Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (v.7.3) (CCESE735) | Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
Este programa permite analisar as informações dos itens da nota fiscal de entrada, do fornecedor ou produto, em determinado período.
Importante
Esta consulta é executada caso a empresa possua o módulo de Compras - E-Procurement.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de/Até | Informar as datas inicial e final da emissão das notas fiscais de entrada para a consulta dos itens, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data dos documentos fiscais. |
| Produto | Informar o código do produto para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportantePara consultar os itens sem códigos, informar a letra C maiúscula.Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta para seleção.As opções são: Materiais - apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Acabados- apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para seleção e seleção. Genéricos -apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para seleção e seleção. Por Estrutura - apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis - apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor - apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. ImportanteAs opções apresentadas poderão variar de acordo com as configurações realizadas ou com o ramo de atividade / segmento de atuação da empresa. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor do item da nota fiscal de entrada para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Empresas* | Selecionar a empresa para consulta do item da nota fiscal de entrada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
ImportanteCaso a configuração "Permite Visualizar Notas de Serviço" esteja marcada / liberada para determinado usuário na Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), as notas dos tipos NF Entrada com Serviço, Nota Serviço e NF Ent. com Serviço e Conhecimento irão aparecer nas consultas para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado / liberado para a configuração citada, ao realizar a consulta não irão aparecer notas dos tipos já citados. | |
| Data de Entrada | Exibe a data de entrada do item no estoque. |
| Fornecedor/Descrição do Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do item. |
| Série | Exibe o número da série da nota fiscal do item. |
| Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal de entrada do item. ImportanteAo clicar sobre o número, é apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualizar as informações detalhadas do documento fiscal. |
| Item | Exibe o código sequencial do item na nota fiscal de entrada. |
| Código do Produto/Descrição do Produto | Exibe o código e a descrição do produto. |
| Quantidade | Exibe a quantidade do produto da nota fiscal de entrada. |
| Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida do produto. |
| Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item na nota fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total do item. |
| Custo Unitário de Entrada | Exibe o custo da entrada do item por unidade. |
| Pedido de Compra | Exibe o número do pedido de compra do item. ImportanteAo clicar sobre o número, é apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650). |
| Item do Pedido de Compra | Exibe o código sequencial do item do pedido de compra. ImportanteAo clicar sobre o código, é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655). |
| Data de Emissão do Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
| Previsão de Entrega Inicial do Pedido | Exibe a data da previsão inicial de entrega do item do pedido. |
| Quantidade Compra do Pedido | Exibe a quantidade do item comprada em um único pedido. |
| Unidade de Compra | Exibe a unidade de medida de compra do item. |
| Valor Unitário do Item | Exibe o valor do item no pedido de compra, por isso alguns itens comprados sem pedido tem seu valor unitário zerado. |
| Valor Total do Item | Exibe o valor total do item do pedido de compra. |
| Previsão de Entrega Atual do Pedido | Exibe a data atual da entrega do item do pedido. |
| Data da Pré Nota | Exibe a data da pré nota emitida. |
| Transação Estoque | Exibe o código da transação de estoque do item. |
| Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil do item. |
| Natureza de Operação | Exibe o código da natureza de operação do item. |
| Máscara Entrada | Exibe a máscara de entrada do item. |
| Custo Total Item | Exibe o custo total do item do pedido. ImportanteO valor se refere a multiplicação das colunas "Quantidade" e "Custo Unitário de Entrada". |
| Município | Exibe o município do pedido. |
| Uf | Exibe a unidade de federação do pedido. |
| CNPJ/CPF | Exibe o CNPJ ou CPF do pedido. |
| Base de Cálculo ICMS | Exibe a base de cálculo do ICMS do item do pedido. |
| Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS do item do pedido. |
| Tipo de ICMS | Exibe o tipo de ICMS do pedido. |
| CST ICMS | Exibe o CST ICMS do item do pedido. |
| Base de Cálculo ICMS-ST | Exibe a base de cálculo ICMS-ST do item da nota fiscal. |
| Valor do ICMS-ST | Exibe o valor do ICMS-ST do item da nota fiscal. |
| Situação ICMS-ST | Exibe a situação ICMS-ST do item da nota fiscal. |
| Base de Cálculo IPI | Exibe a base de cálculo do IPI do item do pedido. |
| Valor IPI | Exibe o valor do IPI do item do pedido. |
| CST IPI | Exibe o CST IPI do item do pedido. |
| Base de Cálculo PIS | Exibe a base de cálculo do PIS do item do pedido. |
| Valor PIS | Exibe o valor do PIS do item do pedido. |
| CST PIS | Exibe o CST PIS do item do pedido. |
| Base de Cálculo COFINS | Exibe a base de cálculo do COFINS do item do pedido. |
| Valor COFINS | Exibe o valor do COFINS do item do pedido. |
| CST COFINS | Exibe o CST COFINS do item do pedido. |
| Valor Frete | Exibe o valor do frete do pedido. |
| NCM | Exibe o código NCM do item do pedido. |
| Data Lançamento | Exibe a data em que foi realizado o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Hora Lançamento | Exibe a hora do lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Operador Lançamento | Exibe o código do operador que realizou o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Nome do Operador Lançamento | Exibe o nome do operador que realizou o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Valor Do Difal | Exibe o valor do difal |
| Base do Difal | Exibe o valor da base do difal. |
| CFOP de Entrada/Descrição CFOP de Entrada | Exibem o código e a descrição da CFOP de entrada. |
| CFOP de Saída/Descrição CFOP de Saída | Exibem o código e a descrição da CFOP de saída. |
| Cód. Par./Descrição Parâmetro | Exibem o código e a descrição do parâmetro. |
| Conta Contábil Pedido/Descrição Conta Contábil Pedido | Exibem o código e a descrição da conta contábil. |
| Valor do ICMS Destacado | Exibe o valor do ICMS destacado do item da nota fiscal. |
| Base do ICMS Destacado | Exibe a base do ICMS destacado do item da nota fiscal. |
| Alíquota do ICMS Destacado | Exibe a alíquota do ICMS destacado do item da nota fiscal. |
| Tipo de Documento do CCI / Descrição Tipo de Documento do CCI | Exibem o código e a descrição do tipo de documento no Conta Corrente de Itens. |
| Cód. Tipo do Documento | Exibe o código do tipo de documento. |
| Descrição do Tipo do Documento | Exibe a descrição do tipo de documento. |
| Modelo do Tipo do Documento | Exibe o modelo do tipo de documento. |
| Código Categoria / Descrição Categoria | Exibem o código e a descrição da categoria definida para o fornecedor. |
| Conta Contábil Crédito / Descrição Conta Contábil Crédito | Exibem o código e a descrição da conta contábil de crédito do fornecedor. |
| Centro de Custo | Exibe o centro de custo do item da nota fiscal. |
| Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo do item da nota fiscal. |
| Código Empresa | Exibe o código da empresa. |
| Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa. |
| Valor Contábil | Exibe o valor contábil da empresa. |
| Alíquota de PIS/COFINS/ICMS/IPI | Exibem os valores de alíquota de PIS, COFINS, ICMS e IPI. |
| Base ISS | Exibe o valor da base do ISS. |
| Valor ISS/IRRF/CSRF/INSS/Funrural | Exibem os valores de ISS, IRRF, CSRF, INSS e Funrural da empresa. |
| Tipo de Frete | Exibe a descrição do tipo de frete. |
| Data de Emissão da NF-e | Exibe a data de emissão da NF-e. |
| Chave NF-e | Exibe o código da chave NF-e. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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