Aprovar Orçamento de Solicitação

Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

- Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
- Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)

Fluxo Principal

1. O solicitante acessa ao programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045), informa os filtros desejados para a consulta e analisa os itens listados.
2. O solicitante seleciona o item de solicitação de orçamento que estava em cotação e aciona o botão "Análise Orçamento".
3. É apresentado o programa Análise de Orçamento (CCESU046) com os itens da solicitação e as propostas aprovadas da cotação.
4. O solicitante seleciona a melhor proposta e marca os itens que deseja aprovar.
5. O solicitante aciona o botão "Aprovar". Neste momento, o sistema altera o tipo de solicitação dos itens aprovados para "Compra".
6. O solicitante encerra o programa Análise de Orçamento (CCESU046) e retorna à tela Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) para selecionar os itens que tiveram o orçamento aprovado e para solicitar liberação.
7. Acionar o botão "Solicitar Liberação".
8. O sistema verifica, para cada item, se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos. Se houver, verifica se o usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante são aprovadas.
9. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com a situação "Pendente".
   em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. 
   em caso negativo - altera a situação de bloqueio do item da solicitação para "Liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação.