Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar possíveis negociações realizadas com o fornecedor, tais como: prazos de vencimento, valor de desconto e/ou juros, entre outras.
Ao utilizar o programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014) para liberar e/ou bloquear o documento a pagar, uma ocorrência é gerada com data, hora e nome do usuário que realizou a liberação e/ou o bloqueio do pagamento.
A ocorrência gerada poderá ser visualizada neste programa, mas não poderá ser alterada.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Documento* | Informar o número do documento em que a ocorrência será registrada. Botão F7Apresenta tela documentos em aberto do fornecedor selecionado no campo acima, para seleção. |
| Data Ocorrência* | Informar a data em que a ocorrência está sendo cadastrada para o documento informado. Botão F7Apresenta tela com as datas que possuem ocorrências cadastradas para o documento informado para seleção. |
| Sequência * | Informar um número sequencial para a ocorrência. Botão F7Apresenta tela com a ordem sequencial das ocorrências cadastradas neste programa para seleção.ImportanteCaso já exista uma ocorrência cadastrada para o documento informado, é sugerido o próximo número sequencial. |
| Descrição* | Informar uma descrição para a ocorrência. |
| Descrição Complemento 1 e 2 | Caso necessário, é possível informar um complementos para a descrição da ocorrência que está sendo cadastrada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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