Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

Implementado nos programas: Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020), Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) e Transferência de Materiais da OF (CCPMP190), a validação da transação informada, para que esteja entre as transações configuradas para o operador, as transações para o operador são configuradas no programa Configuração de Operador/Transação (CCESA017).

Implementado no programa Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101), na aba estoque, a substituição do campo "Transação Entrada" pelo campo "Natureza Entrada", deverá ser informada a natureza desejada para a entrada do produto da OF no estoque, a transação será obtida conforme configuração, respeitando a seguinte prioridade:

- Transação cadastrada para a finalidade da OF;
- Transação cadastrada para a OF;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Se a OF for de produto conjugado, a seleção da transação seguirá a seguinte prioridade:
- Transação cadastrada para a OF;
- Transação cadastrada para a finalidade da OF;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Se a OF for do tipo não seriada, a seleção da transação seguirá a seguinte prioridade:
- Transação cadastrada para a OF;
- Transação cadastrada para a finalidade da OF;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Implementado no programa Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050), a substituição do campo "Transação Estoque" pelo campo "Natureza Estoque", deverá ser informada a natureza de estoque da qual serão retirados os itens da requisição, a transação utilizada será conforme configuração realizada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) aba Dados Gerais, campo Transação de Consumo.

Implementado no programa Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040), a substituição do campo "Transação Estoque" pelo campo "Natureza Estoque", deverá ser informada a natureza de estoque da qual serão retirados os itens da requisição, a transação utilizada será conforme configuração realizada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) aba Dados Gerais, campo Transação de Consumo.

Implementado no programa Geração de Lançamento de OR (CCPMR021), na aba Estoque, a substituição do campo "Transação Entrada" pelo campo "Natureza Entrada", deverá ser informada a natureza desejada para a entrada do produto da OR no estoque, a transação será obtida conforme configuração, respeitando a seguinte prioridade:

- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Implementado novo programa Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615), permitindo consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade, podem ser consultadas as transações que serão utilizadas para baixa de OF, baixa de OR e baixa de requisição, de acordo com a natureza informada.

Implementado na rotina Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023), a substituição do campo "Transação Entrada" pelo campo "Natureza Entrada", deverá ser informada a a natureza desejada para a entrada do produto da OR no estoque, a transação será obtida conforme configuração, respeitando a seguinte prioridade:

- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Implementado na rotina Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146), a substituição do campo "Transação Entrada" pelo campo "Natureza Entrada", deverá ser informada a natureza desejada para a entrada do produto da OF no estoque, a transação será obtida conforme configuração, respeitando a seguinte prioridade:

- Transação cadastrada para a finalidade da OF;
- Transação cadastrada para a OF;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Se a OF for de produto conjugado, a seleção da transação seguirá a seguinte prioridade:
- Transação cadastrada para a OF;
- Transação cadastrada para a finalidade da OF;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Se a OF for do tipo não seriada, a seleção da transação seguirá a seguinte prioridade:
- Transação cadastrada para a OF;
- Transação cadastrada para a finalidade da OF;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Acabados;
- Transação configurada no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na Aba Itens Entrada.

Alterada a geração de subprodutos na rotina CCCGI203.
A partir desta alteração é necessário o cadastro do insumo que gera o subproduto na rotina CCCGI202 nova aba insumo.
Nesta nova aba, deve se informar a mascara do insumo que gera o subproduto, esse insumo deve ser consumido na ordem de produção que será vinculado o subproduto.
Na tela de geração da entrada do subproduto CCCGI203 quando a ordem for de tecelagem OTs, o sistema irá apresentar a ot e seu cartão, fazendo o lançamento por cartão.
A geração dos dados poderão ser efetuadas somente dentro do mesmo mês, não permitindo gerar subprodutos para meses diferentes.
A entrada no estoque do subproduto será sempre na data final informada na rotina CCCGI203.

Implementação de novas rotinas no módulo "RH - Treinamento e Desenvolvimento", sendo as principais:
Avaliações de Treinamento (CCTREA100), permitindo cadastrar provas e formulários, posteriormente efetuando avaliações;
- Central de Desempenho (CCTREA700), resumindo informações de treinamento e média de avaliações de funcionários;
- Agenda de Treinamentos (CCTREA065), exibindo um calendário com os treinamentos previstos (individuais ou de turma). Também foram implementadas rotinas auxiliares para lançamento de custos de treinamento de forma administrativa (individual ou com rateio), assim como a consulta de treinamentos foi reformulada com mais filtros e otimizações.

Implementado no programa Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) (CCMNI610), novo filtro: "Somente OS com Impacto na Produção" para que sejam consideradas apenas as Ordens de Serviço que tiveram como origem uma Solicitação de Serviço com impacto na produção. Implementado novo botão: "Grupo Máquina": Apresenta a rotina Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina, permitindo consultar o tempo médio entre falhas por grupo de máquina.

Implementado no programa Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) (CCMNI620), novo filtro: "Somente OS com Impacto na Produção" para que sejam consideradas apenas as Ordens de Serviço que tiveram como origem uma Solicitação de Serviço com impacto na produção. Implementado novo botão: "Grupo Máquina": Apresenta a rotina Consulta do TMR (Tempo Médio de Reparo) - Grupo de Máquina, permitindo consultar o tempo médio de reparo por grupo de máquina.

Implementado no programa Consulta do Cálculo do TMPF (Tempo Médio para Falhas) (CCMNI630), novo cálculo de tempo médio para falhas, realizado de acordo com o total de horas de utilização e número de serviços irreparáveis sofridos pelas máquinas pertencentes ao grupo de máquina.

Implementação das tarefa automatizada "Notificar Pendências de Não Conformidade e RAC/RAP" no módulo "Industrial - Gestão da Qualidade". Ao habilitar a configuração na rotina "Agendamento de Tarefas" (%CSTASK015), as pendências geradas na rotina "Consulta de Pendências" (CCGQNC750) serão enviadas pelo componente de notificações aos responsáveis.

Foi adicionado o campo 'Permite Múltiplas Contas Contábeis' no programa 'Configuração de Compras - E-Procurement' (CCESU000), na aba 'Geral', permitindo o rateio das contas em todo o processo de compras.

Além disso, o programa 'Rateio entre Centros de Custo' (CCESU043) foi reescrito para contemplar essa nova configuração.

A nova integração BLIV3 foi criada para adaptar a API do Bling a versão 3, garantindo a migração contínua da versão 2 para a versão 3, mantendo as funcionalidades existentes no Consistem ERP. A principal mudança é a adoção da autenticação OAuth2.0, que para seu funcionamento, novos campos de configuração foram adicionados no programa Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) obtidos por configurações no Bling. Agora com a estrutura das requisições reformuladas(JSON), foram criados novos endpoints na Aba Endpoints(CSINTEGRACAO010ATAB2), um novo programa adicionado CCPV093C, Configuração Integração Bling - Natureza Operação, "De/Para" dos IDs das naturezas de operação do Bling para as naturezas cadastradas no Consistem, além destes novos campos e mudanças/adaptações, grande parte das configurações seguem o padrão da versão anterior.

Implementação das colunas de código e descrição de Centro de Custo no grid de consulta da rotina "Manutenção de Agendamento e Atendimento de Consulta Médica" (CCARH695).

Implementado no programa "Estimativa de Custos do Produto" - (CCCPG016), a funcionalidade de criar diversas versões de estimativas de custos para o mesmo produto. Além disso foi implementado novos tratamentos nos botões "Detalha Estimativa Produto" e "Atualizar Custo por Estimativa" na aba de "Insumos", onde é possível selecionar a estimativa do insumo no qual deseja prosseguir as ações dos botões.

O programa Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290) foi redesenhado, a fim de melhorar a usabilidade, e dar clareza às informações dispostas.

Agora, os filtros gravados por Sequência de Cálculo ficam na primeira aba, e os grids de máquinas e partidas ficam na segunda aba.

Os atalhos para rotinas foram revisados, com descrições mais claras, e alguns foram agrupados.

Antes, ao alterar a seleção das máquinas no Grid 1, as partidas do Grid 2 eram recarregadas. Adicionamos a opção de fazer a atualização manualmente, ou manter a atualização automática.

Implementado o campo "Situação Função" na rotina "Consulta de Alteração de Função" (CCRHB689) para filtrar resultados a partir da situação da função (cargo) do funcionário.

A tela de visualização e cadastro das sequências de fios de Croqui (CCTGER013) foi modificada para aprimorar a usabilidade e a precisão na gravação dos dados.

Implementado na rotina de componentes da engenharia, CCTCPC261 a visualização da imagem do componente que foi incluído para consumo da engenharia, desde que haja cadastro dessa imagem no cadastro do item.

Alterado o "Cadastro de Roteiro Padrão" (CCTCPC055) para inclusão da opção de duplica do cadastro, facilitando assim a geração de novos roteiros padrões sem ter a necessidade de inclusão de processo a processo.

Implementado no programa "Configuração Geral da Cobrança Escritural" (CCCE000) a inclusão de um novo campo de configuração para "Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô".

Implementado no programa "Geração do Borderô de Remessa" (CCCE065) para Bancos com integração via API e conforme a nova configuração, Enviar a Remessa Automaticamente via API na Geração do Borderô, juntamente no botão "Encerra".

Incluído colunas na rotina Consulta de Análise Fiscal - CCFTH700 com as informações relativas ao ST retido anteriormente e ICMS efetivo para o "tipo consulta": "Faturamento"

No programa de "Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos" foi incluído:

- Nova etapa: "Validações da Contabilização Integrada de Estoques".

- Nova opção "4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques" no menu que aparece ao clicar no botão "Log de Mensagens".
Essa nova opção irá apresentar tela com as mensagens relacionadas a etapa "Validações da Contabilização Integrada de Estoques".

- Novo campo/opção "Utilizar Valores Simulados". Ao selecionar essa opção o sistema irá atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos.

Alterado o "Cadastro de Revisor" (CCTCT030) para poder informar 5 caracteres no código do revisor.

Alterado o leiaute da tela para facilitar o cadastro.

Adicionado complemento de informação nas observações de entrega e devolução de EPI's pelo módulo SST - Segurança e Saúde do Trabalho. Foram adicionados o código do funcionário, nome do funcionário, quantidade entregue/devolvido e tamanho.

Revisado a geração dos dados da "Consulta Geral Tags Confecção" (CCTCR650) para melhorar a performance da geração dos dados do grid da consulta.

Incluído no programa "Configuração da Régua de Cobrança" (CCCRRC000) as novas regras para a régua de cobrança como dias para enviar e-mail ao representante.

Criado o programa "Consulta da Régua de Cobrança" (CCCRRC600) para consultas de ação dos títulos.

Novos tratamentos foram adicionados à API de devolução de nota - https://localhost/api/comercial/v10/devolucaoNota, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.

Foram implementadas alterações na rotina CCCDB670 para aprimorar a verificação cadastral dos clientes na mudança de etapa do pedido.
Agora, duas novas colunas foram adicionadas: "Situação CNPJ" e "Situação IE". A rotina faz correção das informações cadastrais do cliente selecionado, caso a situação cadastral do CNPJ ou da IE não estiver conforme os requisitos estabelecidos, ou seja, para o cliente que foi feita a consulta cadastral, o sistema bloqueará a correção do cadastro com mensagem de erro, da mesma forma a mensagem de erro aparecerá para a rotina CCPVE600 ao tentar mudar para próximo etapa (botão: "próxima_etapa").

Implementada nova biblioteca de gráficos no programa Painel de Performance por Máquina na Data (CCPMPC614) e na rotina Detalhamento dos Indicadores de Performance de Produção (CCPMPC613B).

Implementado no programa "Consulta Central Anexos Boleto" (CCCC185) para incluir novos filtros (Representante e Sem processamento, Com processamento ou Ambos) , novas colunas (representante, nome representante, cidade, estado do cliente, ramo de atividade e data do último contato) e substituir o botão "Visualizar" pelo "Regerar", para ser possível gerar uma segunda via do boleto já gerado (Atualizar o boleto gerado).

Disponibilizado acesso via API para o Gecex acessar dados genéricos de itens, dedicado a itens com engenharia têxtil.

Endpoint: /api/gecex/v10/itemGenerico/

Incluído parâmetro no módulo de transporte, para utilizar o crédito de ICMS Outra UF, CST "090", do CTe importado. Agora é possível configurar por empresa, se deseja utilizar o valor do ICMS da tag "ICMS Outra UF" CST 090, caso exista, do CTe importado, como valor de crédito do ICMS. Parâmetro incluído no programa "Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa" (CCTRB000A).

Implementado no cálculo de Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) uma nova opção para o parâmetro Dias de Ressuprimento no Mapa de Necessidades: Pela Explosão, ao selecioná-la as datas de necessidades serão calculadas conforme a explosão, somando o tempo de ressuprimento para cada nível da engenharia.

Nos parâmetros da simulação, alterado no parâmetro Dias de Ressuprimento no Mapa de Necessidades, a opção "Sim" para "No nível da explosão".

Na rotina Gerar OFs da Simulação (CCPPSI030CSW), adicionada nova opção no campo "Tipo de Programação OF": Pelo Data Mapa, essa opção estará disponível quando no parâmetro do cálculo "Dias de Ressuprimento no Mapa de Necessidades", for selecionada a opção "Pela Explosão", ao selecionar o "Tipo de Programação" "Pelo Data Mapa" será sugerido para a geração da OF as datas calculadas no data mapa.

Na rotina Gerar OFs da Simulação (CCPPSI030CSW), adicionado novo campo: "Ajustar Data Início OF para Dia Útil", essa opção estará disponível quando no parâmetro do cálculo "Dias de Ressuprimento no Mapa de Necessidades", for selecionada a opção "Pela Explosão", Ao selecionar a opção "Sim" as datas de início da OF serão ajustadas para dias úteis da semana. Os dias úteis serão considerados conforme configuração realizada no programa Configuração de Baixa de OF (CCPGA222), na Aba Lançamento de OF - Tempo (CCPGA222TAB6), selecionando com Sim os campos Validar Sábado no Apontamento da OF, Validar Domingo no Apontamento da OF e Validar Feriado no Apontamento da OF.

