Pré-requisito
Cadastro de Motivos (CCESU012)
Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
Visão Geral
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo portal e-Procurement.
Sistemas Integrados
Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement
Fluxo do Processo
Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".
Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.
O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".
Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.
É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".
As ações são registradas no sistema e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
Fluxograma
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Importante
Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" dos processos macros:
Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Contrato
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Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Cotação
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Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Orçamento e Cotação
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