Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED ECF
Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450)
Botão Inf. Econômicas
Opção Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas (X365)
Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas (CCINF456)
Botão Transações Controladas
Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456A)
Botão Novo
Cadastro das Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456B)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar, de forma geral, os dados necessários para gerar o registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração do SPED ECF.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| País Residência da Entidade* | Informar o código do país de residência da entidade. Botão F7Apresenta tela com os códigos de países cadastrados no programa Cadastro de País no SPED (CCINF465) para seleção. |
| NCM dos Bens Exportados ou Importados* | Informar o código da NCM da transação. ImportanteEsse campo é habilitado quando informadas as opções 01 - Exportações de Bens ou 02 - Importações de Bens no campo Tipo de Transação. |
| Tipo de Serviço, Direito ou Intangível* | Informar o tipo de serviço, direito ou intangível da transação. As opções são de acordo com o manual do SPED ECF, registro X370. ImportanteOs tipos de serviços podem ser consultados no site www.sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Tipo de Transação for diferente de 01 - Exportações de Bens e 02 - Importações de Bens. |
| Descrição Transação Controlada* | Informar a descrição da transação controlada. |
| Valor Transação Controlada* | Informar o valor da transação controlada. |
| Ajustes em Função das Regras de Preços de Transferência* | Informar Sim ou Não se a transação possui ajustes em função das regras de preços de transferência. |
| Valor Espontâneo* | Informar o valor espontâneo da transação. ImportanteEsse campo é habilitado quando informado Sim no campo Ajustes em Função das Regras de Preços de Transferência. |
| Valor Compensatório | Informar o valor compensatório da transação. ImportanteEsse campo é habilitado quando informado Sim no campo Ajustes em Função das Regras de Preços de Transferência. |
| Tipo Ajuste Compensatório | Informar o tipo de ajuste compensatório da transação. As opções são: ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Valor Compensatório for maior que zero. |
| Método Preços Transferência Utilizado* | Informar o método de preços de transferência utilizado na transação. As opções são: |
| Descrição outro Método Preços Transferência Utilizado | Informar a descrição do outro método de preços de transferência utilizado na transação. ImportanteEsse campo é habilitado quando informado OUT - Outro Método no campo Método Preços Transferência Utilizado. |
| Compensações Intencionais | Informar Sim ou Não para definir se a transação possui compensações intencionais. ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados. |
| Efeitos de Sinergia | Informar Sim ou Não para definir se a transação possui efeitos de sinergia. ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados. |
| Transações Combinada | Informar Sim ou Não para definir se a transação é uma transação combinada. ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados. |
| Dados de Múltiplos Anos | Informar Sim ou Não para definir se a transação possui dados de múltiplos anos. ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados e MCL – Custo Mais Lucro. |
| Medida de simplificação | Informar Sim ou Não para definir se a transação possui medida de simplificação. ImportanteEsse campo é habilitado quando o campo Tipo de Transação for igual 03 - Exportações de Serviços ou 04 - Importações de Serviços. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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