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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro Contas a Pagar

Grupo: Transferências

Esta tela será habilitada quando o campo "Possui Módulo de Transferências" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) estiver configurado com a opção "Sim".

Visão Geral

Este programa permite emitir a listagem das movimentações de transferências realizadas em determinado período.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de /Até

Informar a data inicial de a data final de emissão das transferências para o relatório.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de emissão, mas é possível alterar.

Importante
É apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: data de emissão, código, valor e situação da transferência, código e descrição do fornecedor responsável pelo valor transferido e fornecedor original, entre outras informações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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