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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar as notas fiscais de saída de produtos de revenda relacionadas com as notas de entrada com crédito de Substituição Tributária (ST).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a consulta das notas fiscais, ou teclar "Enter" para considerar todos.

Nota
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).
Se houver fornecedores selecionados, são apresentadas as opções:
Cadastrados - apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).
Selecionados - apresenta tela com os fornecedores selecionados neste campo.

Data Limite

Informar a data de limite de emissão das notas fiscais para a consulta.

Período de / Até

Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais para a consulta.

Importante
Ao teclar "Enter" nos campos, são preenchidos com o primeiro dia do mês atual e com a descrição "Fim", mas é possível alterar.

Importante
Ao limpar os campos e teclar "Enter", são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e a maior data de emissão para a consulta, mas é possível alterar.

Colunas do GridDescrição
Dados Apresentados

As colunas do grid exibem:
- número da nota
- número sequencial do item na nota
- código, descrição e unidade de medida do item
- valor unitário
- quantidade
- valor total do item, de acordo com a quantidade e o valor unitário
- sigla do estado de localização do fornecedor
- código e descrição do fornecedor, entre outras informações


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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