Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Relatórios de Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a emissão da listagem dos documentos fiscais de entrada de acordo com os filtros informados.
Importante
Ao acessar o programa, e apresentada tela para selecionar o tipo de relatório.As opções são:
Completo
Resumido
Com Contas a Pagar
Resumido com Itens
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| COMPLETO | Caso tenha sido selecionada a opção "Completo" na tela apresentada ao acessar o programa. |
| Data Entrada* | Informar a data de entrada do documento para considerar na emissão do relatório. |
| Tipo Documento* | Informar o tipo de documento que deve ser considerado. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1-Nota Fiscal, Nota Serviço, Conhec. e Faturas - apresenta tela para selecionar as espécies de documento que devem ser considerados para a emissão do relatório. 2-Nota Fiscal de Devolução - considera as notas fiscais de devolução para a emissão do relatório. 3-Todas - apresenta tela com a mensagem "Deseja filtrar notas de acordo com a hora da digitação?". Ao selecionar "Sim", é apresentado o programa Hora Digitação (CCESE315B) para informar data e hora de digitação que devem ser consideradas. |
| Fornecedor/Cliente | Informar o código do cliente para a emissão do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para selecionar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal que deve ser considerado para a emissão do relatório. ImportanteApós preencher os campos, é apresentada tela com a mensagem "Detalha Lotes?".Ao confirmar, o relatório é emitido de acordo com os filtros informados. |
| RESUMIDO / COM CONTAS A PAGAR / RESUMIDO COM ITENS | Caso tenham sido selecionada as opções "Resumido", "Com Contas a Pagar" ou "Resumido com Itens" na tela apresentada ao acessar o programa. |
| Data Inicial / Até | Informar as datas inicial e final que determinam o período para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior datas disponíveis. |
| Parâmetros | Informar os parâmetros que devem ser considerados na emissão do relatório. ImportanteAo acessar o campo, é apresentada tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para seleção. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteApós preencher os campos, é apresentada tela para definir o tipo de ordenação para a emissão do relatório.As opções são: Alfabética Numérica Após selecionar, é apresentada tela de confirmação. Na sequência, é apresentada tela com a mensagem "Listar somente notas com PIS/Cofins?". Ao confirmar, o relatório é emitido de acordo com os filtros informados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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