Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar o valor do saldo das antecipações em aberto de acordo com a data e a categoria informada.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Referência* | Informar a data de referência para a consulta das antecipações em aberto. |
| Categoria | Informar a(s) categoria(s) do fornecedor para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para indicar todas. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Fornecedor / Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor. ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total das antecipações exibidas. |
| Valor | Exibe o valor da antecipação. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Antecipações | Apresenta o programa Antecipações por Fornecedor (CCFFB791) para consulta. |
| Listar | Apresenta tela de confirmação dos dados em seguida o relatório é exibido em tela. |
Processos Relacionados
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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