Implementado no programa "Configuração da Régua de Cobrança" (CCCRRC000) para tratar as configurações referente WhatsApp e começar a enviar os boletos conforme envio de e-mail também pelo WhatsApp.

Implementado novas colunas na rotina "Horas Máquina por Centro de Custo - OPs" - (CCTAC612), sendo elas "Operação" e "Fase", ambas com suas descrições respectivamente.

Adicionado o campo 'Tolerância Divergência Cobrança (Centavos)' no programa 'Configuração de Serviço Terceirizado'(CCPMST000) possibilitando assim configuração de uma tolerância para a entrada da nota com quebra nos valores do retorno.

Incluídas informações de Estado e Cidade do Cliente na rotina Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610).

Alterada as mensagens do Encerramento do Estoque para mencionar o programa onde a tabulação deve ser realizada.

“Data de Lançamento DD/MM/AAAA menor que o mês/ano da próxima Tabulação do estoque! Acesse o programa CCESA200 caso necessite reabrir o mês/ano.”

Alterado o "Cadastro de Fatura" (CCTRB185) para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo “Vencimento mínimo para liberação documento (dias)” da "Configuração de Contas a Pagar" (CCFFB000).

Realizada a conversão para grid inteligente no programa Consulta de Terceirizados/Contratos Vencendo no Período (CCPGE620).

Incluída a coluna "Item do Pedido" no programa Consulta de OFs em Aberto por Operação (CCPMPC665).

Implementado no programa "Consulta Régua de Cobrança" (CCCRRC600) para incluir novos filtros Cliente e Estado (seleção por usuário) e nova coluna “Usuário que gerou a ação”.

Implementado no programa "Central de anexos" (CCCE185) para incluir novos filtros Estado (seleção por usuário) e Tipo Ação (somente para o modulo régua de cobrança).

Implementado no programa "Régua de Cobrança" (CCCRRC100) para incluir novo Botão “Consultar” para chamar a "Consulta Régua de Cobrança" (CCCRRC600).

Alterado o programa 'Análise de Reposição de Estoque' (CCESUE130).

Adicionando os campos:
"Ponto de Reposição" que irá permitir o uso do ponto de reposição como estoque mínimo, pois hoje é fixo o ponto de pedido.
"Meses Consumo" que irá permitir o usuário informar quantos meses ele quer analisar na coluna "Consumo Médio".

Alterado o "Cadastro de Painel" (CCTCP045), para permitir informar uma descrição para o painel com até 60 caracteres, assim a descrição do painel pode ser mais completa.

Alteradas as rotinas "Painéis das Peças" (CCTCP130) e "Cadastro de Painel" (CCTCP045) para tratar essa nova quantidade de caracteres do cadastro.
Verificado que as demais rotinas não serão impactadas.

O programa 'Alterar o Encerramento de Estoque - Manutenção' (CCESA200F) foi alterado para incluir o componente "Job com Aguarde". Essa modificação facilita a identificação das operações em andamento e garante a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

Incluído nas etiquetas de Tag de OF, novas variáveis para a exibição da descrição do produto.

Incluído na "Consulta de Clientes por Data de Cadastro" (CCCD680CSW) as colunas de Estado e Cidade.

Alterado o módulo do SPED Fiscal para permitir que, ao gravar o registro 'H010 - Inventário', o usuário também possa registrar o "campo 11 - Valor do item para efeitos do Imposto de Renda".
Para isso foi adicionado um novo campo chamado 'Gravar Campo 11 do Registro H010' na aba 'Configurações Adicionais' do programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210).

Incluído na importação de notas fiscais (NF-e), na TAG "CRT" do emitente, a opção "4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI", conforme nota técnica NT 2024.001

Foram realizadas várias alterações no programa "Consulta do Resumo de Apontamento Fase a Fase" (CCTTGT650CSW) e em programas periféricos para melhorar a consulta e detalhamento dos apontamentos de produção. Por isso, antes de realizar a atualização, é imprescindível validar em ambiente de testes, especialmente em relação às customizações.

Modificações:

1. *Programa CCTTGT650CSW*:
- Foi inserido o botão "Mensagens de Erros". Este botão abre o componente de mensagens, que mostra os apontamentos em que a consulta não conseguiu obter a produção dos turnos, detalhando o motivo da falha para cada dia em que o apontamento ocorreu.

2. *Programa "Apontamentos" (CCTTGT653)*:
- Agora exibe apontamentos em aberto com a cor de fundo da linha em verde.
- Os apontamentos com problemas, listados no botão "Mensagens de Erros" mencionado acima, são destacados de forma apropriada.
- Foi incluído o botão "Detalhar Produção Turnos", que dá acesso ao programa CCTTGT653A.
- Na coluna "Produção Período", foi incluído um link que também dá acesso ao programa CCTTGT653A.

3. *Programa "Detalhamento da Produção nos Turnos" CCTTGT653A*:
- Adicionado este novo programa, acessado pelo CCTTGT653, foi criado para detalhar a produção dos turnos do apontamento. Nessa tela, o sistema mostra a quantidade produzida no apontamento, detalhando para quais turnos e suas respectivas quantidades produzidas.

Além dessas alterações, foi realizado um refactoring de algumas regras do back-end.

A lógica para o sistema atribuir a produção do apontamento aos turnos é a seguinte:

Para identificar os turnos do apontamento, validamos se o horário do apontamento está dentro do horário do turno correspondente. Se o apontamento ocorrer em turnos diferentes, ambos são considerados conforme seus horários. Para turnos com horários sobrepostos, a validação é feita pela escala do apontamento. Se a escala não for informada ou não estiver relacionada a um turno de trabalho, o turno não será identificado e a partida constará na tela de "Mensagens de Erros".

Já a quantidade de quilos produzidos por turno é definida da seguinte forma:
Quantidade total programada do produto / Quantidade total de minutos * Quantidade de minutos apontados no turno.

Essas alterações visam oferecer maior transparência e detalhamento nos processos de apontamento de produção, facilitando a identificação e correção de problemas operacionais.

Corrigido problema no cálculo do custo das OFs onde o tempo do operador estava ficando zerado quando os apontamentos eram em segundos (menores que um minuto) e o centro de custos da linha de produção destes apontamentos trabalha com a unidade de "Hora Homem".

Realizado correção no programa "Vínculo de Item por Cliente" (CCCGI032) que ao inserir um novo cliente ao validar se o código do item informado já existe cadastrado para algum outro item estava apresentando na mensagem o código do item incorreto.

Realizado correção no programa (CCTGAC020) - "Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador", onde campos operador e sistema não apresentavam corretamente botões F7/F8.

Corrigido programa do inventário "Importação de Movimento" (CCESI005) para que nos casos onde a configuração do Faturamento (CCFT000) tiver o campo "Possui Grade de Tamanhos" = "Sim" para que ao valorizar os itens de acabados e buscar o maior preço do item no período, faça a busca da nota fiscal pelo código do "item Pai" e verificando na grade o código do "item Filho" e também faça a busca da nota pelo código do "item Filho" quando não estiver gravado a grade na nota Fiscal.

