal quando o modelo de documento for igual a 63 (BP-e) ou 65 (NFC-e).

Corrigido problema no 'Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que gerou valor da multa do FGTS saldo salário + multa sobre valor do FGTS do banco na mesma rubrica.

Informamos que corrigimos um defeito no programa "Consulta do Resumo de Apontamento Fase a Fase" (CCTTGT650), que anteriormente apresentava quantidades incorretas para os turnos de produção.

Com esta atualização, a identificação do turno para o lançamento da produção no período de apontamento será feita automaticamente com base na escala associada ao operador, conforme informado no apontamento. Caso a escala não esteja informada no apontamento, o sistema utilizará a escala cadastrada atualmente para o operador. Além disso, todo o período da sequência de apontamento do operador, incluindo horas extras (apontamentos fora do horário de expediente), será registrado como produção do turno correspondente à escala. Isso ocorre porque, mesmo quando o operador trabalha fora de sua jornada regular, ele continua vinculado à mesma escala/turno.

No entanto, é importante destacar que, caso o operador não possua uma escala atribuída ou se a escala não estiver associada a um turno de trabalho específico, o sistema não conseguirá identificar o turno correspondente. Consequentemente, a produção realizada nesse horário não será considerada na consulta.

Recomendamos que todas as escalas dos operadores sejam revisadas e devidamente cadastradas para garantir o correto funcionamento do sistema e a precisão dos dados reportados.

Corrigido erro de "SYNTAX" ao gravar a "Conciliação de Faturas" (CCTRB180).

Corrigido erro que ocorria na impressão da etiqueta de caixa do romaneio (CCPVP105) nos casos de ter mais de 30 produtos diferentes na mesma caixa.

Otimização no tempo de carregamento da consulta da rotina "Entrega de EPIs e Materiais" (CCSSTA150) quando acessada através da rotina "Baixa de Requisições Independentes"(CCSERQ050) após uma baixa de requisição envolvendo EPI's ou Materiais.

Realizado alteração no programa "Baixa de Requisições Independentes" (CCSERQ050) com o intuito de sanar o erro de UNDEFINED que ocorria eventualmente ao gerar o grid para a baixa da requisição.

Implementação na rotina (CCEMFI030) "Empréstimo/Financiamento" para atualizar corretamente a contabilização ao atualizar a baixa do documento do emprestimo.

Corrigida a validação de pendência de aceite para OFs com produtos conjugados na abertura de apontamentos nos programas CCPMPC120 e CCPMP140

Corrigido erro o qual causava a rejeição "685 - Município de carregamento duplicado no MDF-e". Isso ocorria nos cenários onde o MDFe era gerado através de CTes e houvesse mais de um documento para ser carregado em CEPs distintos porém na mesma cidade.

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que não descontou valor da taxa de reversão sindical.

Corrigido problema no programa "Relatório de Exceções de Ponto"-CCRHP400 que gerou erro de 'UNDEFINED 1350+16 ImprimeBancoHoras.

Implementado no programa "Impressão de Recibo de Pagamento de Salário" (CCRHC490). para imprimir somente o saldo do banco de horas, e não mais as horas de crédito e de débito.

Realizado correção no programa "Programação da SS" (CCMNP020) onde foi trocado a descrição de "Execução" para "Aberta" nas opções do botão "Altera Situação", pois para uma SS estar em execução ela precisa ter uma OS e essa OS ter lançamento, com isso a mesma vai alterar a situação da SS automaticamente, não podendo alterar a situação manualmente quando tem OS gerada.

Corrigido problema no programa "Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical" (CCRHB213), que não permitia selecionar mais que 1 mês para desconto de 'contribuição confederativa'.

Alterado o programa ""Configuração de Produtos sem Retenção do PIS/COFINS"" (CCCDB237) pois quando não informado o código do produto quando selecionado pelo código reduzido, estava retornando mensagem de execução irregular da regra.

Corrigidos o programa "Apuração das Retenções de Tributos" - (CCEPB170), quanto aos filtros "Data de Apuração de/Até" para validar corretamente as apurações existentes no período informado nestes campos.

Correção no Programa "Notas Fiscais Relacionadas" (CCTCT101A)

Foi corrigido um defeito no programa "Notas Fiscais Relacionadas" (CCTCT101A), acessado através do programa "Geração de Remessa para Terceirização" (CCTCT100). O problema ocorria ao associar um item de uma nota fiscal no fornecedor a um mesmo material presente em múltiplas Ordens de Produção (OPs) dentro da mesma remessa, fazendo com que o sistema excluísse o saldo reservado correspondente para essa nota fiscal em outras OPs da mesma remessa. Essa falha resultava em erros nas quantidades a serem geradas no controle do conta corrente de itens (CCI) dos materiais das OPs envolvidas na remessa.

