Gerar Solicitação de Compra

Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)

Fluxo Principal

1. O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo programa Geração de Solicitação (CCESU040);
2. O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação;
3. O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados;
4. O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante;
5. Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
   em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação;
   em caso negativo - altera a situação de bloqueio dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação;