Release Notes - Versão 7.4

Validação do CNPJ ou inscrição estadual inativa na etapa

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - incluído o botão Próxima Etapa que permite informar a etapa seguinte para movimentação. Caso seja realizada uma consulta na receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estiverem diferentes de Ativa, o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido.

Padronização na nomenclatura de programas

Padronização de nomenclatura - alterada a nomenclatura da palavra Layout para Leiaute e de Parametrização para Configuração em todo o Consistem ERP.

Seleção de todos os estados/cidades para pesquisa

Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660) - retirada a obrigatoriedade dos campos UF e Cidade, permitindo selecionar todos os Estados/Cidades na pesquisa.

Limite de itens para impressão de etiquetas

Separação de Romaneio (CCPVP105) - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa Caixas do Romaneio (CCPVP120) no botão Reimprimir Caixa.

Identificação de etiqueta não lida na lista de transporte

Lista de Transporte no Consistem Mobile - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

Impressão do número do pedido e romaneio

Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620) - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

Aquedação de sugestão de faturamento por cliente

Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) - foram implementados os campos Pedido, Produto e Cor. Também foi adicionado o botão Zerar Quantidades permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110) .

Bloqueia cancelamento do pedido

Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1) - incluídos os campos Etapa Final e Bloqueia Cancelamento do Pedido. Caso sejam configurados com Sim, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065), Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066) e Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085).

Quantidade de caracteres na descrição do componente

Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100) - alterada coluna Descrição Componente, na Aba Insumos (CCTELEG100TAB2), para aceitar até 50 caracteres.

Quantidade de caracteres no complemento do orçamento

Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) - aumentado o campo Complemento Orçamento para aceitar até 5000 caracteres.

Variáveis para a impressão da etiqueta

Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117) - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

Motivo de devolução a nível de item

Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015) - implementado para que, caso seja selecionada a opção Motivo Devolução Item, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054).

Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054) - incluído o campo Motivo Devolução Item para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

Tratamento referente caracteres especiais no XML das notas fiscais

Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100) - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como "&" (e comercial) no xml da nota fiscal.

Tratamento na carta de correção para busca do fornecedor

Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100) - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

Download/upload na geração de arquivos IPI

Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP (CCEPI180) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado o campo Endereço/Arquivo para ser habilitado somente quando o campo Efetua Download do Arquivo Quando Disponível, do programa Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073), estiver configurado como Não.
• incluído o botão Download de Arquivos que ao ser acessado, apresenta o programa Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040) para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados.
• incluído o campo Tipo de Arquivo que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição e R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento.

GNRE por tipo de imposto

Realizadas as seguintes alterações no programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201):

Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) - incluído o campo Permite Somente Guias com Único Imposto que permite informar Sim ou Não para definir se as guias serão geradas com um único tipo de imposto. Quando a configuração está definida como Sim, todas as guias geradas terão apenas um tipo de imposto, permitindo assim controlar a geração do contas a pagar por tipo de imposto, uma vez que o portal da GNRE fornece apenas um código de barras por guia. Quando a configuração estiver definida como Não, as guias geradas não terão suas contas a pagar controladas por tipo de imposto, considerando apenas a configuração por estado.

Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2) - alterada a coluna Tipo Imposto para que fique disponível quando o campo Permite Somente Guias com Único Imposto, da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3), seja selecionado com a opção Sim.

Simplificação e cadastro dos dados da natureza de operações e apuração do PIS/Cofins

Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - programa reestruturado para simplificar o cadastro e a visualização dos dados, incluindo os botões Manutenção, Incluir e Remover.

+*Geração d
e Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como Receita no programa Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434).

Criação automática do ajuste de crédito CIAP

Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170) - incluída a opção Crédito CIAP na coluna Situação que permite configurar um código de ajuste para que, durante o cálculo do ICMS no programa Apuração de ICMS (CCEPA025), o sistema realize automaticamente a criação do ajuste de crédito CIAP.

Apuração conjunta do diferencial de alíquota e FCP na apuração do ICMS

Apuração do ICMS (CCEPA025) - excluída a opção Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP do campo Apuração, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente.

Geração simultânea de módulos para geração do SPED

Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) - substituídos os botões Consultar e Limpar pelos botões Atualizar e Cancelar. Além disso, o botão Gerar Dados foi implementado para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Nos casos em que alguns módulos não possam ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a finalização do módulo principal.

Componente EFD-Reinf no controle de arquivos por stream

Componente EFD-Reinf - Aplicado componente de controle de arquivos por stream nos arquivos dos eventos da EFD-Reinf. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos na classe do Reinf para o componente de controle de arquivos de stream.

Mensagens sobre a contabilização integrada de custos e atribuição de valores

Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090) - realizadas as seguintes alterações:

• incluída etapa Validações da Contabilização Integrada de Estoques na coluna Etapa;
• incluída opção 4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques no menu do botão Log de Mensagens;
• incluído campo Utilizar Valores Simulados que permite atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos.

Revisão do cadastro de base para distribuição de despesas

Novo! Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A) - programa desenvolvido para criar o cadastro de sequência da base de distribuição, possibilitando informar despesas e suas apropriações para cada centro de custos. Esta tela é composta pela Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1) - aba desenvolvida para informar os parâmetros para o cadastro das bases de distribuição de despesas que serão distribuídas por centro de custos recebedores.

Novo! Inclui Centro de Custo nas Bases de Rateio (CCCPD930) - programa desenvolvido para incluir o centro de custos das bases de rateio nas bases de distribuição e de despesas cadastradas no programa Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010).

Consulta da Distribuição de Despesas (CCCPD610) - incluído o campo Código Base de Distribuição, que permite informar o código da base de distribuição para consulta, e incluído o botão Cancelar que após a consulta realizada limpa as informações da tela e permite iniciar nova consulta.

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - incluído o botão Novo que apresenta o programa Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A) para novo cadastro.

Ajuste na quantidade de caracteres

Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - ajustado o campo Descrição para aceitar até 60 caracteres e incluído o botão Remover para excluir o cadastro da tabela de Mark Up, seus índices e percentuais.

Mês/ano projeção na consulta de comparativo de custo de apuração x projeção têxtil

Consulta de Comparativo de Custo de Apuração x Projeção Têxtil (CCTAC855) - incluído botão F7 no campo Mês/Ano Projeção que apresenta os meses/anos referentes as projeções geradas no programa Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) para consulta e seleção.

Endpoints para gravação de tabela de mark-up

Novo! Índices de Mark-Up (CCCPG025) | Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - desenvolvidos endpoints que permitam a gravação de tabela de mark-up.

Várias versões de estimativa de custos do produto

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - incluídos os campos Código Estimativa e Descrição Estimativa que exibem o código e a descrição da estimativa criados para o produto.

Aba Insumos (CCCPG016TAB2) - alterados os botões Detalha Estimativa Produto e Atualizar Custo por Estimativa para que, caso o insumo escolhido tenha uma previsão de sortimento, grade e tamanho idênticos ao produto, será automaticamente aberto no programa Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) com a estimativa correspondente. No entanto, se o insumo não possuir uma previsão com essas características o usuário precisará definir manualmente a estimativa a partir das opções disponíveis na tela. Portanto, se houver duas ou mais previsões com o mesmo sortimento, grade e tamanho do produto, o usuário deverá escolher a estimativa desejada entre as opções exibidas na tela.

Geração de nova engenharia a partir da estimativa de custos do produto

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos, na Aba Insumos (CCCPG016TAB2), os botões Detalha Estimativa Produto e Atualizar Custo por Estimativa. O primeiro para detalhar a estimativa do insumo selecionado no grid e o segundo para atualizar o custo unitário do produto com base no insumo selecionado no grid.
• incluídos, na Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5), os campos:
  Preço Sugerido do Produto: para informar o preço desejado para aplicar àquela estimativa.
  Prazo: para informar o período da taxa de juros.
  Taxa: para informar a taxa de juros que será aplicada ao período.
  Valor a Prazo: para exibir o valor do cálculo da fórmula de juros composto.

Cálculo da análise de reposição de estoque

Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
• alterado o nome dos campos Seleção Máscara para Máscara e Cálculo para Cálculo Reposição;
• incluído o campo Ponto de Reposição que permite selecionar entre as opções Ponto de Pedido, Estoque Mínimo e Ambos para avaliar como será o ponto de reposição;
• incluído o campo Meses Consumo para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo.

Rateio no pedido de compra com várias contas contábeis por item

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído, na Aba Geral (CCESU000TAB1), o campo Permite Múltiplas Contas Contábeis que permite selecionar Sim ou Não se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) - incluídas a Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1) e Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) para determinar como será realizado o rateio.

Novo! Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1) - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções.

Novo! Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis.

Código e descrição do item na observação

Observação do Item da Solicitação (CCESU042) - incluído display identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo Solicitação/Item.

Contrato para pagamento de serviços

Expiração do contrato de compra - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor).

Anulação do cancelamento de saldo de um item do pedido de compra

Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116) - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B) - incluído botão Anular Cancelamento que, ao ser acionado, apresenta o programa Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116).

Processo de cotação no e-Procurement

E-Procurement - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

Pesquisa por produto em consulta de itens por máscara

Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) - incluído o campo Produto que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas.

Alteração da coluna código item para código do item do cliente

Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032) - alterado o nome da coluna Código Item para Código do Item do Cliente.

Alteração nas mensagens do encerramento de estoque

Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001) - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada.

Alteração no encerramento de estoque

Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F) - alterado para incluir o componente Job com Aguarde para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

Bloqueio/liberação de transação na transferência de estoques entre códigos

Novo! Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615) - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade.

Novo! Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146) - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque.

Novo! Observações (CCPGQ050A) - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição.

Aba Estoque (CCPMBO101TAB12) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido.

Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição.

Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050) - substituído o campo Transação Estoque por Natureza Estoque, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo Transação que exibe o código e a descrição da transação realizada.

Aba Estoque (CCPMR021TAB4) - substituído o campo Transação Entrada por Natureza Entrada que permite informar o código da natureza de entrada.

Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão Confirmar por Salvar.

Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190) - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador.

Quantidade de caracteres no documento na movimentação de estoque

Movimentação de Estoque (CCESA020) - alterado o tamanho do campo Documento permitindo a utilização de até 30 caracteres.

Cancelamento do aceite automático no aceite de notas fiscais de transferência

Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) - ajustado para que ao acionar o botão Aceitar na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão Aceitar altere para Estornar.

Vínculo da movimentação de entrada na movimentação de saída

Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003), através do botão Empresas Relacionadas, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF.

Importação do arquivo CSV na pré-geração de etiqueta agrupadora

Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146) - incluídos o botão Importar Etiquetas, para realizar a importação da etiqueta, e o campo Documento para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento.

Quantidade de caracteres no código do programa

Dados de Movimentação (CCESA622) - aumentada quantidade de caracteres de 14 para 35 no campo Programa da Aba Outros (CCESA622TAB2).

Informação de cliente e fornecedor na consulta de movimentos da portaria

Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) - incluídos os campos Cliente e Fornecedor que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada.

Reimpressão da Pré-Etiqueta

Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645) - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa Pré Geração de Etiquetas (CCESG145) sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações.

Saldo atual e natureza do saldo na api de consulta de itens por máscara

API de item genérico - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da Aba Geral (CCCGI650TAB1) do programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650), e para trazer um array com as classificações dos itens.

Consulta de itens via API com busca pelo código

Obter listagem de itens genéricos - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois.

Consulta de documento fiscal de entrada com link para detalhar a nota fiscal

Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - incluído na descrição da coluna Documento um link para acessar o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) e excluídos os botões Tipo, Fornecedor/Cliente, Período, Lista e Sair.

Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluído o botão Movimento Estoque que apresenta o programa Dados de Movimentação (CCESA622) para detalhar a movimentação de estoque do item da nota.

Busca da logomarca da empresa no cadastro da empresa

Registro Histórico do Produto (CCESL401) - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema.

Bloqueio para não permitir alteração na movimentação do estoque

Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G) - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada.

Exclusão dos métodos de movimentar estoque

Classe Est. Movimento - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível.

Notas de compra direta como compras de entrega futura

Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B) - incluído o campo Parâmetros não Controlados Prestação, na Aba PJ (CCGGB000BTAB2), que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ.

Crédito de ICMS na operação de outra UF

Aba Impostos (CCTRB000ATAB4) - o nome desta aba foi alterado de Crédito CT-e Item para Impostos. Nela foi incluído o campo Crédito ICMS Outra UF para determinar a forma de utilização do crédito de CTe que possui valor de ICMS de outra UF e também foi alterado o campo Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda para que, quando estiver selecionado com a opção Não, os campos CFOP Geradora de Crédito ICMS, CST Geradora de Crédito ICMS, CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins e CST Geradora de Crédito PIS/Cofins permaneçam desabilitados.

Vencimento mínimo para liberação do documento no cadastro de fatura

Cadastro de Fatura (CCTRB185) - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo Vencimento mínimo para liberação documento (dias) do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).

CNPJ/CPF na consulta do código de transportadora

Cadastro de Transportadora (CCAPL020) - incluída coluna CNPJ/CPF no F7 do campo Código para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome.

Descrição da filial do caixa na configuração geral

Configuração Geral do Caixa (CCSC000) - incluído o campo Display que exibe a conta configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) para esta filial cadastrada. Este campo se localiza ao lado do campo Filial e é preenchido automaticamente. Também foi incluído F7 no campo Filial que apresenta tela com as filiais cadastradas. Se as contas já estiverem configuradas no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) exibe também o código e a descrição da conta.

Automatizada atualização do retorno após geração pela integração da API

Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) - implementado para automatizar o retorno do arquivo de remessa após retorno do arquivo do banco via integração API.

Comando de remessa para textarea no pagamento escritural

Cadastro de Variável (CCFFE205) - alterado o campo Comando Remessa para componente textarea, assim é possível informar o comando de forma completa sem necessidade de quebra de linha em vários campos pequenos.

Pagamento via PIX com novas chaves

Pagamento de Documento (CCFFE065A) - alterado o campo Tipo Identificação para considerar a opção Dados Bancários, além das existentes, que deve ser utilizada conforme configuração/homologação do leiaute de pagamento Pix do banco selecionado no programa Cadastro do Layout de Registro (CCFFE200). Alterado também o campo Chave Pix para permitir a informação de uma chave que não esteja cadastrada no fornecedor.

Dados Bancários Chave Pix (CCFFB017) - incluídos os campos Fornecedor e Tipo Identificação e alterado o campo Chave Pix para permitir informar as opções 01 - Conta Corrente, 02 - Conta Pagamento e 03 - Conta Poupança quando o campo Tipo Identificação for Dados Bancários.

Geração de arquivos de remessa na geração do borderô

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - excluídas as colunas Cód. Histórico e Complemento Histórico e incluído o botão Gerar Arquivo que apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa.

Consulta de borderô no pagamento agendado

Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730) - incluídos o campo e a coluna Borderô, que permitem informar e exibir o código do borderô do pagamento, e incluída a coluna Todos no F7 do mesmo campo.

Quantidade de caracteres no código do cadastro de categoria

Cadastro de Categoria (CCFFB002) - ampliada quantidade de caracteres no campo Código da Categoria, permitindo cadastrar até 3 dígitos.

Automatização de envio do borderô ao banco

Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) - incluído o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô que permite selecionar Sim ou Não para enviar a remessa ao banco, automaticamente, via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção Não a remessa deve ser enviada manualmente no programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100).

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - incluído o botão Títulos Relacionados, localizado ao lado do campo Total Títulos, que apresenta tela com os títulos gerados para o borderô selecionados juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.

Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) - incluído botão Analisar Geração que permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.

Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066) - alterada funcionalidade do botão Encerra para, caso o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô, do programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000), estiver selecionado com a opção Sim e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também vai enviar a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100).

Filtros na régua de cobrança

Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - incluídos os campos Estado (UF) e Tipo Ação para filtrar as informações.
Régua de Cobrança (Follow UP) | Títulos (CCCRRC100) - incluído o botão Consulta Régua que irá exibir o programa Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600) para consultar as informações.

Régua de cobrança para enviar ao representante

Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1) - incluídos os campos:

• Dias Após o Vencimento para Cadastro Automático de Contato que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o cadastro automático da ação de contato.
• Dias Após o Vencimento para Envio Automático de Mensagem para Representante que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o envio automático de mensagem de cobrança para o representante.

Novo! Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600) - programa desenvolvido para apresentar as ações dos títulos geradas pela régua de cobrança. Este programa é composto pelas abas Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1), Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2), Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3), Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) e Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5).

Novo! Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao cliente gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao representante gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de tentativa de contato com o cliente do titulo, gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de contato com o cliente do título, gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5) - aba desenvolvida para apresentar os títulos baixados com alguma ação gerada pela régua de cobrança.

Novos filtros para a central de anexos por boleto

Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - incluído o campo Representante, que permite informar o código do representante para a consulta dos títulos, e o campo Tipo Processamento que permite selecionar o tipo de processamento entre as opções Com Processamento, Sem Processamento ou Ambos.

Envio de boletos por e-mail e por whatsapp

Configuração para Emissão de Mensagem Régua de Cobrança (CCCRRC000) - alterado para permitir o envio de boletos por e-mail e por whatsapp.

Cabeçalho e rodapé na pré-visualização das mensagens de cobrança

Aba Título a Vencer (CCCRRC000TAB2) | Aba Título Vencido (CCCRRC000TAB3) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos os campos Cabeçalho e Rodapé que descrevem o cabeçalho e o rodapé que serão enviados na mensagem de cobrança.
• incluído o botão Pré-Visualizar que exibe a pré-visualização da mensagem que será enviada na cobrança do título a vencer.

Automatização da atualização do retorno após integração com os bancos via API

Obter Títulos Liquidados via integração com bancos pela API - alterado para que, após gravar a sequência do retorno automaticamente, realize a atualização deste retorno de forma automática.

Cadastro do motivo de não cobrança de juros devidos do título

Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título (CCCCJ040) - alterado o nome do programa de Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros para Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título, pois mesmo que tenha juros, não é o devido que deveria ter sido cobrado no titulo pela configuração.

Validação e detalhamento de clientes na solicitação de assistência técnica

Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010) - alterado o nome dos botões Val. Cliente para Validar Cliente, que permite apresentar tela para visualizar os motivos de bloqueio do cliente solicitante do atendimento da assistência técnica, e Det. Cliente para Detalhar Cliente que apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603).

Notificações de pendências

Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600) - incluído o campo Fornecedor.
Módulo de Qualidade - implementada a tarefa Notificações de Pendências de Não Conformidade e RAC/RAP. Ao habilitar a configuração na rotina Agendamento de Tarefas (%CSTASK015), as pendências geradas no programa Consulta de Pendências (CCGQNC750) serão enviadas pelo componente de notificações aos responsáveis.

Controle de acesso de documentos

Novo! Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7) programa desenvolvido para identificar como os documentos são armazenados, por quem são controlados e onde ficam disponibilizados.

Notificação referente aprovação de documento

Cadastro de Documentos (CCGQNC085A) | Gestão de Documentos (CCGQNC085) | Aprovar Documento (CCGQNC085B) - alterados para que, ao liberar um documento para aprovação, o responsável cadastrado no programa Responsável da Qualidade (CCGQNC050) receba uma notificação avisando que o documento foi liberado para aprovação, foi aprovado ou devolvido.

Acompanhamento das melhorias no sistema da qualidade

Novo! Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1) - incluído o campo Setor que permite realizar consultas por setor, verificando os setores que tiveram melhorias.

Novo! Cadastro de Melhorias do Sistema (CCGQNC065ATAB2) - programa desenvolvido para incluir as observações no cadastro de melhorias do sistema, mantendo anotações pertinentes a evolução da melhoria.

Novo! Consulta de Melhorias do Sistema (CCGQNC605) - programa desenvolvido para consultar as melhorias e sugestões de melhorias cadastradas no programa Melhorias do Sistema (CCGQNC065).

Novo! Aba Parâmetros (CCGQNC605TAB1) - programa desenvolvido para informar os parâmetros principais para consulta das melhorias e sugestões cadastradas no programa Melhorias do Sistema (CCGQNC065).

Novo! Aba Por Data (CCGQNC605TAB2) - programa desenvolvido para consultar por data as melhorias cadastradas no sistema.

Novo! Aba Por Ano/Mês (CCGQNC605TAB3) - programa desenvolvido para consultar por ano/mês as melhorias cadastradas no sistema.

Atualização do diagrama ishikawa

Configurações de Não Conformidade (CCGQNC000) - alterado o modelo do diagrama de Ishikawa (causas de não conformidade) para o formato 6M. Assim, os cadastros existentes manterão a configuração anterior, enquanto novos cadastros utilizam o modelo 6M.

Dados de preservação e controle de alteração

Aba Dados Gerais (CCGQNC050ATAB1) - incluídos os campos Permite Visualizar Registros e Permite Versionar Registros para definir se limita a exibição das informações, não permitindo gravar, editar ou criar novos registros, ou se possibilita versionar registros em todas as operações de um cadastro, como criar, editar, visualizar ou inativar um registro.

Controle de documentos controlados/não controlados

Novo! Aba Documento Não Controlado (CCGQNC085ATAB4) - aba desenvolvida para registrar documentos não controlados que podem ser redigidos no editor de texto e formatados ou anexados, conforme preferência. A impressão do documento não controlado também é realizada nesta aba.

Novo! Aba Log (CCGQNC085ATAB5) - aba desenvolvida para exibir os dados do log de acesso na leitura dos documentos controlados e não controlados.

Novo! Aba Acessos (CCGQNC085ATAB6) - aba desenvolvida para cadastrar os setores que terão acesso às informações nas abas de documentos (controlados ou não controlados).

Novo! Consulta do Log de Leitura de Documentos (CCGQNC615) - programa desenvolvido para realizar uma pesquisa detalhada dos acessos de operadores aos documentos (controlados ou não controlados. Estes documentos são cadastrados no programa Gestão de Documentos (CCGQNC085).

Mais de uma norma para o requisito

Aba Dados Gerais (CCGQNC080ATAB1) - incluídos os campos Requisito, Resumo e Onde Atende permitindo incluir a identificação do requisito, atributos e onde poderá ser aplicado.
Requisitos da Qualidade (CCGQNC080) - alterado para informar mais de uma norma para o mesmo requisito.

Revisão dos requisitos

Cadastro de Registros (CCGQNC070A) - incluído o campo Revisão permitindo informar o código apenas na criação de um novo registro. Ao editar e salvar o código de revisão será incrementado em um registro, mantendo desta forma o histórico de alterações, sem alterar o registro anterior.

Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1) - incluído o campo Disposição para identificar o tipo de cadastro, se o mesmo se destina a um registro interno ou externo.

Atualização na gestão de documentos

Gestão de Documentos (CCGQNC085) - incluídas as opções Última Revisão e Todas no campo Revisão para definir se a consulta irá trazer todos os resultados filtrados ou somente os documentos mais atualizados (maior ID de vigência).

Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1) - alterada a funcionalidade dos campos Última Revisão e Data Revisão sendo possível informar a sequência de revisão inicial e a data de revisão inicial, considerando os cadastros de documentos aprovados e que já estão em vigência.

Fornecedor vinculado na não conformidade

Aba Dados Gerais (CCGQNC010ATAB1) - incluído o campo Fornecedor para vincular na abertura de uma não conformidade.

Integração com a TNAH

Recebimento dos Registros do TNAH - alterado para permitir a exclusão das ordens de fabricação após a recepção do evento 3003, considerando assim, o evento 3003 como encerramento da OF.

Mensagem ao importar ordens no sequenciamento

Gravar Ordens no Sequenciamento (CCMRPSP200) - programa alterado para exibir uma mensagem de aviso após a gravação das ordens no sequenciamento, ao fechar o aviso o programa será finalizado.

Cálculo do TMEF/TMR/TMPF por grupo de máquina

Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) (CCMNI610) | Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) (CCMNI620)- incluído o campo Somente OS com Impacto na Produção para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Também foi incluído o botão Grupo de Máquina para executar o novo programa Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613).

Novo! Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613) - programa desenvolvido para consultar o tempo médio entre falhas por grupo de máquina.

Novo! Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) - Grupo de Máquina (CCMNI623) - programa desenvolvido para consultar o tempo médio de reparo por grupo de máquina.

Consulta do Cálculo do TMPF (Tempo Médio para Falhas) (CCMNI630) - incluído o campo Somente OS com Impacto na Produção para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Além disso, foi implementado novo cálculo de tempo médio para falhas, realizado de acordo com o total de horas de utilização e número de serviços irreparáveis sofridos pelas máquinas pertencentes ao grupo de máquinas.

Exibição de materiais utilizados pela máquina

Consulta de Materiais e Serviços Utilizados por Máquina (CCMNP675) - alterado para que sejam exibidas as datas de utilização dos materiais e serviços.
Novo! Resumo de Materiais Utilizados por Máquina (CCMNP677) - programa desenvolvido para exibir um resumo dos materiais utilizados em ordens de serviço para uma máquina
Novo! Resumo de Serviços Utilizados por Máquina (CCMNP678) - programa desenvolvido para exibir um resumo dos serviços realizados em ordens de serviço para uma máquina.

Descrição de serviço em "textarea"

Fechamento de OS com Código Barras (CCMNP141) - incluído o campo Descrição Serviço no formato Textarea, que permite descrever informações e observações adicionais do serviço executado.

API de máquina

API de Máquinas - alterada para permitir filtrar a situação da máquina (Ativo/Inativo/Todos).

Novas variáveis para etiqueta de composição

Etiqueta de composição - implementadas novas variáveis nos leiautes "TagComposição" e "TagComposição 2", permitindo a inclusão de variáveis com composição, painel e traduções separada, totalizando 20 variáveis conforme o programa Cadastro de Fibra (CCTGAT090).

Performance na consulta de tags da confecção

Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650) - revisada a elaboração dos dados com o intuito de aprimorar o desempenho na geração das informações exibidas no grid da consulta.

Descrição do painel com 60 caracteres

Cadastro de Painel (CCTCP045) | Painéis das Peças (CCTCP130) - implementada a possibilidade de informar até 60 caracteres na descrição do painel.

Alterado o cadastro de revisor

Revisoras (CCTCT030) - alterado para o novo padrão crud. Os campos Código e Descrição também foram ajustados para aceitar até 5 dígitos e 25 caracteres.

Novo! Cadastro de Revisoras (CCTCT030A) - programa desenvolvido para cadastrar os revisores responsáveis pela montagem e liberação dos pacotes após o corte das peças para as facções.

Novo! Aba Dados Gerais (CCTCT030ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar os dados do revisor, código e descrição.

Imagem do componente

Cadastro de Componentes - Dados Genéricos (CCTCPC261) - alterado para que seja exibida a imagem de acordo com a configuração no Anexo do Item localizado no botão Opções do programa Cadastro de Item (CCCGI015).

Cadastro de Item (CCCGI015) - alterado para que, ao acionar a opção Anexo do Item no botão Opções, seja apresentada a tela Anexos (CSWANEXO) para visualizar, incluir e remover imagens do item cadastrado. O anexo informado será exibido no programa Cadastro de Componentes - Dados Genéricos (CCTCPC261).

Duplicação de cadastro de roteiro padrão

Cadastro de Roteiro Padrão (CCTCPC055) - incluído o botão Duplicar permitindo que seja feita a duplicação do cadastro. Assim, irá facilitar a geração de novos roteiros padrões sem a necessidade de fazer o processo manualmente.

Impressão de OP inicio e fim

Impressão de OP (Modelo 4) (CCTCOC335) - incluído o campo Seleção permitindo informar OPs sem um intervalo de códigos, gerando a impressão de uma sequência de OPs conforme informado nos campos OP Início e OP Fim.

Pesquisa de lotes

Consulta da Carga de Setores (CCTCO800) - alterado para apresentar todos os lotes, permitindo selecionar mais de um lote por vez na pesquisa, não sendo necessário selecionar um a um.

Bloqueio na liberação do lote quando um produto não possui agrupamento importado em processos

Cadastro de Engenharias da Confecção - implementada uma nova validação para evitar que o cliente cadastre uma fase que possui agrupamento dentro dos processos sem especificar nenhum agrupamento para essa fase. Assim, evita a geração de OP sem os dados necessários, obrigando o cliente a revisar os dados de engenharia da OP após estar em produção

Exibição da cor na baixa de requisição

Baixa de Requisições CCTCQ050 - modificado para que, ao alcançar a quantidade requerida, a coluna Item seja apresentada em verde. E caso a quantidade necessária não for alcançada e estiver informado que não haverá pendência, a coluna Item aparecerá em amarelo.

Tags de produtos acabados para consumo em pedidos

Leitura de Etiquetas - Baixa de Requisição (CCTCQ056) - alterado para possibilitar a inclusão de tags de produtos acabados para consumo em pedidos. Esta funcionalidade vem para atender a necessidade de converter um produto final em outro através de uma ordem de produção, permitindo o consumo dos demais insumos necessários para esta transformação.

Seleção de várias bonificações

Fechamento Pagamento Faccionistas por OP (CCTCT215) - programa alterado para permitir acumular o valor das bonificações no pagamento.
Bonificações do Faccionista (CCTCG049) - programa alterado para permitir selecionar mais de uma bonificação do mesmo tipo para o mesmo faccionista, assim o faccionista pode receber mais de uma bonificação no mesmo tipo de OP.
+Fechamento Pagamento Faccionistas por OP (CCTCT215) - programa alterado para permitir cadastrar sequências de bonificações, sendo possível informar bonificações diferentes para o mesmo tipo de OP.
Controles de remessa (CCTCT605) - incluído o campo Valor Bonificação que exibe o valor calculado da bonificação a ser paga ao faccionista.

F7 de faccionistas ativos

Liberação da Distribuição - OP para Remessa (CCTCT081) - implementado para mostrar no F7 do campo Código Faccionista somente faccionistas ativos e com serviço da fase devidamente configurado. A listagem não incluirá faccionistas que não atendem aos critérios para a liberação.

Troca da OP entre lotes de produção

Novo! Troca de Lote da OP (CCTCL040) - programa desenvolvido para realizar a troca da Ordem de Produção entre lotes de produção.

Colunas de coleção e etiqueta no arquivo csv

Relatório de Produção das Fases no Período (CCTCO470) - incluídas as colunas Coleção, Descrição da Coleção, Etiqueta e Descrição da Etiqueta no arquivo gerado em formato CSV. Com isso, será possível separar a produção por fase da coleção, o que contribuirá para um levantamento mais correto.

Novo tipo de cálculo para geração de ordens de produção

Configurações Gerais III (CCTCO012) - atualizado o campo Tipo de Cálculo para Geração OP que permite incluir um novo tipo de cálculo para geração das Ordens de Produção. O novo tipo é o 5 - Geração Completa de OPs (Sem OPs de quebra).

Resumo por centro de custo

Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613) - incluído o botão Resumo Centro de Custo para acessar o programa Resumo de Performance de Máquina por Centro de Custo (CCPMPC613C).
Novo! Resumo de Performance de Máquina por Centro de Custo (CCPMPC613C) - programa desenvolvido para exibir o resumo da performance de máquina agrupado por centro de custo.
Novo! Detalhamento dos Apontamentos de Performance de Produção por Centro de Custo (CCPMPC613D) - programa desenvolvido para exibir os apontamentos de OF considerados no cálculo de performance de produção por centro de custo.

Variável descrição do produto na Etiqueta Tag de OF

Etiquetas Tag de OF - incluídas novas variáveis para a exibição da descrição do produto com até 35 caracteres.

Novo design nos gráficos

Painel de Performance por Máquina na Data (CCPMPC614)|Detalhamento dos Indicadores de Performance de Produção (CCPMPC613B) -implementado novo design nos gráficos destes programas.

Movimentação de transferência na inspeção

Configuração de Movimento de Estoque (CCGQLB007) - modificado para cadastrar as novas transações de transferência de estoque a nível de item, permitindo executar as baixas da qualidade.

Novo! Incluir Grupo de Itens - Movimentação Estoque Qualidade (CCGQLB007A) - programa desenvolvido para efetuar a inclusão de um Grupo de Itens na configuração de movimentação de estoques da qualidade.

Data de demissão no F7 do número de requisição

Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050) - incluída a coluna Data Emissão no F7 do campo Nr. Requisição.

Novas colunas no F7 nas linhas de produção

Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070) - incluído no F7 do campo Código as colunas Minutos Disponíveis, Máquinas e Centro de Custo para agilizar a análise no cadastro de informações.

Integração de engenharia

API Pendência de Integração de Engenharia Padrão - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.

Disposição dos fios/cabos no tear

Novo! Cabos/Fios (CCTGEA676) - programa desenvolvido para visualizar a disposição dos fios/cabos dispostos no tear.
Novo! Aba Sequência Cabos (CCTGER011TAB1) - aba desenvolvida para exibir e realizar alterações nas sequências de cabos do produto retilíneo.

Croqui do tecido retilíneo

Engenharia do Produto (CCTGEA010) - incluída a opção Lançamento Croqui no botão Complementos para execução do programa Croqui (CCTGER013).
Novo! Croqui (CCTGER013) - programa desenvolvido para configurar a sequência e altura dos fios no croqui do tecido retilíneo.
Novo! Aba Geral (CCTGER013TAB1) - aba desenvolvida para informar e editar as sequências de fios no croqui a partir da variante do produto.

Detalhamento de partida por produto

Novo! Detalha Partidas por Produto (CCTTP727) - programa desenvolvido para exibir as informações das partidas encontradas ao produto detalhado.

Descrição do gráfico de tingimento

Cadastro de Gráfico de Tingimento (CCTTR015) - alterado para permitir informar até 50 caracteres na descrição.

Tratamento para etiquetas não localizadas na conferência

Conferência Por Localização (CCESG215) - programa modificado para possibilitar a leitura de todas as etiquetas controladas no WMS. Com isso, permite realizar a conferência e transferência das etiquetas no WMS na localização indicada na rotina.
Importante: esta rotina não realiza ajustes de estoque, sendo responsável apenas por conferir a localização e efetuar as transferências necessárias.

Manutenção de produtos das partidas

Industrial - PPCP Tinturaria / Estamparia - atualizadas as rotinas de produtos das partidas para que, ao agrupar tanto pelo planejamento ou através do programa Agrupamento de Partidas (CCTTGT175), o agrupamento permaneça caso não seja modificado o produto da partida. Esta alteração envolve partidas de estoque interno, de estamparia e externas.

Tolerância para a entrada da nota

Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000) - incluído o campo Tolerância Divergência Cobrança (Centavos) para informar a tolerância da divergência de valor na nota fiscal de entrada entre o valor calculado do serviço e os insumos com o valor emitido na nota. A tolerância máxima do campo é de 100 centavos. Esta configuração poderá ser necessária caso o cálculo do valor de serviços e insumos gere uma diferença em função de arredondamentos que acontecem no cálculo, ao trabalhar com as diferenças de casas decimais configuráveis entre os PPCPs, Estoque e Entradas.

Holerite de distribuição de lucros

Liberação de Download no Portal do Funcionário (CCARH260) - incluída a opção PLR/Distribuição de Lucro no campo Tipo. Esta opção permite realizar o download do demonstrativo.

Rubricas calculadas

Impressão de Rubricas Calculadas (CCRHB550) - incluídas as colunas Código Seção, Nome Seção, Código Departamento e Nome Departamento no relatório csv.

Conferência dos totalizadores INSS/IRRF/FGTS

Novo! Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS (CCRHOA330) - programa desenvolvido para permitir a conferência da tributação dos funcionários detalhadamente, apresentando os dados em formato de planilha para facilitar a soma e conferência de valores de maneira ágil.

Retificação da quantidade de dias de atestado na empresa

Cadastro de Afastamento Temporário (CCRHOA125) - incluído o campo Possui Atestado Empresa que permite selecionar Sim ou Não para determinar se o funcionário possui atestado por afastamento. Também foi alterado o campo Dias Atestado Empresa para que o preenchimento deste campo seja obrigatório, caso a opção Sim esteja selecionada no campo Possui Atestado Empresa.

Seleção de empresas nos programas e relatórios salariais

Evolução Salarial Últimos 12 Meses por Funcionários (CCRHB697) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado campo Funcionário para que seja habilitado, caso seja informado somente um código de empresa no campo anterior;
• incluído campo % Acumulado para exibir o percentual acumulado de aumento salarial;
• alterado o nome do botão de Lista para Listar que permite confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo;
• alterado F7 do campo Empresa para multisseleção para selecionar as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Relatório de Salários por Departamento/Seção/Função (CCRHB488) - incluídos os botões Gerar PDF e Cancelar e alterados os campos Departamento, Seção e Função para serem habilitados, caso seja informado somente um código de empresa no campo Empresa, que também teve alteração no botão F7, passando a ser multisseleção para selecionar as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Consulta de Aniversariantes (CCRHB601) - incluído o campo Selecionar Empresas que permite informar um ou mais códigos de empresas para filtro dos aniversariantes. Neste campo é possível selecionar a empresa através do F7 de multisseleção.

Imposto de renda retido na fonte no tratamento para S-5002

Novo! Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA625) - programa desenvolvido para exibir o detalhamento do retorno de eventos S-5001, S-5002 e S-5003 consultados no programa Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA620), permitindo navegar entre os funcionários e emitir o relatório com as informações.

Novo! Funcionários/RPAs localizados (CCRHOA625B) - programa desenvolvido para listar os funcionários no qual foram encontradas informações de retorno dos eventos S-5001, S-5002 e S-5003 do eSocial Simplificado.

Novo! Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA620) - programa desenvolvido para permitir a visualização, em forma de lista ou impressão, do retorno da comunicação do evento S-5001, S-5002 ou S-5003 do eSocial. Os campos com valores serão exibidos nesta rotina, facilitando a leitura do arquivo xml de retorno.

Impressão do mês/ano pagamento no recebido

Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) - incluído o campo Mês/Ano Pagamento que permite informar o mês e ano em que ocorreu o pagamento do 13º, 14º ou 15º salário para constar na impressão do recibo.

Importante! Este campo será habilitado quando for selecionado um período referente ao 13º, 14º (primeira e/ou segunda parcela) e 15º referente o complemento de 13º salário. Caso não seja preenchido serão impressos todos os recibos dentro do período informado nas competências. Caso informado serão emitidos apenas os recibos que estão dentro do mês/ano de pagamento informado.

Histórico fechamento do ponto

Fechamento do Ponto (CCRHP050) - incluído o botão Histórico de Fechamento que exibe o histórico com a data, hora e operador do fechamento do ponto.

Fechamento do ponto para manutenções com a folha em aberto

Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060) - incluído o campo Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento que permite selecionar Sim ou Não para determinar se haverá bloqueio no momento de detalhar, substituir ou aprovar horas extras no fechamento de ponto, através do programa Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680), e no momento de realizar aprovações no programa Manutenção de Horas Extras Com Controle de Autorização (CCRHP365).

Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680) - alterado para que, quando acionados os botões Substituição, Detalha e Aprovar Extras não seja possível realizar aprovações de horas extras caso a opção Sim esteja selecionada no campo Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento do programa Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060).

Manutenção de Horas Extras Com Controle de Autorização (CCRHP365) - alterado para que na coluna Seleção não seja possível realizar aprovações se a opção Sim estiver selecionada no campo Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento do programa Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060).

Entrega de EPI para terceiros

Novo! EPIs/Materiais para Entrega de Terceiros/Visitantes (CCSSTA166) - programa desenvolvido para gerenciar quais os EPIs e materiais poderão ser entregues para terceirizados através do programa Cadastro de Operador Terceirizado (CCPGE060) e para visitantes na portaria através do programa Cadastro de Visitantes (CCPRTA040). Neste programa é possível visualizar o vínculo dos EPIs e materiais com os terceiros ou visitantes, onde os itens aqui selecionados irão ser disponibilizados nos programas Geração de Requisição para Terceiros/Visitantes (CCSSTA146) e Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156). Nesta tela é possível visualizar, excluir ou duplicar os dados já cadastrados.

Novo! Cadastro de EPIs/Materiais para Entrega de Terceiros/Visitantes (CCSSTA166A) - programa desenvolvido para permitir o cadastro de quais os EPIs e materiais poderão ser entregues para terceirizados através do programa Cadastro de Operador Terceirizado (CCPGE060) e para visitantes na portaria através do programa Cadastro de Visitantes (CCPRTA040). Neste programa é possível visualizar o vínculo dos EPIs e materiais com os terceiros ou visitantes, onde os itens aqui selecionados irão ser disponibilizados nos programas Geração de Requisição para Terceiros/Visitantes (CCSSTA146) e Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156). Nesta tela é possível visualizar, excluir ou duplicar os dados já cadastrados.

Novo! Aba Dados Gerais (CCSSTA166ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar a lista de EPIs e materiais que será disponibilizada para os terceiros e visitantes, assim como o período de disponibilidade.
Novo! Aba Destinação (CCSSTA166ATAB2) - aba desenvolvida para cadastrar a lista de visitantes ou terceiros no qual a lista de EPIs ou materiais liberados na Aba Dados Gerais (CCSSTA166ATAB1) será disponibilizada para entrega. Os destinatários serão disponibilizados de acordo com o campo Categoria na Aba Dados Gerais (CCSSTA166ATAB1).

Novo! Selecionar Terceiros/Visitantes (CCSSTA166B) - programa desenvolvido para selecionar os destinatários (terceiro ou visitante) para vínculo na entrega do EPI ou material no grid da Aba Destinação (CCSSTA166ATAB2).

Novo! Geração de Requisição para Terceiros/Visitantes (CCSSTA146) - programa desenvolvido para cadastrar as requisições de estoque para EPIs e materiais considerando terceirizados e visitantes. Estas requisições vinculadas ao EPI ou material do destinatário serão exibidas na coluna Requisição Saída durante a entrega no programa Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156), indicando que a próxima entrega será vinculada a uma requisição independente.

Novo! Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156) - programa desenvolvido para cadastrar as entregas e devoluções de EPIs e materiais para terceirizados e visitantes. Este programa não realiza entrega para funcionários próprios da empresa, sendo recomendado a utilização do programa Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150).

Novo! Aba Entregar (CCSSTA156TAB1) - aba desenvolvida para gerenciar toda a entrega de EPIs e materiais para terceiros e visitantes da portaria, onde serão realizadas as entregas de itens com uma requisição vinculada ou apenas uma entrega simples para controle do RH/SST.
Novo! Aba Devolver (CCSSTA156TAB2) - aba desenvolvida para gerenciar toda a devolução de EPIs e materiais para terceiros e visitantes da portaria, onde serão realizadas as entregas de itens com uma requisição vinculada ou apenas uma entrega simples para controle do RH/SST.

Novo! Detalha Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros (CCSSTA636) - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para terceiros, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes.

Novo! Detalha Devolução de EPIs e Materiais para Visitantes (CCSSTA637) - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para visitantes, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes.

Revisão SST para eSocial

Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado o campo Início dos Eventos de Condição Ambiental (S-2240) para informar o início do envio dos eventos S-2240 da empresa selecionada para o eSocial. Esta data será obtida pela configuração do evento S-2240 no programa Configuração do Evento (CCRHOA000TAB2B), acessado pelo programa Configurações do eSocial (CCRHOA000) via Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2) no botão Configuração Eventos;
• alterado o campo Consultar Alterações Até para informar a data no qual o sistema deve observar alterações feitas no sistema para sugestão de registros de condições ambientais;
• alterado o nome da coluna Orientação para Comparação para exibir a caracterização da sugestão, podendo ser Início eSocial (S-2240), Início (Admissão) e Alteração nas Condições;
• incluídos os botões Consultar, Limpar, Verificar Inconsistências, Legenda e Sugestões Bloqueadas;
• alterado o nome do botão Gerar para Gerar Carga Eventos eSocial para enviar as informações sugeridas que estão selecionadas com o checkbox para o programa Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário (CCSSTA070) e gera em seguida o evento S-2240 a ser enviado para o eSocial, disponibilizando o mesmo no programa Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110).

Validação do MDF-e de forma síncrona

Autorização do MDF-e de forma síncrona - alterado para que o Consistem ERP atenda a Nota Técnica 2024.001 e passe a autorizar o MDF-e na Sefaz de forma síncrona, pois a partir do dia 30/06/2024 a autorização do MDF-e de forma assíncrona não será mais aceita.

Geração de crédito presumido

Complementos NF-e (CCFTN012) - incluído o campo Gerar Tag Crédito Presumido que permite selecionar Sim ou Não para determinar se haverá a geração da tag gCred no XML da NF-e.

Validação da EFD ICMS/PIS x DIME com o governo de SC

Novo! Pré-Validador do SPED Fiscal x DIME (CCINF065) - programa desenvolvido para possibilitar ao usuário a importação de um arquivo do SPED Fiscal previamente gerado e selecionar quais registros deseja para o fisco catarinense validar. O sistema estabelece comunicação com o fisco para realizar uma análise preliminar quanto ao cumprimento das regras de ajustes na apuração da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Gravação do campo 11 do registro H010 - SPED Fiscal

Aba Configurações Adicionais (CCINF210TAB3) - incluído o campo Gravar Campo 11 do Registro H010 que permite selecionar Sim ou Não para determinar se no registro H010 - Inventário do SPED Fiscal será gravado o campo 11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda).

Base de cálculo do IPI sem valores de frete e seguro

Aba Produtos (CCESU062TAB2) | Aba Produtos (CCESU090TAB2) - alterado o campo Alíquota PIS para que o cálculo do pedido de compra seja modificado para estar em conformidade com a legislação FEDERAL/IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935, que estipula que os valores de frete e seguro não devem mais ser considerados na base de cálculo do IPI.

Tratamento para produtor rural PJ/SENAR

Aba FPAS/Terceiros (CCRHB045TAB1) - incluído o campo % SENAR que permite informar o percentual pago pela empresa destinado ao SENAR.

Exame toxicológico do motorista profissional empregado (e-Social S-2221)

Configurações do eSocial (CCRHOA000) - realizados ajustes no campo Simplificado da Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2), para atender o leiaute da versão S-1.2 do e-Social (nota técnica S-1.2 Nº 03/2024) que prevê o novo evento S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado.

Tipo de empresa para emissão da DIRF

Parâmetros da Declaração de Rendimentos (CCRHA134) - incluídos os campos:

• Gera DIRF Empresa Sem Retenção IR que permite selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser gerada a DIRF, caso a empresa não tenha desconto de imposto de renda para nenhum funcionário.
• Tipo de Empresa para Emissão da DIRF que permite selecionar o tipo de empresa que será considerado no momento da emissão da DIRF escolhendo entre as opções CNPJ Matriz e CNPJ Registrado.

Interjornada e intrajornada no cálculo de forma automática

Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) | Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165) - incluídas as opções Extras interjornada e Extras intrajornada no campo Tipo Lançamento.

Importação e Apuração do Ponto (CCRHP055) - alterado o campo Processamento para selecionar o tipo de processamento dos dados do arquivo para o módulo Ponto Eletrônico, tendo as opções Importação e Apuração.

Novo! Aba Ponto Eletrônico (CCRHB221TAB4) - aba desenvolvida para efetuar configurações por sindicado, para tratamento no sistema de Ponto Eletrônico de pagamento de horas extras interjornada e extras intrajornada.

Metodologia 5W2H e 5 porquês

Estudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100) - implementada metodologia 5W2H e 5 Porquês. Também será revisado o leiaute da RAC/RAP, NC de Impressão e E-mail.

Integração automatizadas entre empresas do mesmo grupo para o segmento têxtil

PPCP Tecelagem - implementação possibilitará a integração entre empresas do ramo têxtil automatizando a troca de notas e ordens. Além disso, irá gerar automaticamente os beneficiamentos de engenharia para processos externos, facilitando a replicação de ordens de tecelagem e partidas para beneficiamento e tecelagem, sendo possível criar controles para faturamento, retorno e cobrança de industrialização de serviços de tecelagem e beneficiamento entre as empresas, considerando desmembramentos, retrabalhos e alterações das ordens durante o processo produtivo.

Contratipos e substitutos

Itens Substitutos/Contratipos - implementação para avaliar a necessidade de malhas considerando os produtos substitutos ou contratipos no planejamento. Isso permitirá a validação da qualidade durante a conferência das etiquetas, seja da produção ou da ordem de tecelagem, facilitando a identificação de etiquetas para insumos alternativos.

Reserva das etiquetas

PPCP - Tecelagem - inclusão de nova tela para reservar as etiquetas que devem ser utilizadas no fechamento da partida. Com isso, será possível reservar as etiquetas de insumos durante a geração que serão vinculadas à conferência no fechamento.
 

Direcionamento de fios para produção

Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250) - implementação para possibilitar o direcionamento de fios, malha crua e malha tinto, de modo que no p
lanejamento têxtil, na produção e no romaneio/faturamento, seja possível ter o controle sobre quais insumos podem ou devem ser utilizados para produção e venda de determinado artigo.

Controle de peça/peso da partida

Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256) - implementação do controle de peça e peso da partida no apontamento de fase, conforme configuração no cadastro do processo de tinturaria.

Cor de fundo e fonte na prioridade para o sequenciamento

Novo! Cadastro de Prioridade (CCTGAT010A) - programa desenvolvido para permitir cadastrar informações gerais sobre a prioridade a ser usada no módulo PPCP Tecelagem e PPCP Tinturaria/Estamparia.
Aba Sequenciamento (CCTTGPS290TAB2) - implementação na coluna Prioridade/Descrição Prioridade que irá exibir as cores de fundo e fonte cadastradas no programa Tabela de Prioridades para o Têxtil (CCTGAT010) .

Causa do reprocesso

Motivo do Reprocesso (CCTTGT085) - programa implementado para possibilitar a visualização da causa do reprocessamento quando o processo de origem for classificado como reprocesso.

Integração da receita de lavação com Infotint

Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290) - implementação que irá integrar receita de lavação com Infotint para gerar ordem independente dentro do Consistem.

Implementação para visualizar os motivos de reprogramação no planejamento têxtil

Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260) - implementação de uma nova funcionalidade que possibilita a visualização dos motivos e observações relacionados à reprogramação de pedidos na partida do planejamento de produção, permitindo assim a identificação dos pedidos com reprogramação.