Além disso, realizamos uma atualização na interface do programa. A descrição da coluna "Quantidade Saldo" foi alterada para "Saldo Disponível Conta Corrente", e duas novas colunas foram adicionadas:

"Saldo Reservado PPCP": exibe a quantidade do saldo disponível no CCI já reservado para as OPs do PPCP que estão pendentes de finalização da geração da remessa e envio.

"Saldo Disponível": exibe o saldo efetivamente disponível para associação nas OPs/remessas, calculado como o saldo disponível na CCI menos o saldo reservado pelo PPCP.

Essas melhorias visam aumentar a precisão e a eficiência no controle de saldos e na gestão de remessas.

Implementado no programa "Consulta de Vendas por NCM" (CCFT835) pois não estava desviando notas fiscais canceladas.

Corrigido programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) para que no lançamento de uma nota fiscal de serviço, ao informar no item determinada retenção e finalizar a nota, que a retenção seja atualizada a nível de capa da nota.

Realizado correção do programa CCTTGP255 "Planejamento", onde não estava gerando mais de uma partida.

Alterada o programa "Consulta de Etapas por Pedido" (CCPVE600) a opção "Faturados" por "Com Faturamento". Quando selecionado essa opção, o sistema disponibilizará os pedidos em aberto com faturamento. A Opção "Em aberto" agora somente irá trazer os pedidos em aberto que não tiveram faturamento, onde a opção "Ambos" trará todos os pedidos em aberto (Com ou Sem Faturamento Parcial).

Implementação na rotina (CCCPF030) "Geração da Contabilização da Planilha Financeira" para quando a situação de contabilização possuir configuração de conta/grupo para fluxo de caixa no momento da contabilização gera tambem o lançamento do fluxo de caixa.

Corrigido erro de Undefined ao tentar fazer a conciliação na rotina "Conciliação de Faturas" (CCTRB180).

Implementado na regra "Obter Categorias Pedido (Deps)" (CCPVRG016D) para que somente envie dados de Portador, Tipo de Cobrança e Condição de Venda quando no pedido haja essas informações, não enviando os dados sem conteúdo que estava ocasionando erro no recebimento de pedidos sem geração de duplicata.

Corrigido o defeito de, ao lançar uma nota de cobrança, no momento de confirmar a seleção das ordens do PCP, ao clicar no botão "Confirma" na tela "Cobrança de Serviços Terceirizados" (CESN176), o sistema não estava obtendo os itens da NFE que foram relacionados a uma única ordem do PCP, para executar a nova funcionalidade implementada na tarefa #185862.

Corrigida leitura de XML na rotina CCFTD100 para melhoria na importação de arquivos com problemas de endentação.

Alterado no programa "Cálculo de Retenções de PIS/Cofins" - (CCEPA183) o botão "Reabrir" para "Excluir", que passa a realizar exclusão dos dados da apuração de retenções de Pis/Cofins do período informado, desde que este período seja a última apuração de retenções calculada.

Corrigido erro de dados não salvos ao sair da rotina "Nota Fiscal de Entrada - Itens" (CCESN120).

Correção no Programa "Etiquetas/Cartões da Partida" (CCTTGT900E)

Foi corrigido um defeito no programa "Etiquetas/Cartões da Partida" (CCTTGT900E), acessado através dos programas listados abaixo, que ocorria ao ler uma etiqueta de um item substituto comprado, quando o item principal era fabricado. O sistema tentava validar a etiqueta do item substituto comprado como se fosse de um item fabricado, o que resultava na tentativa indevida de verificar a existência de uma Ordem de Tecelagem associada ao item substituto.

"Partidas de Tinturaria Internas" (CCTTGT010)
"Partida de Estamparia" (CCTTGT190)
"Partida de Retrabalho/Interno" (CCTTGT170)
"Partidas de Tinturaria Terceirizadas" (CCTTGT100)
"Partidas Terceirizadas de Retrabalho" (CCTTGT160)

Implementado no programa "Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal" (CCRHP165), a opção de 'Tipo Limite Mensal".

Corrigido erro nas casas decimais do relatório de movimento no inventário.

Realizado correção no programa "Transferência de Estoque Manual com Etiquetas" (CCESA075) para que ao selecionar mais de uma etiqueta do mesmo item mas com lote diferente não agrupe todas as etiquetas em apenas um lote, gerando assim diferença no wms x lotes e estoque.

Alterado o programa "Cadastro de Metas Financeiras por Representante" (CCPV240) para caso não tenha a configuração do programa "Configuração de Metas Unidade Monetária/Níveis de Produto" (CCPV235) não deixe executar, pois estava ocorrendo erro na sua execução na falta da configuração.

Corrigido erro ao exportar dados da consulta para excel.