Antes o sistema buscava somente a nota fiscal pelo código do item filho e as notas emitidas com grade acabavam ficando fora da busca, resultando em valores zerados para o item.

Alterado o nome do campo para "Cor a Liberar", para tornar mais claro que trata-se de um "Cadastro" e não especificamente uma "Consulta", no programa CCTTG245.

Corrigido para padronizar a busca da localização da etiqueta, no programa CCTTGA600

Corrigido problema no "Monitor Eventos eSocial" (CCRHOA110), que ao geral XML de evento S-1210 Pagamento, ref. rescisão, não estava gerando campos ref. dados do dependente de plano de saúde, rejeitando evento.

Corrigido o defeito no programa "Planejamento e Programação da Produção Têxtil" (CCTTGP250) de não agrupar o acessório do produto do pedido a se programado, mesmo que a sequência de cálculo utilizada esteja configurada para agrupar acessórios.

Corrigido problema no programa "Geração do Compromisso de Encargos da Folha" (CCRHC139), que não considerou FGTS de rescisão de Jovem Aprendiz.

Realizado melhoria no programa "Desdobrar Etiqueta Estoque" (CCESA187) onde vai permitir desdobrar uma etiqueta não localizada.

Corrigido para que na "Reimpressão de Etiqueta" não apresente a mensagem de transação inativa, no programa CCTTGM300.

Corrigido erro na contabilização de faturamento (CCFTC010) de notas de serviços ( CCPVSER030 ), onde não estava contabilizando os valores de pis e cofins.

Corrigido o programa "Geração da Escrituração Fiscal Digital" - (CCINF221), para gerar corretamente o indicador do emitente do documento fiscal em documentos cuja data de entrada é diferente da data de emissão.

Corrigido erro de lentidão na execução da rotina "Contabilização da Comissão de Título Emitido" (CCAFC100).

Corrigido no programa "Importação Automática de CT-e" (CCTRB240) erro <NOLINE> que ocorria ao clicar no botão "reimportar" na "Consulta de Erros na Importação de CT-e" (CCTRB241RG)

Corrigido erro no cadastro de pedido de venda PDV ( CCPV206A ) onde ao informar um CPF iniciando com zero, o leitor removia o mesmo, e no cadastro de cliente rápido ( CCCDB033 ) o cadastro estava puxando os dados do representante e ramo de atividade incorretos com base na configuração pré-existente ( CCPVC045 ).

Corrigido erro de indefinido no cálculo de custos da tinturaria.

Corrigido problema no programa "Apuração do Ponto" (CCRHP055), que gerou erro de <UNEFINED> SepararFaltasNoturnas+14"^CCRHP225RG.

Corrigido erro na seleção de pedidos ( CCPV030 ) com relação a conf. ( CCCDB091 ) "Configuração de Clientes/Produtos Substitutos do ICMS ST" onde não estava fazendo a mudanças da CST do ICMS.

Realizado correção no programa "Geração de Lançamento de OF" (CCPMBO101) se a configuração "Validar Operadores na Linha de Produção no Apontamento da OF" (CCPGA222) estiver como sim não permita fazer o lançamento se não ter informado nenhum operador.

Implementado na regra "Sugerir Totais dos Documentos" (CCMDFE100TAB4RG) para que considere corretamente a quantidade de decimais para geração do XML e da impressão em relação a Peso Total do MDF-e.

Implementado no programa "Configuração de Cotação Automática" (CCAPL130) para que somente permita cadastrar Unidades Monetárias onde no seu cadastro esteja com "4" Decimais, Variação "Diária" e o Tipo de Unidade "Por Cotação".

Corrigido o defeito no programa "Beneficiamentos (Tinturaria)" de ao efetuar a saída da tela com ESC, o sistema executar o programa "Pendências de Alteração de Itens Filhos" duas vezes seguidas, com o processamento executado o programa "Engenharia do Produto" (CCGEA010). Este problema gerava os erros de undefined na CCTGEA010 devido ao sistema estar verificando um empilhamento de variáveis de um programa diferente do em execução.

Corrigido a tela de "Apuração do IPI" (CCEPA048), campo "Vencimento Contas a Pagar", para ser obrigatório somente quando a empresa possuir configuração de contas a pagar, cadastrada no programa "Configuração de Integrações da Apuração de IPI" (CCEPA017), aba "Contas a Pagar".

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que ao gerar a GRRF, descontou da base de FGTS do décimo terceiro, a base do FGTS negativa de FGTS Mensal.

Implementada uma validação no programa "Cadastro de Beneficiamento" (CCTTG150) para bloquear o cadastro caso algum processo seja informado sem os grupos de máquinas, quando o mesmo possui controle fase a fase. Sem esse bloqueio, as partidas geradas para os produtos com esse beneficiamento ficam com o processo sem máquina relacionada, resultando em erro de "undefined" no apontamento. Como o processo possui controle fase a fase, é necessário que uma máquina ou grupo de máquinas esteja relacionado.

Corrigido serviço de Integração NFS-e" (CCESN640), referente ao serviço de consulta de protocolos. Ajustado o controle referente ao prazo para a consulta do protocolo.

Realizado correção no programa de apontamentos dos processos da partida (CCTTGT256) onde cancelava receita quando existia partida com junção e gerava receita em pendência indevidamente.

Alterado o programa "Cadastro de Transportadora" (CCAPL020) pois o campo "CEP" não estava como obrigatório mas não permitia passar sem informação e caso alterasse algum outro campo na tela e fosse salvar a alteração, ocasionava que o CEP não tinha sido informado.

Implementação na rotina (CCCC725RG) "TITULOS EM ABERTO POR REPRESENTANTE - GERACAO DE DADOS" para corrigir erro de indefinido, causado pela inclusão indevidamente de um gatilho

Corrigido erro de parâmeter na execução do programa "Venda PDV" (CCPV206) quando utilizada a opção de "Ações - Reemissão de Nota Fiscal" quanto utilizado o filtro "Faturado".

Realizado correção no programa "Detalha Etiquetas do Lançamento" (CCESG606) ao imprimir uma etiqueta verifique se tem configuração de layout configurado para a mascara do item no programa CCESG007 mesmo que a etiqueta ainda não esteja localizada.

Implementado exibição do saldo acumulado do período vigente do banco de horas no relatório da rotina "Impressão do Movimento de Banco de Horas" (CCRHP360), quando selecionado no campo "Totalização" a opção "Por Departamento", "Por Departamento/Seção" ou "Por Departamento/Seção/Centro de Custo".

Realizado correção no programa "Fechamento de Lote de OFs" (CCPMPC125) que não estava validando corretamente se configurado a operação para validar se tem estoque disponível, permitindo realizar o lançamento.

Realizado correção no programa "Receitas" (CCTTR090) onde ao fechar programa sem realizar alterações, ocorria demora no fechamento.

Corrigido para após informar o EP, passar o foco para os campos lote mínimo, médio e máximo, no programa CCTGEA010.

Corrigido para apresentar o campo "Geração" no formato correto de data, no programa CCTCO850.

