Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba Itens
Botão Manutenção ou Botão Incluir
Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)
Aba Dados
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados gerais de um item da nota fiscal de entrada.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Sequências NF-e | Informar o código da sequência da nota fiscal eletrônica. ImportanteEste campo será habilitado quando a NFE for importada por um arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica. |
| Pedido/Item de Compra | Informar pedido/item de compra. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para consulta e seleção.ImportanteCaso o Pedido/Item de Compra seja importado através do botão "Importar Pedido" no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) este campo será apenas exibido.ImportanteApós informar o pedido, é apresentado o campo para informar o item.Botão Consultar (F7) - apresenta o programa Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) para consulta e seleção. |
| Código do Produto* | Informar o código do produto ou "C" para itens sem controle. ImportanteO produto do Item/Pedido deve ser o mesmo informado no item da Nota Fiscal de Entrada.Botão F7Apresenta tela com as opções:Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630). Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685). Por Referência do Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675). Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615). |
| Descrição do Produto* | Informar a descrição do produto. |
| Classificação Fiscal* | Informar o código que determina a classificação fiscal do item da NFE. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Por Descrição Por Classificação Fiscal Ao selecionar uma das opções é apresentada tela de seleção do status. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Classificação Fiscal Definida pelo Fisco (CCCGI035) para novo cadastro. |
| Unidade de Medida* | Informar a unidade de medida do produto. Botão F7Apresenta tela com a unidade de medida de compra do produto cadastrada no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040) para consulta e seleção. |
| Quantidade* | Informar a quantidade da nota fiscal. |
| Valor Total do Item* | Informar o valor total do item. |
| Item sem situação tributária de ICMS | Marque este campo, caso sobre este item não incida situação tributária do ICMS. ImportanteEste campo está disponível apenas quando o campo Espécie, do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), estiver selecionado com a opção 5.2 - Telefone.ImportanteQuando este campo é selecionado, desabilita a Aba ICMS (CCESN120TAB4) e o campo CFOP Entrada do item. |
| Valor Desconto | Informar o valor do desconto, quando houver. |
| Valor Líquido | Exibe o valor líquido da nota de acordo com o valor de desconto informado. |
| CFOP Entrada* | Informar o CFOP de entrada. Botão F7Apresenta tela com as naturezas de operação de entrada cadastradas para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para novo cadastro.ImportanteCaso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 1.Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 2. Caso a NFE for de importação, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 3. |
| CFOP Saída | Informar o CFOP de saída. Botão F7Apresenta tela com as naturezas de operação de saída cadastradas para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para novo cadastro.ImportanteCaso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 5.Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 6. ImportanteEste campo será obrigatório quando for informado o crédito presumido de ICMS. |
| Ordem de Serviço | Informar a ordem de serviço. ImportanteEste campo é habilitado quando no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), na aba "Integrações" o campo "Manutenção Industrial" estiver com a opção "Sim". |
| Controle | Informar o código que determina o controle. ImportanteEste campo será habilitado quando no campo "Código do Produto" for informado somente itens "C" (Sem Controle) ou caso o item seja de passagem direta.ImportantePara o controle de pedido de venda, o código deverá ser um pedido de venda cadastrado ou pré-configurado como "Especial" no programa Configuração de Controle (CCESA014A). |
| Tipo de Documento CCI | Informar o código do tipo de documento CCI. ImportantePara habilitar este campo, no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) o campo "Conta Corrente de Itens" deverá estar como "Sim". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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