Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Configurações de Cargas de Transferência
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a configuração de dados para a emissão da nota na origem da mercadoria e para a entrada da nota na empresa de destino.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Natureza Destino* | Informar a natureza de estoque de destino da mercadoria. Botão F7Apresenta tela com as naturezas cadastradas no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005).Se houver natureza informada, são exibidas as opções: 1 - Configurado: exibe tela com as naturezas cadastradas neste programa. 2 - Cadastrado: exibe tela com todas as naturezas cadastradas. |
| Estoque da Empresa* | Informar o código da empresa que gerencia o estoque da mercadoria de origem e/ou destino. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000). |
| Transação Trânsito (+)* | Informar o código da transação que movimenta a entrada da mercadoria. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Transações de Estoque (CCESA610). |
| Transação Trânsito (-)* | Informar o código da transação de saída utilizada para retirada da mercadoria. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Transações de Estoque (CCESA610). |
| Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota utilizado para emissão da nota fiscal. Botão F7Apresenta tela com os tipos de nota para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). |
| Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preços utilizada para identificar o valor dos itens na emissão da nota fiscal. Botão F7Apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181). |
| Condição de Venda* | Informar o código da condição de venda utilizada para geração dos títulos no sistema de Contas a Receber. |
| Código do Cliente* | Informar o código do cliente utilizado para a emissão da nota fiscal. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor utilizado para efetuar a entrada da mercadoria de destino no estoque. |
| Série* | Informar o número da série da nota fiscal para entrada da mercadoria no estoque. |
| Parâmetro* | Informar o código do parâmetro de estoque que define os dados fiscais para a entrada da nota fiscal. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Parâmetro de Entrada de Nota Fiscal (Outros Módulos) (CCESE609) com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109). |
| Cta. Contábil Débito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de débito da nota fiscal de entrada. Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta:- Alfabética - Numérica - Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Cta. Contábil Crédito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de crédito da nota fiscal de entrada. Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta:- Alfabética - Numérica - Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Gera Contas Pag/Cré. Dev* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será gerado contas a pagar ou crédito financeiro de devolução nos aceites das notas pelo programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B). ImportanteSerá identificado no aceite se:- for uma CFOP de devolução será gerado um crédito; - não for uma CFOP de devolução será gerado um contas a pagar. |
Transferir carga entre empresas
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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