Corrigido problema no programa "Cadastro de Fluxo de Aprovação" (CCESU030) quando do uso de "vazio" no campo "Centro de Custo" (Todos) para a geração do fluxo de aprovação. Melhorada a usabilidade da rotina e corrigida a regra para a correta utilização desse tipo de fluxo.

Corrigido erro ao selecionar o item na rotina "Relatório de Mapas de Estoque Mês a Mês" (CCESA430).

Alterada o "Cálculo dos Impostos de Pedidos" (CCPVRG009) pois quando não tenha sido informado nada (nulo) no percentual do pedido mas o produto informado tem IPI cadastrado, o sistema não estava calculando o valor do IPI do Item do Pedido gerando diferença na tela "Total do Pedido" que é mostrada no momento da Confirmação do pedido o programa "Cadastro do Pedido" (CCPV005) e na opção de "Total do Pedido" da opção "Detalha" do programa "Consulta de Pedidos" (CCPV700).

Realizado melhoria no programa "Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque" (CCPMBO210) onde vai permitir informar apenas transação configurada no programa CCPGA226 aba "Aceite de estoque" ao realizar manutenção.

Atualizações nos Programas de Geração de Partida

Foi implementado um bloqueio nos programas de geração de partida para impedir o acesso à tela "Etiquetas/Cartões da Partida" (CCTTGT900E) quando a partida contém produtos sem insumos e esses produtos estão sendo processados pelo agente "RegerarIndiceInsumosEngenharia". Se esses produtos sem insumos não estiverem mais em execução pelo agente, o acesso à tela será liberado, e o sistema realizará automaticamente a atribuição de insumos a esses produtos.

Adicionalmente, foi inserido um bloqueio no fechamento das partidas para validar se algum produto está em execução no agente "RegerarIndiceInsumosEngenharia" ou se está pendente de alterações nos beneficiamentos em um processo em segundo plano (disparado no programa CCTTG150). Se estiver em execução em qualquer uma dessas condições, o fechamento da partida será bloqueado, pois depende da conclusão desses processos para assegurar que todas as atualizações necessárias sejam corretamente aplicadas.

Programas Alterados:

"Partidas de Tinturaria Internas" (CCTTGT010)
"Partida de Estamparia" (CCTTGT190)
"Partidas de Tinturaria Terceirizadas" (CCTTGT100)

Correção no Programa "Geração da Nota Fiscal" (CCTMAR160)

Foi corrigido um defeito no programa "Geração da Nota Fiscal" (CCTMAR160), acessado através dos programas "Carga de Malha Crua" (CCTMAR150) e "Geração de Nota Fiscal de Cargas Pendentes" (CCTMAR155). O problema ocorria ao gerar uma seleção especial de faturamento de venda para cargas que contêm itens replicados da empresa de origem para a empresa na qual a seleção estava sendo gerada. Quando havia uma configuração específica de itens por empresa que alterava a classificação dos itens quanto à origem (fabricado/comprado), o sistema não gerava a seleção de faturamento com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correto para operação Venda/Revenda.

Corrigido para não ocorrer erro ao "Exportar para Excel", no programa CCTTP850.

Implementado no programa "Cadastro do Funcionário" (CCRHB205), botão para 'retificar data de admissão'.
O mesmo ficará habilitado quando tiver evento de admissão que não foi comunicado com eSocial.

Alterado o programa "Configuração do Parâmetro do GNRE" - (CCEPI201), aba "Comunicação", para validar a data do primeiro lote gerado e permitir configurar o campo "Início de Envio de Guias via WebService" quando já existirem guias no Portal GNRE.

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que gerou erro de <SUBSCRIPT > CalcularReflexoExtrasRepousoNoturno+20.

Alterado o programa "Consulta de Movimento Físico - Fornecedor" (CCGGM605) pois estava apresentando valores incoerentes com a impressão do relatório.

Realizado correção no programa "Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão" (CCTCT395) onde relatório duplicava dados apresetandos.

Implementado no programa "Seleção Especial" (CCPVH020) uma validação ao finalizar a seleção de lotes de estoque, para checar o saldo real do lote reservado a fim de evitar comprometimento de lotes que já não tenham mais saldo mas que por alguma situação consta na área de separação de pedidos (área de picking / WMS).

Realizado correção no request da api api/ppcppadrao/v10/ordemFabricacao para que primeiro valide as informações enviadas, se apresentar algum erro em alguma OF da lista não realize o cadastro de nenhuma OF evitando assim retornar erro de algum cadastro mas realizando o cadastro de OF do restante da lista.

Corrigido problema no "Calculo da Folha" (CCRHC090), que gerou desconto da 'Contribuição Assistencial" com arredondamento indevido.

IMPORTANTE: Se tiver desconto de sindicato no mês, e o desconto for em percentual, deverá ser recalculada folha para que não fique o desconto errado.