Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os dados das antecipações dos fornecedores de acordo com a categoria e o período informados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor para a consulta, ou teclar Enter no campo em branco para indicar todos. Botão F7Apresenta programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Categorias | Selecionar o código da categoria do fornecedor para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, serão consideradas todas as categorias. |
| Excluir | Selecionar o código da categoria a ser excluída da consulta. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco não será considerada a exclusão de categoria. |
| Período De / Até | Informar as datas inicial e final da emissão das antecipações para a consulta. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições Início e Fim e consideradas a menor e maior datas das antecipações, mas é possível alterar. |
| Opção | Selecionar a situação da antecipação para a consulta. As opções são: |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Fornec. | Exibe o código do fornecedor. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
| Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| A Integrar | Exibe o valor a ser integrado com documentos. |
| Empresa | Exibe o código da empresa. |
| Descrição do Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor. |
| Portador | Exibe o código do portador. |
| Nome do Portador | Exibe a descrição do portador. |
| Complemento Histórico | Exibe a descrição do complemento histórico da antecipação do documento. |
| Borderô | Exibe o número do borderô. |
| Empresa Origem | Exibe o código da empresa origem da transferência da antecipação. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Empresa | Apresenta tela para visualizar as empresas cadastradas. |
| Empresas (barra inferior da tela) | Apresenta tela para visualizar a(s) empresa(s) selecionada(s) na tela acessada através do botão "Empresa". |
| Detalha | Apresenta tela para selecionar o tipo de documento para a consulta. As opções são: |
| Doctos_Abertos | Apresenta o programa Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605) que permite visualizar os documentos a pagar do fornecedor selecionado. |
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. |
| Fim | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
Processos Relacionados
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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