| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Parâmetro* |
Informar o código do parâmetro que será utilizado na emissão de uma nota fiscal de entrada.
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| Espécie Documento* |
Informar o código do tipo do documento.
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Apresenta tela com as espécies de documento disponíveis para seleção.
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As informações exibidas para seleção são provenientes de tabela fixa do sistema.
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Caso possua frete, mesmo que seja do tipo RPA, o tipo de documento utilizado deverá ser "2 - N.F. Entrada Com Conhecimento".
Ao informar uma espécie de documento diferente, é apresentada de confirmação com a mensagem "Nota possui frete?".
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| Data Entrada* |
Informar a data de entrada da nota fiscal.
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É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
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A data deve ser informada no formato DDMMAA.
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| Tipo Documento NF Produtor* |
Informar o tipo de documento para o produtor.
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Apresenta tela com os tipos de documento disponíveis para seleção.
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As informações exibidas para seleção são provenientes de tabela fixa do sistema.
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| Ticket Balança |
Informar o código do ticket da balança utilizado para a pesagem da mercadoria referente à nota fiscal de entrada.
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| Safra |
Informar o código da safra.
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| Fornecedor dos Produtos* |
Informar o código do fornecedor do produto.
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| Comprador* |
Informar o código do comprador dos produtos.
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Apresenta tela com os compradores cadastrados para seleção.
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| Natureza de Operação* |
Informar o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada.
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Apresenta tela com as naturezas cadastradas para seleção.
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| Fornecedor* |
Informar o código do fornecedor para a nota.
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| Série* |
Informar o código da série da nota fiscal.
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Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas para seleção.
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| Nota Produtor* |
Informar o número da nota fiscal do produtor.
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| Data Emissão* |
Informar a data de emissão da nota fiscal do produtor.
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Após o preenchimento do campo "Data Emissão", é apresentada tela de seleção para determinar o tipo de frete. As opções são:
1 - CIF: indica que o frete é pago pelo remetente da mercadoria (frete pago).
2 - FOB: indica que o frete é pago pelo destinatário (frete a pagar).
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| Região |
Informar o código da região do frete.
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Apresenta tela com as regiões cadastradas para seleção.
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Este campo será habilitado caso seja selecionada a opção 1-CIF na tela de seleção do tipo de frete.
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| Depósito Entrega |
Informar o código do depósito de entrega do frete.
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Apresenta tela com os depósitos cadastrados para seleção.
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Este campo será habilitado caso:
- seja selecionada a opção 1-CIF na tela de seleção do tipo de frete;
- o campo "Região" esteja preenchido.
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| Valor por Saca |
Informar o valor por saca.
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Este campo será habilitado caso seja selecionada a opção 1-CIF na tela de seleção do tipo de frete.
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| Código Mensagem |
Informar o código da mensagem que será utilizada na nota fiscal.
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Apresenta tela com as mensagens cadastradas para seleção.
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| Transportador |
Informar o código do transportador do frete.
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Ao teclar "Enter" no campo em branco, é apresentado o programa Transportador (CCGGB202A) para informar o transportador responsável pelo frete.
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| Motorista |
Informar o nome do motorista responsável pelo frete.
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| Compra Direta* |
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se a compra deve ser direta.
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Opção Sim: indica que a compra é direta, ou seja, sem emissão de nota fiscal a depósito.
Opção Não: indica que a compra não é direta, ou seja, a mercadoria foi enviada a depósito e foi emitida a nota fiscal a depósito.
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| Transação Estoque* |
Informar o código da transação de estoque para a nota fiscal.
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| CEP Origem* |
Informar o CEP de origem do frete.
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Apresenta tela com as cidades cadastradas para seleção.
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| Tabela de Desconto* |
Informar o código da tabela de descontos que deve ser considerada.
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Apresenta tela com as tabelas de descontos cadastradas para seleção.
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| Placa Veículo |
Informar o número da placa do veículo utilizado para o frete.
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| Emite Nota Fiscal* |
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se será emitida nota fiscal de entrada.
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| Valor Produtos |
Informar o valor total dos produtos.
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| Valor do Frete |
Exibe, após a confirmação da nota fiscal de entrada, o valor total do frete.
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| Observação |
Informar as observações referentes ao frete.
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Ao preencher este campo e teclar "Enter", será apresentado o programa Dados Adicionais (CCGGB200B) para complemento das observações na geração da NFE.
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Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para a geração da NFE. Ao confirmar, será apresentado o programa NFE Itens (CCGGB201) para complementar os dados.
Na sequência, é apresentado o programa NFE - Conhecimento (CCGGB204) para prosseguir no processo de geração da nota.
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