Implementado sistema para atender a NOTA TÉCNICA S-1.2 Nº 04/2024 Ajuste para a DIRF – Desconto Simplificado
O valor da dedução simplificada de IRRF deverá ser enviado ao eSocial.
Para isto será necessário configurar 3 novas rubricas de "Dedução Simplificada", onde será gravado o valor e enviado ao eSocial no evento S-1200-Remuneração

Procedimentos:

Deverão ser configuradas 3 rubricas novas:
"Dedução Simplificada IRRF Mensal", "Dedução Simplificada IRRF Décimo " e "Dedução Simplificada IRRF Férias"
Caso as sequencias estejam livres, sugerimos os seguintes códigos:
447 - Deducao Simplificada IRRF Mensal
448 - Deducao Simplificada IRRF Decimo
449 - Deducao Simplificada IRRF Férias

1) Acessar o programa "Cadastro de Rubricas" (CCRHB040)
As rubricas deverão ter as seguintes configurações:
Deverá ser rubrica com codigo>400 e menor que 499
Tipo Rubrica: Base
Tipo Rubrica eSocial: 4-Informativa Dedutora
Forma Cálculo : Em Valor
Grupo Rendimentos : 999
Incidência Tributária IRRF = 68-Dedução Simplificada
Incidência Tributária Previdência Social = 00-Não é base de cálculo
Incidência FGTS: 00-Não é base de cálculo do FGTS
Natureza Rubrica eSocial: 9989-Outros valores informativos


2) Acessar o programa "Configurações Gerais da Folha-CCRHB092" e na ABA "Outros" selecionar as novas rubricas nos campos
Desconto Simplificado (IRRF) Mensal
Desconto Simplificado (IRRF) 13º
Desconto Simplificado (IRRF) Férias

Alterado o programa "Consulta de Devoluções por Representante/Produto" (CCFTD620) para quando tenha sido informado algum motivo de cancelamento no filtro, não irá trazer as notas na opção de Notas quando a nota não tiver motivo de cancelamento informado. Para trazer essas notas, terá que não informar filtro, onde irá trazer as notas com ou sem motivo de cancelamento que não é uma informação obrigatória.

Corrigido o defeito no programa "Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento" (CCTTGP260) de ao realizar manutenção na coluna Quilos Partida, o sistema emitir a mensagem "Pedido não Cadastrado", quando a programação é de um pedido de outra empresa.

Realizado correção no programa "Detalhar Etiquetas" (CCESG610) ao imprimir uma etiqueta verificar se tem configuração de layout de etiqueta configurado para a mascara do item no programa CCESG007, se tiver imprimir no layout configurado.

Corrigido problema de salto de códigos de itens, quando cadastro de item for o cadastro estruturado.
O problema ocorria ao informar a estrutura de máscara do item para obter próxima sequencia disponível, sendo sugerida uma sequência muito maior que a próxima disponível. Este problema foi corrigido.

Realizado correção no programa "Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação" (CCPMPC120) que em alguns casos em que o apontamento foi aberto e fechado no mesmo minuto não estava validando corretamente o lançamento sem tempo quando a configuração "Gravar 1 Minuto quando Lançamento Zerado" está desativada.

Alterado o programa "Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia" (CCPVM030) para que sempre busque a sugestão do campo "MARCA" do conteúdo do cadastro de cliente, mesmo que não tenha sido informado. Isso irá evitar que se duplique a informação que está em um cliente em outros.

Ajustado o programa "Consulta de Pedidos Faturados por Produto" (CCPV640) pois o totalizador da coluna "PM Faturado" estava trazendo o total com decimais errado.

Alterada a regra "Retornar Pedido para a Etapa de Crédito" (CCPVERG001), pois nessa regra estava gravando a última etapa do pedido antes do novo bloqueio, onde acabamos alterando para caso essa etapa fosse a etapa final, o sistema buscasse automaticamente a primeira etapa liberada para o faturamento.

Realizado correção no programa "Não Conformidade/Reprocesso Rápido" (CCPMPC130) para que faça a sugestão da quantidade em cima da quantidade digitada e não da quantidade calculada.

Corrigido erro no programa ( CCPV065 ) "Cancelamento/Bloqueio de Pedido" onde estava sendo possível cancelar o saldo do mesmo, tendo romaneio em aberto.

Implementado na "Consulta de Movimento de Recibos" (CCRPA600), para que ao detalhar o recibo, mostre o estabelecimento e lotação tributário no recibo.

Realizado correção na base do cliente deixando o saldo comprometido conforme saldo das reservas, também corrigido a diferença de lote x estoque.

Realizado alteração no código, se o comprometido ficar negativo o mesmo vai receber saldo zerado, evitando assim problema nos apontamentos de não permitir realizar o mesmo por saldo comprometido negativo.

Realizado correção na regra do programa "Retorno de Industrialização" (CCESN170) onde ao lançar NF pelo programa de "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) ocorria aviso de "Item não possui lotes de estoque".

Corrigido defeito no programa "Geração de Remessa para Terceirização" (CCTCT100). Ao gerar a remessa e calcular o valor do produto a ser enviado na nota fiscal, quando obtido da projeção de custos (custo dos materiais + mão de obra) na tentativa número 2, o sistema não encontrava o valor dos insumos cadastrados na tabela de insumos da CCCPG250. Isso ocorria porque o sistema sempre buscava o item pai, mas nem sempre apenas os itens pais são cadastrados nessa tabela. Quando o insumo era um item filho, o sistema não conseguia obter o valor. Consequentemente, o sistema obtinha apenas o valor da mão de obra, resultando em um valor unitário do produto na nota fiscal da remessa abaixo do esperado.

Implementado no programa "Seleção Especial sem Itens para Faturamento" (CCPV040) para caso não haja base de ICMS e seja somente um complemento de IPI, o sistema grave a flag que o IPI esteja na Base de ICMS Outras ou Isentas de forma automática, evitando problemas de contabilização e na consulta "Faturamento no Período" (CCFT700).

Corrigido o defeito no programa "Partida de Estamparia - Produtos" (CCTTGT191). Agora, ao informar a quantidade de peças ou metros, se a quantidade em quilos não for informada e o sistema não puder calcular essa quantidade com base nas informações fornecidas, o cadastro não poderá prosseguir.
Produtos sem a quantidade de quilos informada não são permitidos, pois o sistema de PCP sempre se baseia nessa quantidade para executar os processos, evitando erros no apontamento fase a fase.

Corrigida a base de dados onde ocorria o erro e também corrigido para não gerar erro novamente de subscript em alguma saída irregular, no programa CCTTP725.

Efetuada a baixa da RQI.

Corrigido o problema ao movimentar o estoque com lote por etiquetas que tinha um lote alfanuméricos com o carácter 'E' seguido por números o qual ocasionava uma queda de sessão.

Implementado no cálculo da projeção para utilizar o "Rendimento Crua(pc/kg)" da CCTGER010-Tecelagem Retilínea, quando o insumo retilíneo for uma engenharia do tipo tecelagem.

Corrigido erro ao listar as etiquetas no mobile 'WMS -> Conferência de Etiquetas na Localização' que constava que a localização não estava cadastrada.

