Realizar Manutenção de Solicitação de Compra

Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)

Fluxo Principal

1. O solicitante acessa ao programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) para consultar os itens das solicitações de compra cadastradas.
2. O solicitante seleciona o item de solicitação e aciona o botão "Manutenção" do programa para que as colunas permitidas para alteração sejam habilitadas.
3. O solicitante realiza as alterações necessárias e aciona o botão "Solicitar Liberação".
4. O sistema bloqueia o item e verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação.
5. O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante.
6. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
   em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
   em caso negativo - altera a situação de bloqueio do item da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação.