Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Conciliação de Operações de Cartão
Configuração de Dados de Recebimento / Conciliação - Operações de Cartão (CCCCP010)
Botão Novo
Aba Dados de Conciliação
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar os dados de conciliação para conciliação com as operações de cartão de crédito.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Valor Tolerância Maior | Informar o maior valor de tolerância da operação. |
| Valor Tolerância Menor | Informar o menor valor de tolerância da operação. |
| Tolerância Vencimento Maior | Informar a quantidade de dias de tolerância de vencimento maior da operação. |
| Tolerância Vencimento Menor | Informar a quantidade de dias de tolerância de vencimento maior da operação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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