Foi inserido um bloqueio no programa "Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento" (CCTTGP260) para impedir a geração de partidas quando um dos produtos está em atualização de insumos da engenharia ou atualização de beneficiamento por execução do agente, em segundo plano.

Esse bloqueio já existia nos seguintes programas de geração de partidas e agora também está presente no planejamento:

"Partidas de Tinturaria Internas" (CCTTGT010)
"Partida de Estamparia" (CCTTGT190)

Corrigida a geração da GNRE pelo programa "Portal GNRE" - (CCEPI250), para gerar corretamente a Tag "Identificação" do contribuinte destinatário.

Corrigido erro de pedidos de integração(Bling: conflitando com a versão nova)

Implementado no programa "Configuração da Exceção a Comissão Gerenciada por Representante/Tabela de Preço" (CCCDB040) a opção de Consulta de "Configurados/Cadastrados no campo "Código do Cliente".

Alterada rotina de "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) com item de imobilizado para que no lançamento do item do tipo "Componente" o programa faça a devida validação em relação ao Bem Principal ao qual o componente esteja vinculado.

Realizado correção que em alguns casos ao lançar um documento DFE em que o item gera pendencia de qualidade não estava gerando uma nova pendencia de qualidade se já existir uma pendencia cancelada para o item do DFE.

Alterada importação de notas fiscais de venda da integração com sistema de loja Almode para montar a CST do ICMS utilizando o primeiro dígito como o campo origem icms disponibilizado na api de integração

Correção de defeito na rotina "Impressão de Contrato de Trabalho/Experiência" (CCRHR345) onde havia sobreposição de texto em alguns trechos do contrato.

Implementado no programa "Cadastro do Código Reduzido a Entidade" - (CCCGB015) o controle de uso, para que não seja possível alterar um cadastro de entidade enquanto estiver em uso neste programa.

Alterado o cálculo da projeção para buscar corretamente o rendimento acabado pc/kg dos insumos retilíneos que são engenharia de tinturaria. Resolvendo assim a mensagem de erros de que o mesmo não havia sido informado na engenharia.

Corrigido defeito no programa "Relatório de Contabilização de Verbas" (CCRHB330), no qual algumas competências estariam apresentando um erro de função no momento da emissão do relatório.

Alterado na rotina "Nota Fiscal de Entada - Itens - Aba Dados" (CCESN120TAB1) pois quando utilizado o F7 no campo "Pedido/Item de Compra", mesmo selecionando corretamente, não estava trazendo o código do pedido para o leitor.

Realizado alteração no request de cadastro de item da api api/ppcppadrao/v10/duplicarItemImportacao, se não vir o código de item no arquivo .json e realizar a criação de um novo código através da mascara informada no arquivo .json realize a validação se o novo código criado está de acordo com a configuração de tamanho para o item reduzido, não permitindo realizar cadastro fora do tamanho.

Corrigido programa CCTTGM100 "Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil", onde ao gerar e movimentar etiquetas duplicava documentos.
Causa disso é por sistema estar permitindo movimentar etiquetas na situação 0 pesada de acordo com a configuração CCTGG019 "Configuração Terminal de Etiqueta Acabada".
Criado validação para avisar usuário para verificar configuração caso esse seja o cenário.

Também foi corrigido bug onde quando NF não possui etiqueta gerada, campo de Ações estava sem texto, agora irá aparecer "Sem Etiqueta Gerada".

Implementado funcionalidade para impedir usuário salvar programa sem sair do modo manutenção no programa "Ordem de Desenvolvimento de Referência" CCTDTR010 pela aba Desenv. Ensaios.

Alterado o programa "Consulta de Devoluções Pagas por Cliente" (CCCCD606) pois não estava permitindo exportar os dados no formato CSV ou EXCEL.

Corrigido erro de SUBSCRIPT quando OP não possui fase no programa "Relatório de Produção das Fases no Período" (CCTCO470).

Realizada correção ao informar natureza para baixa de requisição, removida a validação do grupo de item da natureza.

Corrigido "Consulta de Arquivos XML" (CCGEDGER600), situação que estava estava importando CTe em duplicidade pelo serviço de distribuição DFe, quando o mesmo já havia sido importado pelo E-mail ou diretório.

Corrigido programa "Inventário dos Itens em Elaboração" (CCESI025) pois apresentava indevidamente a mensagem de que "Não foram encontrados itens em elaboração no período", mesmo quando o programa gerava a informação.

Alterado o programa "Relatório de Mapas de Movimento por Natureza" (CCESA300) pois quando utilizado o dispositivo PDF, estava ocorrendo sobreposição de informações quando o número do documento fosse maior que 10 caracteres.

Corrigido o erro que ocorria ao se utilizar o F7 no campo "Escala", no programa CCTMCE010.

Corrigido erro no programa utilizado pela consulta CCTAC870 e pelo inventário de itens em processo, que gerava a maior o valor dos desmembramentos do período , gerando saldo em processo com valores negativos.

Corrigido erro na impressão do Danfe PAISAGEM, que estava não inserindo corretamente os dados adicionais da nota.

Corrigido para que o campo código do lote tenha tamanho de 12 , no programa CCTCL020

Corrigido o defeito no leiaute de impressão de partidas CCTTED325 de ao efetuar a quebra de página não apresentar todos os produtos.

Programas que executam esse leiaute se configurado:
"Partidas de Tinturaria Internas" (CCTTGT010)
"Partida de Estamparia" (CCTTGT190)
"Partida de Retrabalho/Interno" (CCTTGT170)
"Partidas de Tinturaria Terceirizadas" (CCTTGT100)
"Partidas Terceirizadas de Retrabalho" (CCTTGT160)

Corrigido erro na ordenação da coluna Vencimento na rotina "Geração de Borderô" (CCFFB066).

Corrigido para salvar ao configurar a simbologia, no programa CCTMAC002.

Alterado o programa de cálculo da projeção da tinturaria porque:
- Não estava buscando os insumos variáveis da engenharia quando o processo tingir fosse externo.
- Estava buscando os insumos variáveis da cor da partida/receita ao invés de buscar da cor variante do produto.

Incluído validação no programa "Geração de Pré-Nota" (CCESN060) para que ao digitar o pedido/item de pedido o sistema valide se tal pedido/item de pedido já foi informado para outro item da nota e desta forma deverá somar aquela quantidade para validação do saldo do pedido de compra.

Corrigido erro de UNDEFINED na API de obter boleto por nota fiscal.

Corrigido o erro que ocorria ao cadastrar "Tipo de painel", no programa CCTCP020

Corrigido o defeito no programa "Acompanhamento das Coletas de Materiais com Etiqueta" (CCTCO120), onde o sistema permitia gerar ordens de corte mesmo quando a coleta incluía uma ou mais OPs cujas fases de corte possuíam requisições que consumiam materiais de uma natureza não configurada no programa "Configurações da Ordem de Corte" (CCTCO007).

Corrigido ao exibir coluna "Nome Portador" na rotina "Consulta de Títulos em Aberto por Período" (CCCC655CSW).

Alterado o programa "Consulta do Comparativo 2 (2º Contagem X Estoque)" (CCESI705) pois a coluna "Lote" estava com a definição errada de tipo de dado, gerando erro na exportação de dados para o EXCEL.

