Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Fornecedor
Visão Geral
Este programa permite cadastrar as ocorrências dos fornecedores.
Exemplo
Contatos realizados com o fornecedor sobre determinado documento, negociações de pagamento, etc.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para o cadastro da ocorrência. |
| Data Ocorrência* | Informar a data da ocorrência. Botão F7Apresenta tela com as datas selecionadas para seleção.ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Sequência* | Exibe o código sequencial da ocorrência. Botão F7Apresenta tela com as sequências selecionadas para seleção. |
| Descrição* | Informar a descrição da ocorrência. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?