Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Replicação (v.7.3) (CCESN180) |Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução deste programa:
Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é replicar dados nos itens da nota fiscal.
Importante
Para habilitar este programa é necessário existir um item cadastrado no programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Item Referência | Selecionar o item de referência para replicação. |
| CFOP Entrada | Informar o CFOP de entrada. Importante- Caso o Estado do fornecedor for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 1 (um).- Caso o Estado do fornecedor for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 2 (dois). - Caso o CFOP for de importação, o primeiro dígito deve ser 3 (três). |
| Transação Entrada | Informar o código da transação de entrada. ImportanteEste campo somente será habilitado caso o parâmetro da nota fiscal ou o CFOP de entrada integrar com o estoque.NotaA transação de estoque informada deve estar cadastrada no programa Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010) e configurada como "entrada". |
| Conta Contábil | Informar o código da conta contábil. ImportanteEste campo não será habilitado quando:- A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada. - O campo Contabilidade dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com Não. |
| Centro de Custo | Marcar/desmarcar se será replicado o centro de custo. ImportanteEste campo não será habilitado quando:- A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada. - O campo Contabilidade dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com Não. ImportanteO centro de custo deve estar cadastrado no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005). |
| Tipo de ICMS | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de ICMS. As opções são: |
| CST ICMS | Informar o CST (Código Situação Tributária) de ICMS. ImportanteSerão aceitos os seguintes CSTs:000 - Nacional - Tributada integralmente 100 - Importação Direta - Tributada integralmente 200 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada integralmente 010 - Nacional - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 110 - Importação Direta - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 210 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 020 - Nacional - Com redução de base de cálculo 120 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo 220 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo 030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 040 - Nacional – Isenta 140 - Importação direta – Isenta 240 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Isenta 041 - Nacional - Não tributada 141 - Importação Direta - Não tributada 241 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Não tributada 070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 050 - Nacional – Suspensão 150 - Importação Direta – Suspensão 250 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Suspensão 051 - Nacional – Diferimento 151 - Importação Direta – Diferimento 251 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Diferimento 060 - Nacional - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 160 - Importação Direta - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 260 - Estrangeira adquirida no mercado interno - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 090 - Nacional – Outras 190 - Importação Direta – Outras 290 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Outras 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 300 - Imune 400 - Não tributada pelo Simples Nacional 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 900 - Outros |
| Alíquota ICMS | Informar o valor da alíquota de ICMS. |
| CST PIS/PASEP | Informar o CST (Código da Situação Tributária) do PIS/PASEP. ImportanteSerão aceitos os seguintes CSTs:01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal) 02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada) 03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade) 04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero) 05 - Operação Tributável (Subs. Tributária) 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 99 - Outras Operações |
| Alíquota PIS/PASEP | Informar o valor da alíquota do PIS/PASEP. |
| Tipo Base de Crédito PIS/PASEP | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de base de crédito PIS/PASEP. ImportanteEste campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito. |
| Tipo Substituição Tributária | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de substituição tributária. As opções disponíveis são: |
| Tipo de IPI | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de IPI. As opções disponíveis são: |
| CST IPI | Informar o CST (Código Situação Tributária) de IPI. ImportanteSerão aceitos os seguintes CSTs:Tipo de IPI com crédito: 00 - Entrada com recuperação de crédito Tipo de IPI sem crédito: 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada não Tributada 04 - Entrada Imune |
| Alíquota IPI | Informar o valor da alíquota de IPI. |
| CST COFINS | Informar o CST (Código Situação Tributária) de COFINS. ImportanteSerão aceitos os seguintes CSTs:01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal) 02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada) 03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade) 04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero) 05 - Operação Tributável (Subs. Tributária) 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 99 - Outras Operações |
| Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota de COFINS. |
| Tipo Base Crédito COFINS | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de base de crédito COFINS. ImportanteEste campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito. |
| Destacado na Nota Fiscal de Entrada | Marcar/desmarcar se o tipo de substituição tributária deverá ser destacado na nota fiscal de entrada. ImportanteEste campo somente será habilitado se o campo Tipo Substituição Tributária estiver configurado com uma das seguintes opções:- Com crédito ICMS-ST - Com crédito ICMS - Normal - Normal/Sem Crédito |
| Código do produto | Marcar/desmarcar se será replicado o código do produto com base no item referência para os itens selecionados. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Seleciona um ou mais itens para a replicação. |
| Sequência | Exibe o número sequencial do produto na nota fiscal. |
| Produto | Exibe o código do produto na nota fiscal. |
| Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto na nota fiscal. |
| Quantidade | Exibe a quantidade do produto na nota fiscal. |
| Valor | Exibe o valor do produto na nota fiscal. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Item Referência. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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