Corrigido erro na API onde não mostrava erro quando o fornecedor estava inativado.

Corrigido o programa "Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP" - (CCEPI180), para gerar corretamente as notas de entrada no registro (R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição) da PER-DCOMP.

Corrigido erro na API onde gerava ocorrência ao consultar o borderô por nota fiscal.

Corrigido o programa "Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP" - (CCEPI180), para gerar corretamente o valor do IPI no campo "IPI Destacado" das notas fiscais de entrada no registro (R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição) da PER-DCOMP, e não somar o valor do crédito presumido sem destaque em nota fiscal.

Corrigido erro ao atualizar o valor do item na tabela pelo "custo médio estoque no período", porque estava gravando na tabela com uma casa decimal a mais.

Corrigido data incorreta na coluna "Vencimento" da rotina "Geração de Borderô" (CCFFB066).

Corrigido o cálculdo do DIFAL para não contribuinte nos casos em que a opção "Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro" da CCFTH150 estivesse como SIM. O cálculo será feito da seguinte forma agora:


Exemplo
Cálculo ICMS Por Dentro:

Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha

Valor Operação = 100,00
Valor ICMS = 12,00
Alíquota Interna = 18%
Alíquota FCP = 1%

Para opção Sim:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - (18% + 1%))
ICMS Interno = 108,64 * (18%)
Valor DIFAL = 19,56 - 12,00
DIFAL Destinatário = 7,56

Corrigido erro ao editar o título na "Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto" (CCCC140A).

Incluído campo NF/NFe Referenciada na consulta da nota detalhada - Tipo de Nota (CCFT607).

Alterado grid "Consumo" do programa "Cadastro de receuitas e insumos em etapas de beneficiamento" CCPCCB015 para permitir até 4 decimais.

Corrigido um defeito no programa "Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil" (CCTTGM100). O problema ocorria ao gerar o movimento de pesagem, onde as etiquetas geradas no desdobramento das etiquetas originais pesadas na conferência do documento não eram consideradas para obter o saldo do documento a ser movimentado. Isso causava erros na validação da quantidade de etiquetas a movimentar e na quantidade do ajuste a ser gerado, resultando no encerramento do documento e deixando etiquetas na situação 0 - gerada.

Corrigido um defeito no programa "Reimpressão/Cancelamento de Etiqueta Têxtil" (CCTTGM300). O problema ocorria ao cancelar uma etiqueta de malha crua/fio gerada por desdobro quando a etiqueta original era a única do documento, impedindo o cancelamento para retornar o saldo à etiqueta original. A seguinte mensagem era exibida: "Etiqueta é a única do documento XPTO! Cancele esta etiqueta no programa 'Pendências das Aquisições com Controle de Etiqueta Têxtil' na opção 'Eliminar etiquetas' para que os ajustes também sejam retornados.". Agora esta validação não ocorrerá mais para estas etiquetas, pois neste caso o saldo voltará para a etiqueta origem e o cancelamento não pode ser impedido pelo motivo desta validação.

Corrigido erro no valor M3 quando o item possui "Quantidade Embalagem Padrão" na rotina "Montagem de Carga" (CCPVH010).

Alterado funcionalidade do programa "Beneficiamentos (Tinturaria)" CCTGET013 para que foco esteja no primeiro input do programa "EP" e conforme navegue por "enter" ou "tab" vai passando para os demais campos até chegar em beficiamento e carregar o grid.
Esse é o comportamento padrão do programa.

Alterado o programa "Consulta Seleção para Reserva de Lotes" (CCESL950) para quando o sistema recebe os códigos de lotes a serem movimentados, sem a abertura da tela para seleção, seja feita a validação se o lote informado foi selecionado.

Corrigido problema no "Fechamento do Ponto Eletronico"-CCRHP050, que excluiu o movimento do banco de horas da competência 07/2024.
Caso tenha ocorrido problema, deverá ser refeito fechamento do ponto.

Gerado Procedimento para alterar o código do Grid para que seja possível utilizar as configurações de visualização do mesmo;
Corrigido problema onde na coluna "Descrição Situação Partida", em Abertas, não apresentava todos dados.

Implementado no "Fechamento do Ponto" (CCRHP050), para descontar feriado ocorrido na semana da falta, e não da semana posterior a que ocorreu a falta.

Corrigido erro de exibição da negativação de titulos já baixados na rotina "Consulta de Títulos Detalhado" (CCCC710).

Corrigido programa de importação de inventário do tipo 2-Acabados (CCESI005) pois nos casos de configuração de faturamento por grade não estava calculando corretamente o valor unitário do item.

Corrigido para apresentar o nome do fornecedor, no programa CCTCO470

Removido o bloqueio de custos. (Tarefa anterior executada pelo ticket 496989), no programa CCTTT050.

Alterado no programa ( CCPVP105 ) montagem de romaneio, uma função por outra, que é responsável em alterar a situação da etiqueta para "em conferência'.
OBS : a característica do programa continua o mesmo.

Corrigido problema no programa "Impressão de Escala de Férias" (CCRHF418), que já considerava o avo de 08/2024, para funcionário com férias concedidas em 07/2024, com fim do gozo em 08/2024.
Ajustado para somar os avos de direito somente até 07/2024 (competência aberta folha).

Corrigido erro de UNDEFINED na "Consulta de liberação de Pedidos Bloqueados" na rotina "Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados" (CCCCC720).

Implementado no programa "Configuração de Tipos de NFs de Devolução" (CCFTD015) para que não permite selecionar o campo "Motivo Devolução Item" sem ter selecionado o campo "Codigo do Motivo de Devolucao". Corrigido o erro de Indefinido na tela "Nota Devolução (Tela 2-Itens)" (CCFTD054) justamente em relação a implementação realizada no programa CCFTD015.

Inserido bloqueio no confirma da carga ( CCPVH010 ) , impedindo ser confirmada duas cargas do mesmo pedido e sem ter sido faturadas.

Implementada validação e mensagem de erro no cálculo da projeção têxtil quando a quantidade por lote não estiver informada no cadastro da engenharia.

Realizado correção no programa "Item da Remessa" (CCPMST102) que estava considerando para a quantidade da OF origem a quantidade utilizada para a OF reclassificada, não permitindo assim gerar uma nova remessa para a sequencia operacional mesmo tendo saldo nas operação anterior.

Corrigido para voltar os campos corretamente, no programa CCTGG019

Corrigido defeito no programa "Valores dos Tributos de Processos Trabalhistas" (CCRHC515) onde não estava sendo possível acessar a tela de lançamento dos valores de tributação na coluna "Tributos vrBcCpMensal" e "Tributos vrBcCp13".

Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que gerou mensagem de advertência informando que as rubricas 447 e 448 deveriam ser configuradas como "Informativas" quando correto é configurar como "Informativa Dedutora".

Corrigido problema no "Cálculo da Rescisão" CCRHR090, que ao gerar a GRRF não gerou valor do FGTS do décimo quitado na rescisão. Ref. primeira parcela do décimo paga no mês da rescisão.

