Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Geral (v.7.3) (CCESU000TAB1) | Aba Geral (v.7.4) (CCESU000TAB1) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Configurações de Compras E-Procurement
Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar as opções gerais do módulo de Compras - e-Procurement.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Compras Multi Empresas* | Informar Sim ou Não se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada. |
| Código Inicial de Solicitações | Informar o código inicial para as solicitações de compras. ExemploCaso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos da solicitação serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado. |
| Código Inicial de Pedidos | Informar o código inicial para os pedidos de compra. ExemploCaso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos do pedido serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado. |
| Previsão de Entrega em Dias | Selecionar se a previsão de entrega para contratos e cotações será considerada (em dias). As opções são: |
| Família de Produto para Item sem Código | Informar a família de produto a ser utilizada para os itens "C", compra de produto pela descrição, sem código de produto. Essa informação servirá para que seja atribuído um fluxo de aprovação para itens "C". |
| Utiliza Código de Controle* | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido o uso do código de controle na geração da solicitação de compras. |
| Permite Conta Contábil para Produto com Código | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido informar conta contábil em solicitações ou pedidos de produtos com código. |
| Permite Fornecedor Visualizar Anexo / Observação | Selecionar Sim ou Não para determinar se permite o fornecedor visualizar os anexos e observações que constam na configuração de compras e-procurement. |
| Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados | Selecionar Sim ou Não para indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados. ImportanteAo selecionar a opção Sim o campo Aplicar na situação do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) será habilitado para preenchimento. |
| Permite Múltiplas Contas Contábeis | Selecionar Sim ou Não se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração. ImportanteCaso este campo esteja selecionado com a opção Sim, a Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) fica habilitada para incluir novas informações. Caso esteja selecionado como Não fica disponível somente a Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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