Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Comissão de Compradores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a emissão da listagem com a posição dos saldos por comprador na data informada.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Referência* | Informar a data de referência para a emissão do relatório. |
| Comprador* | Informar um ou mais códigos de compradores para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os compradores cadastrados no programa Cadastro de Comprador (CCGGB010) para seleção.ImportanteÉ sugerida a descrição *T para considerar todos os compradores na emissão do relatório.Após informar o comprador é apresentada a descrição *E para encerrar a seleção. |
| Excluir Comprador* | Informar um ou mais códigos de compradores que serão excluídos do relatório. Botão F7Apresenta tela com os compradores cadastrados no programa Cadastro de Comprador (CCGGB010) para seleção.ImportanteApós informar o comprador neste campo, é apresentada a descrição *E para encerrar a seleção.ImportanteEste campo é habilitado caso a descrição *T esteja selecionado no campo "Comprador". |
| Lista com Saldos Zero* | Determinar se serão considerados os compradores com saldo zerado na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
ImportanteConfirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configurações do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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