Corrigido problema na "Concessão de Férias" (CCRHF245), que gerou erro de 'UNDEFINED CalcularPensaoFormulaReceitaFederal+29'

Corrigido erro na geração do xml da nota para ZFM, onde não estava preenchendo de forma correta a tag indDeduzDeson, fazendo com que a nota seja rejeitada pela sefaz.

Corrigido problema na "Consulta de Vale Transporte por Funcionário" (CCRHV660), que não trazia movimento de VT Entregue no programa 'Cadastro de Trajeto do Usuário-CCRHB055'.

Corrigido para não ocorrer erro de SUBSCRIPT ao listar as partidas, no programa CCTTP725

Realizado correção do programa "Movimentação da OP por Fase" CCTCO210 onde sistema não validava encerramento de estoque ao estornar fase da OP.

Corrigido problema no "Cadastro de Solicitação de Empréstimo" (CCRHE012), que não estava salvando registro informado.

Corrigido erro no cadastro de pedido via API, onde estava validando incorretamente o campo " consumidorFinal.

Corrigido para apresentar corretamente os registros, conforme a seleção, no programa CCTCR650.

Corrigido erro ao mostrar titulo de clientes configurados para não gerar dados Pefin Serasa na rotina "Consulta do Movimento Gerado das Informações do Pefin do Serasa" (CCCCS815CSW).

Corrigido as classes referente a API de Devolução.

Corrigido erro no cálculo da Projeção da Confecção que não estava considerando corretamente a opção "Calcular Sortimentos Inativos".

Realizado correções no programa "Fechamento Pagamento Faccionistas por OP" (CCTCT215).

Ao dar um check no grid o valor total a pagar ficava zerado e era atribuído para a coluna valor total pago;

Ao listar Ordem (impressão) agora está obtendo o Total a pagar;

Corrigido decimais da bonificação da impressão.

Corrigido defeito no programa "Consulta de Cadastro de Funcionário" (CCRHB295) onde o campo "Treinamentos Anteriores", quando selecionado, não retornava os dados de forma adequada. Também foi implementado o campo "Treinamentos Antes da Admissão (eSocial)" para complementar a consulta.

Corrigido erro na geração do xml da nota, onde não estava preenchendo de forma correta a tag indDeduzDeson, fazendo com que a nota seja rejeitada pela sefaz.

Corrigido regra que retorna o valor atendido por um item de pedido de compra para que ao acessar o item de nota correspondente resgate o valor correspondente à este item de pedido, já que o item de nota pode ser atendido por vários pedidos diferentes (até então esta relação era de 1 p/ 1).

Corrigido o erro na regra "Validar Devolução Comercial" (CCFTD050APIRG) pois quando não passado dados na propriedade de "Data de Emissão da Nota Devolvida" (dataEmissaoNotaDevolvida) estava gerando o erro de valor ilegal. Também foi implementado uma validação caso não tenha sido passado o número da nota fiscal devolvida que também estava acarretando outro erro.

Corrigido erro na consulta da rentabilidade ao exportar grid para excel.

Alterada a validação da geração de Guias da GNRE no programa 'Portal GNRE (CCEPI250)'. Para estados que controlam as guias por produto, em casos de documentos de saída sem código de produto, como documentos especiais, será utilizado o código da NCM presente no próprio documento. Esse código de NCM é utilizado para encontrar o código do produto na GNRE.

Implementado no programa Configuração de OR/ORP (CCPGA223) nova configuração de transação para baixa de requisição de normal de OR.

Para realizar a baixa de requisição normal de OR através dos programas CCPGQ050 e CCPGQ040, deverá ser informada uma natureza que possua transação configurada no programa Configuração de OR/ORP (CCPGA223), através do campo Transação Baixa Requisição Normal OR.

Realizado correção no programa "Geração de Lançamento de OF" (CCPMBO101) aba "Não Conformidade" para poder informar uma quantidade maior para a não conformidade.

Alterada a tela "Tabela de Fretes (Peso Valor) - Aba Taxas Faixas" (CCTRB016) para corrigir o erro de subscript, pois quando não informado a coluna "Cálculo" em determinadas Taxas, ocasionava o erro.

Corrigido programa de inventário "Importação de Movimento" (CCESI005) para que ao importar o tipo de item 2-Acabados e a configuração apontar para o resgate do custo do item a partir do cálculo da projeção, que o sistema identifique o código do catálogo de cores utilizado para o cálculo da projeção. A sistemática anterior sempre utilizava o código do catálogo = 0, porém há casos onde é utilizado um código de catálogo diferente do padrão 0.

Corrigida mensagem de erro indevida do cálculo de custos das ordens de desmontagem.

Inserido bloqueio com relação as notas de saída com consumidor final que venham do Almode, onde será bloqueado, caso a nota venha com CFOP 6107 e 6108, com valor de ICMS destacado e sem valor de DIFAL.

Corrigido posicionamento de campos e displays com sobreposição na rotina "Configuração para Emissão de Recibo do RPA/MEI" (CCRPA000).

Corrigido o defeito nos programas listados abaixo, onde ao cancelar a nota fiscal de faturamento do serviço ou a seleção de faturamento, o sistema não alterava a situação das etiquetas das partidas faturadas para a situação anterior ao faturamento. Anteriormente, o sistema sempre atribuía a situação "1-Atualizado estoque"; agora, ele atribuirá a situação anterior ao faturamento.

Obs.: Esse comportamento será aplicado somente às partidas faturadas após a instalação do patch com essa correção.

"Cancelamento de Nota Fiscal" (CCFT015)
"Cancela Seleção para Faturamento" (CCPV035)

Corrigido programa "Consulta de Movimento do Inventário" (CCESI600) para mostrar corretamente os dados do grupo cadastrado conforme o tipo de item do inventário.

Corrigido erro de indefinido ao incluir itens na Tabela de Custo dos Produtos.

Alterado a validação de consumo da etiqueta para validar a situação e com movimentação de saída da etiqueta para não ser possível endereçar etiquetas já consumidas ou faturadas.

Corrigido erro no programa ( CCPV277 ) "Cancelamento de Itens de Pedidos (por Produto)" onde estava cancelando itens de pedido com romaneios ativos.

Realizado melhoria no programa "Utilização da Manutenção" (CCMNP720) onde foi incluído o campo para informar o tempo em projeto e também incluído o campo horas totais que vai realizar a soma das manutenção mais as horas do projeto menos a hora de sobreposição.

Implementado na tela "Controle de Devolução de Compras - Aba 3 - Dados Itens da Seleção" (CCESU076RG) para caso seja informado o mesmo valor de Base de Cálculo ICMS e Base de Cálculo de ICMS Isentas ou Outras, o sistema gere uma erro na mensagens de irregularidade, não permitindo gerar a seleção.

No programa de Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) a regra de negócio que valida os operadores em apontamentos de linha de produção, não estava respeitando os casos em que o operador foi indicado e não há cadastros de operadores na linha para a data. Considerando assim que este operador trabalhou todo o periodo do apontamento.

Corrigido programa "Requisição Complementar de OP" (CCTCQ030) com erro de locks.

Corrigido para não ocorrer erro de Subscript, no programa CCTCOC225