Release Notes - Versão 7.2

Inclusão de anexos no cadastro de cliente

Cadastro de Cliente (CCCDB005) - incluído o botão Anexo que permite anexar documentos.

Quantidade de caracteres no horário dos dados de entrega

Dados de Entrega (CCCDB014) - ampliada a quantidade de caracteres para 85 no campo Horário.

Filtro de situação na consulta de representantes por cidade

Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660) - incluído o campo Situação que permite selecionar a situação do representante para consulta.

Consulta de clientes sem compras

Novo! Consulta de Clientes sem Compras (CCCD635) - desenvolvido para consultar a listagem de dados dos clientes inativos por determinado período de dias.

Quantidade de caracteres no nome do sócio

Sócios (CCCDB008) - alterada quantidade de caracteres do campo Nome de 30 para 80 caracteres.

Exibição do CNPJ, CPF e CEI no F7 da seleção de empresas

Cadastro de Empresa (CCAPL000) - alterado F7 do campo Empresa para exibir a coluna de CNPJ/CPF e agilizar a busca, análise e escolha das empresas.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680) - CNPJ/CPF;
• Consulta de Produto/Tabela de Preços (CCPVM686 - Código de Produto Reduzido;
• Configuração de Base Substituição Tributária de ICMS Fixa por UF/Produto (CCFT286) - Valor Unitário Base;
• Consulta de Itens da Nota Fiscal (CCFTH685) - Base de Retenção PIS | Alíquota Retenção PIS | Valor Retenção PIS | Base de Retenção COFINS | Alíquota Retenção COFINS | Valor Retenção COFINS | Base de Retenção CSLL | Alíquota Retenção CSLL | Valor Retenção CSLL | Base de Retenção IR | Alíquota Retenção IR | Valor Retenção IR.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

Novo! APIs relacionadas à unidade monetária - APIs desenvolvidas com os seguintes endpoints:

• GET /unidadeMonetaria > Obter Listagem de Unidades Monetárias;
• GET / unidadeMonetaria/id > Obter Unidade Monetária;
• GET / unidadeMonetariaCotacao/id > Obter Cotação de uma Unidade Monetária.

Mensagem de alerta de configuração e retenção de impostos

PIS/COFINS/CSLL/IR (CCCDB285) - alterado para otimizar a mensagem de alerta de configuração de retenção de impostos quando o programa é executado.

Tratamento para o MVA ajustado

Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121) - incluído o campo % MVA Original, na aba Dados Gerais, para casos onde no mesmo NCM tiver produtos que tenham alíquota do ICMS diferentes, podendo configurar ao invés do MVA ajustado, o MVA original, onde no cálculo do ICMS ST o sistema irá utilizar a alíquota do ICMS da operação, a alíquota interna e o MVA original para chegar no MVA ajustado. Caso o MVA original não tenha sido informado, o sistema assume o MVA ajustado, caso os dois tenham sido informados, o sistema assume o MVA original.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Consulta Dados da Geração de Sugestão de Faturamento (CCPVSC600)
• Consulta de Pedidos Bloqueados para Sugestão de Faturamento (CCPVSC605)
• Consulta Reservas de Estoque para Sugestão de Faturamento por Pedido (CCPVSC625)
• Detalha Grade (CCPVSC625A)
• Libera Reserva (CCPVSC625B)
• Consulta de Observações por Supervisor/Data da Análise Comercial (CCPVG700)
• Consulta de Lançamentos de Pendências Financeiras por Representante da Análise Comercial (CCPVG710)
• Consulta de Pedidos Bloqueados por Supervisor da Análise Comercial (CCPVG730)
• Consulta do Movimento de Rescisão de Representante (CCCM750)
• Títulos do Lançamento de Rescisão de Contrato (CCCM751)
• Consulta Erros de Geração nas Estatísticas de Faturamento por Período (CCEVB790)

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de cadastros gerais e custos - incluída propriedade paginação nos endpoints de listagem de transportadoras, representantes e centros de custos e alterada a propriedade situação do endpoint de listagem de representantes, sendo agora um array, podendo enviar mais de uma situação do representante para seleção.

API de listagem de transportadoras por CNPJ/CPF - incluídas as propriedades para filtro dinâmico, para consulta de transportadoras, filtrando qualquer propriedade da classe.

API de pedido de venda - incluída propriedade dataUltConvME para que seja apresentada a data da última conversão monetária em caso de pedidos de exportação.

API de Nota Fiscal Saída (obter) - incluído novo campo de lista itemPedidoAgrupado, a nível de item de nota fiscal na API de consulta de notas fiscais GET /api/comercial/v10/notaFiscalSaida/, com o código do pedido, item do pedido e quantidade faturada para o item do pedido.

API Orçamento (CRM) - implementado novo endpoint para apresentar os impostos inerentes ao produto de acordo com o cliente, cep de entrega, tipo de nota fiscal, preço do produto, descontos e acréscimos.

API de Comissão de Vendas - implementado endPoint para o get extratoComissões.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Preparar Faturamento (CCPVH015) - Tipo de Frete;
• Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712) - Pedido do Cliente no Item;
• Consulta de Pedidos (CCPV700) - Montagem;
• Montagem de Carga (CCPVH010) - Código do Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota;
• Consulta de Devoluções por Representante (CCFTD630) - Representante | Descrição Representante;
• Consulta de Posição de Pedidos Emitidos (CCPV775) - Situação do Pedido | Descrição da Situação do Pedido;
• Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728) - Valor Base Comissão;
• Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) - Código do Ajuste ICMS | Descrição Ajuste ICMS;
• Consulta de Tabela de Preços (CCPV665) - Data da Última Atualização do Preço;
• Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação (CCFTH061) - Máscara Saída;
• Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido;
• Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido;
• Montagem de Carga (CCPVH010) - Transportadora | Descrição Transportadora | Transportadora Redespacho | Descrição Redespacho | Saldo em Estoque | Comprometimento em Cargas.

Roteirização e integração entre cargas e OT

Montagem de Carga (CCPVH010) - neste programa irão constar os pedidos que já estão na carga. Visando facilitar e agilizar o processo da montagem de carga foram incluídos os campos Transportadora, Descrição da Carga, Previsão Encerramento e incluídos os botões Remover Item, Reabrir Carga, Confirmar Carga, Incluir Pedidos, Observação Carga , Faturar Lote e Preparar Faturamento.

Novo! Observação para Carga (CCPVH012) - programa desenvolvido para que seja descrita a observação da carga.

Novo! Consulta Pedidos para Carga (CCPVH010A) - programa desenvolvido permitindo filtrar os pedidos que estão em aberto para que possam ser inseridos na carga.

Novo! Rotas para Carga (CCPVH008) - programa desenvolvido para cadastrar as rotas com as respectivas cidades. Estas rotas serão utilizadas no programa Consulta Pedidos para Carga (CCPVH010A) para o filtro dos pedidos em determinada carga. Com a definição do filtro da rota, o sistema irá buscar pelo CEP do cliente, caso tenha local de entrega, será considerado o local de entrega, e se acaso tenha transportadora redespacho, será considerado o CEP da transportadora redespacho.

Preparar Faturamento (CCPVH015) - incluído o campo Descrição da Carga.

Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluída a opção Detalhar Carga no botão Detalha para que seja possível detalhar a carga em que o pedido está inserido.

Consulta de Notas Fiscais para OT (CCTRB150E) - incluído um filtro de carga para que o sistema receba as notas, conforme as notas emitidas que estão vinculadas aos pedidos da carga informada.

Configuração Montagem de Carga (CCPVH007) - incluído o campo Valida Estoque Apenas na Confirmação da Carga para que o sistema valide a existência de estoque no momento de realizar a montagem de carga.
Caso seja configurada com a opção Sim, na montagem de carga o sistema verifica se há saldo no estoque do pedido e, caso não haja, bloqueia a montagem.
Caso seja configurada com a opção Não, será possível montar a carga sem que haja estoque para o item do pedido, apenas no momento da confirmação da carga será necessário ter o produto em estoque.

Nova consulta de eficiência por etapa

Novo! Consulta Eficiência por Etapa (CCPVE670)- programa desenvolvido para consultar a eficiência por etapa conforme as configurações/cadastros realizados nos programas Etapas do Pedido (CCPVE110) e Configuração Etapas (CCPVE000), possibilitando a avaliação do tempo envolvido em cada etapa dos pedidos.
Novo! Detalhe da Etapa (CCPVE670A) - programa desenvolvido para detalhar os dados da etapa selecionada no grid do programa Consulta Eficiência por Etapa (CCPVE670) ao nível de pedidos.
Novo! Detalhe das Etapas do Pedido (CCPVE670B) - programa desenvolvido para detalhar todas as ocorrências de etapas do pedido selecionado no grid do programa Detalhe da Etapa (CCPVE670A).
Cadastro de Etapas do Pedido (CCPVE110ATAB1) - incluído o campo Etapa Final.

Mensagem de aviso quando um mesmo pedido for acessado por usuários diferentes

Impressão de Sugestões de Faturamento (CCPVSC126) - alterado para exibir o usuário que está utilizando o pedido quando este for acionado por outro usuário.

Ajuste da quantidade reservada na adequação de reserva por produto

Novo! Adequação de Reserva por Produto (CCPVSC117) - programa desenvolvido permitindo realizar ajustes nas quantidades reservadas de determinado produto ou nos pedidos que não foram atendidos por falta de estoque na geração de sugestão.

Local de coleta para seleção especial

Aba Dados Transporte (CCPVH020TAB5) - incluído o botão Local de Coleta para executar o novo programa Local de Coleta dos Produtos (CCPVH029). Este botão será habilitado se na empresa haja cadastro de local de coleta no programa Cadastro de Local de Coleta dos Produtos (CCCDB172). Caso tenha o local de coleta cadastrado para a seleção especial, essa informação sairá no grupo de tag retirada no XML da NF-e.

Novo! Local de Coleta dos Produtos (CCPVH029) - programa desenvolvido permitindo informar o local de coleta para a seleção especial, nos casos da nota fiscal sair de um local diferente do endereço da empresa.

Leitura de qualquer etiqueta

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Conferência com Qualquer Etq. de Volume da Lista de Transporte para permitir a leitura de qualquer etiqueta, caso a opção selecionada seja Sim.

Configuração das etapas por pedido e orçamento

Configuração Etapas (CCPVE000) - incluídas novas abas permitindo obter um controle separado dos pedidos e orçamentos. Automatizada a atribuição da primeira etapa em orçamentos conforme implantação da configuração.

Integração com financeiro na etapa do pedido

Configuração Etapas do Pedido (CCPVE000) - incluído o campo Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido possibilitando a configuração da etapa de análise de crédito para que, caso um pedido que já foi liberado pelo crédito, esteja em alguma etapa posterior e venha a ser bloqueado novamente, o sistema retorne para a etapa que for configurada neste campo. Desta forma, será enviada notificação de que o pedido retornou para a etapa de crédito, e após a liberação, na movimentação da etapa, o sistema irá movimentar para a etapa que estava no momento do bloqueio.

Atualização de colunas na consulta de produto e tabela de preços

Consulta de Produto/Tabela de Preços (CCPVM686) - atualizada a descrição da coluna Descrição Produto.
Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) - incluído um link na coluna Produto.

Retirada obrigatoriedade de campo nos dados de exportação indireta

Dados Exportação Indireta (CCPV047E) - retirada obrigatoriedade do campo Reg. Exportação.

Revisada as colunas da montagem de carga

Montagem de Carga (CCPVH010) - alterada a funcionalidade das colunas M3 para apresentar o valor em decimais e Previsão de Entrega para apresentar a data.

Saldo de pedido pai no cancelamento ou ativação do pedido filho

Cancelamento de Itens de Pedido(CCPV066) | Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085) | Ativação de Pedido Cancelado/Bloqueado (CCPV080) - alterados para retornar o saldo do pedido pai ao efetuar o cancelamento ou ativação do pedido filho.

Configuração para indicar os itens que controlam caixa na conferência

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Sub-Máscara Item Exceção (Controla Caixa) para permitir informar uma ou mais sub-máscaras de produtos para exceção de máscaras que não tem controle de caixa. Caso alguma máscara esteja configurada no campo Máscara Item Não Controla Caixa, pode-se informar uma ou mais sub-máscaras que serão exceção desta configuração. Desta maneira as sub-máscaras informadas controlam caixa.

Alteração de pedidos de antecipação

Alteração de Pedidos (CCPV028) - alterado para permitir alterações em pedidos que sejam de antecipação.

Integração com a ATSLOG para envio do lote de pedido

Novo! Cadastra Tipo de Carga dos Lotes (CCPVA205) - desenvolvido para realizar o cadastro dos tipos de carga para os lotes.
Cadastro de Placa (CCGGB145) - incluídos os campos Fornecedor, UF Placa, Tara Media, Renavam, Marca, Modelo, Rastreador e Quantidade Eixo.

Seleção de todos os registros

Impressão de Sugestões de Faturamento (CCPVSC126) - alterado para adição de check de coluna no grid, permitindo a seleção de todos os registros de uma única vez, facilitando a usabilidade da tela.

Controle de uso na separação e geração do romaneio

Separação de Romaneio (CCPVP105) - incluído o controle de lock para que não seja possível que mais de um usuário opere com o mesmo romaneio ao mesmo tempo. Também foi incluído o controle e validação do lock no mobile, o qual consome as APIs do romaneio.

Integração com o Bling para mais de uma grade por pedido

Importação de pedido Bling - implementado na integração com o Bling a importação de pedido com o mesmo produto em grades diferentes.

Impressão do pedido na confirmação do cadastro

Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102) - alterado na aba Capa o nome da opção no grid de Possui listagem detalhada para Imprime o Pedido na Confirmação do Cadastro que permite selecionar Sim ou Não para determinar se a opção será habilitada para cadastro e/ou manutenção no pedido de venda.

Alteração de nome de campo e coluna nas etapas do pedido

Etapas do Pedido (CCPVE110) - alterado o nome da coluna de Pedido Faturado Total para Mostrar Pedido Sem Saldo.
Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1) - alterado o nome do campo de Mostrar Pedido Faturado Total para Mostrar Pedido Sem Saldo.

Máscara e detalhamento de pedidos na consulta de média atendimento/atraso/antecipação

Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790) - alterado o nome do campo de Produto para Máscara e incluído o botão Detalhar Pedidos que apresenta o programa Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação - Detalhar Pedidos (CCPV790B) para permitir a visualização dos pedidos que compuseram o cálculo apresentado.

Novo! Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação - Detalhar Pedidos (CCPV790B) - desenvolvido para exibir a listagem detalhada de pedidos que compuseram o cálculo no programa Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790).

Integração com o Bling para envio da data de nascimento nula

Integração na data de nascimento nula - implementado tratamento na integração com o Bling para envio da data de nascimento nula ou no formato 0000-00-00.

Aviso sonoro ao realizar leitura de TAGs

Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)|Itens - Pesagem (CCPVB022) - implementado aviso sonoro ao realizar a leitura de TAGs de produto acabado de malharia.

Aviso para exibir os pedidos que não foram impressos

Impressão de Sugestões de Faturamento (CCPVSC126) - alterado para emitir uma mensagem quando algum pedido selecionado estiver em lock por outra rotina e não será listado.

Integração do romaneio com o WMS

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluídos os campos Cancela Saldo ao Encerrar Romaneio, que permite informar se o saldo restante do pedido será cancelado ao encerrar o romaneio, e Motivo Cancelamento Saldo para informar o motivo do cancelamento do saldo.

Novo! Percentual Tolerância por Produto para Encerrar Romaneio (CCPVP005) - desenvolvido para configurar a tolerância para encerrar o romaneio por máscara de produto.

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterado para efetuar novas validações na leitura da etiqueta no caso de empresas do ramo malharia.

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) - alterado para, no caso de um faturamento através de um romaneio de separação, o sistema faça a alteração da situação da etiqueta de malha tinto para faturada.

Simulação da rescisão do representante

Novo! Configurações de Rescisão de Representantes (CCCM070) - programa desenvolvido para realizar as configurações relativas à rescisão de representantes. Com a possibilidade de agilizar os cálculos poderá ser configurado para que uma task seja gerada, em tempos pré-determinados, verificando se o valor limite configurado atingiu a rescisão de algum representante. Caso o valor limite seja maior do configurado, o sistema emitirá uma notificação de que o representante x ultrapassou o valor limite para a rescisão no programa Consulta Valores Rescisão de Representante (CCCM260).

Novo! Consulta Valores Rescisão de Representante (CCCM260) - programa desenvolvido para visualizar e emitir um relatório de simulação com o detalhamento de todos os valores envolvidos no cálculo rescisório do respectivo representante antes de efetivar a devida rescisão.

Mensagem ao excluir várias agendas

Exclusão de Agendas (CCTELAG050) - implementada mensagem avisando o usuário que as agendas selecionadas foram excluídas com sucesso.

Consulta dos orçamentos com os itens e produtos

Novo! Consulta de Orçamentos por Produto (CCTELOR660) - programa desenvolvido para permitir a visualização e geração de dados de orçamento ao nível de produtos.

Controle de acesso do representante/atendente nos orçamentos

Orçamento (CCTELOR010) -alterado para controlar os dados acessados pelo representante.

Cadastro de Atendente (CCTELGE050) - alterado para quando estiver configurado um representante para o atendente, este poderá acessar apenas orçamentos relacionados ao seu código de representante.

Incluída na API Comercial - Nota Fiscal Saída a propriedade "vlrDescICMSZonaFranca" nível itens

API Comercial - incluída na Nota Fiscal de Saída a propriedade "vlrDescICMSZonaFranca" para que seja possível obter o valor de desconto do ICMS Zona Franca de Manuas. O valor será retornado na nova propriedade.

Configuração do CST IPI não tributado por tipo de nota

Novo! Configuração de CST IPI por Tipo de Nota/Produto (CCFTH125) - programa desenvolvido permitindo configurar os tipos de nota e as máscaras dos produtos com CST de IPI diferenciado de 51. Caso não seja configurado neste programa, o sistema irá gerar a CST 51 para os casos de ter uma nota fiscal emitida com produtos que não tenham IPI juntamente de uma nota com produtos que tenham. Nesse caso, poderá ser configurado outras CSTs não tributáveis para que seja destacado na nota fiscal emitida.

Novo cálculo para tag <qTrib> quando o produto for vendido em metro

Ajustada geração dos dados da tag "qTrib" do XML de notas fiscais de exportação, emitidas em empresas do segmento de malharia, utilizando o valor do peso do produto no romaneio ao invés do uso do fator de conversão existente cadastro do produto em atendimento à mudanças no peso dos produtos por questões físicas, por exemplo a variação do peso por metro, conforme a umidade presente do material.

Monitor de processos na geração da nota fiscal

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) - implementado o controle de processos interrompidos, permitindo gerenciar as notas com saída irregular com a geração de uma pendência no programa Monitor de Processos Interrompidos (CSWMEN210), para que o usuário (TI) possa cancelar a nota sem necessidade de alteração pelo suporte do Consistem ERP.

Tag cBenef na seleção especial sem itens para faturamento

Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B) - incluído o campo Código Benefício Fiscal para que seja possível definir o código do benefício fiscal (cBenef) em uma nota fiscal complementar. Será sugerido o código do benefício que está vinculado ao tipo de nota, mas é permitido alterar.

Taxas da operadora do cartão de crédito

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) - implementada a possibilidade de realizar a baixa parcial, referente a taxa de operadora do cartão de crédito, de títulos de notas fiscais com vínculo de Dados de Pagamento, com portador vinculado a operadora de cartão de crédito e tipo de baixa cadastrado no campo Tipo Baixa Taxa Cartão do programa Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005).

Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005) - incluído o botão Taxas Administração para que seja possível informar as taxas da operadora por vencimento/parcela.

Tratamento do estorno de romaneio para exclusão da movimentação de consumo realizada no fechamento

Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) - incluído o botão Excluir Romaneio para excluir o romaneio selecionado.

Diferença entre os botões Del e Excluir Romaneio:
Botão Del o sistema irá gerar uma movimentação de estorno de estoque, na data da exclusão.
Botão Excluir Romaneio o sistema irá excluir a movimentação de origem, conforme a data de sua criação, fazendo as validações de estoques necessários se o estoque está em aberto ou possui saldo suficiente.
Exemplo: pelo botão Del o sistema gera uma transação de estorno de nomenclatura "R"NúmeroRomaneio"/"SequenciaItem"e" ficando por exemplo R1234/1e no caso de ser romaneio 1234 e item 1. Pelo botão Excluir Romaneio, o sistema irá excluir a movimentação R1234/1 não gerando mais a R1234/1e.

Configuração de bloqueio na inclusão de pedido/emissão de nota

Novo! Configuração de Bloqueio de Produtos com Lotes a Vencer (CCPV259) - programa desenvolvido permitindo configurar tipos de nota e máscaras de produtos para bloquear o cadastro do pedido ou emissão da nota com lotes que irão vencer em X dias.
Por exemplo: caso tenha sido cadastrado um tipo de nota com uma máscara de produto para considerar 30 dias, e o lote de estoque que foi selecionado no pedido vence antes dos 30 dias, o sistema irá alertar e pedir para reservar outro lote de estoque na digitação do pedido de venda no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Caso seja selecionado um lote válido no pedido, porém até que seja faturado, o prazo de dias já esteja ultrapassado, na emissão da nota pelo programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) o sistema irá verificar novamente e bloquear a emissão da nota caso não respeite a quantidade de dias configurados, dessa forma, terá que ser refeita a reserva de lotes pela digitação do pedido de venda.

Configuração para aplicar a retenção de ISS

Novo! Configuração de Cliente com Retenção de ISS (CCCDB228) - programa desenvolvido permitindo a configuração dos clientes com retenção de ISS na emissão de nota de serviço. Essa é uma opção por
cliente, caso não seja possível utilizar o programa Configuração das Cidades de Retenção do ISS (CCCDB218) onde irá reter para todos os clientes daquela cidade.
Caso ambos os programas Configuração de Cliente com Retenção de ISS (CCCDB228) e Configuração das Cidades de Retenção do ISS (CCCDB218) estejam configurados, o sistema prevalecerá a configuração por cliente deste novo programa.

Alerta de utilização da configuração da NF-e

Configuração da NF-e (CCFTN001) - alterada a forma de bloqueio de alterações, realizadas neste programa, para que continue permitindo apenas alterações de 1 usuário por vez, porém sem bloquear o acesso ao programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010).

Tratamento de upload e download

Exportação Lote Nota Fiscal Convencional para o PIN (CCFTM300) - excluído o campo Arquivo para que o sistema não aponte para o caminho físico do servidor, mas sim para que seja executado diretamente no navegador permitindo o download.

Geração de mais reservas no pedido/nota fiscal

Caso a empresa utilize o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) para conferência dos pedidos no faturamento e seja utilizado lote de estoque nos produtos/naturezas, agora, o sistema poderá gerar mais de uma reserva de lote de estoque por item da nota. Para esta implementação de possibilitar mais de uma reserva por item de nota foi necessária a alteração técnica nos seguintes programas:

• Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)
• Consulta de Faturamento por Produto/Lote/Reserva (CCFT685)
• Impressão de Laudos por Nota (CCGQLI105)
• Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610)
• Rastreabilidade de Itens (CCESE760)
• Consulta de Notas Fiscais por Lote (CCESL705)

Chave de acesso ao Invoicy

Configuração da NFS-e (CCFSN001) - incluído o campo Chave de Acesso (Invoicy) permitindo informar a chave de acesso para integração com o sistema Invoicy. As empresas que já possuem esta configuração da chave de acesso, automaticamente, serão repassadas para este programa.
Anteriormente esta configuração estava apenas gravada na base de dados, ou seja, não permitindo a devida manutenção.

Ajustada impressão das duplicatas/títulos na NFS-e

Emissão de Nota Fiscal de Serviços - ajustada a impressão das duplicadas/títulos na Nota Fiscal de Serviço para não exibir as mesmas em duplicidade.

Tratamento do ISS retido na implantação de notas fiscais

Implantação de Notas Fiscais (CCFT040) - programa alterado para quando for definido no serviço o tipo de contribuição Retida, ocorra a retenção deste valor, sendo descontado no título, sem a necessidade de configurar a cidade no programa Configuração das Cidades de Retenção do ISS (CCCDB218).

Adequado para leitura via RFID na conferência de tag de devolução

Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150) - realizada adequação na leitura via Leitor RFID.

Alteração na emissão do CT-e

Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3) - incluído o botão Outras IE Destinatário para contemplar casos, onde na emissão do CTe o destinatário contém mais de uma IE. Desta forma, para esses cenários, será necessário cadastrar o destinatário como cliente, no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) e configurar as Inscrições Estaduais no programa Outras Inscrições Estaduais (CCCDB025). Assim, será habilitado este botão e será possível determinar para qual IE será emitido o CTe em questão.

Automatizada a devolução de venda por nota emitida do cliente para deduzir o ICMS na base do PIS/COFINS

Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100) - alterado para que quando for dado entrada de uma nota de devolução e na configuração do programa Configuração do Faturamento (CCFT000) a opção Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS esteja para retirar ICMS, o sistema faz a sugestão das bases do PIS/COFINS já deduzindo o valor do ICMS desta base, não necessitando mais de alteração item a item para ajustar a base de PIS/COFINS.

Tratamento do tipo de conferência de etiqueta na separação de romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluídos os campos Tipo de Conferência de Etiquetas(Normal - FIFO) e Usuário Libera Leitura Etiqueta.
Separação de Romaneio (CCPVP105) - incluído o importante no campo Etiqueta para validar a nova configuração. Assim como, implementado no layout de separação do romaneio para considerar o FIFO e mostrar a quantidade em cada local.

Permissão da seleção de representantes na consulta de frequência de venda por cliente

Consulta de Frequência de Venda por Cliente (CCFT860) - incluídos os campos Fornecedor e Cliente, e o botão Produtos Cliente que abrirá o programa Consulta de Frequência de Produtos por Cliente (CCFT861).

Alterado para permitir editar a alíquota do Difal na seleção especial

Seleção Especial (CCPVH020) - alterado para permitir informar a alíquota de Difal em casos de notas de devolução que possuem um documento de venda referenciado e cuja a alíquota é diferente do percentual atual de Difal.

Aumentado o número de caracteres nas observações do cadastro de representante

Cadastro de Representante (CCCD110) - implementado no campo Observações o textarea e a permissão de até 80 caracteres.

Tratamento referente diferimento parcial do ICMS

Configuração do ICMS por Diferimento Parcial (CCFT132) - alterado para permitir a geração do diferimento parcial em operações internas para todos os estados conforme configurados neste programa.

Opção de consulta de produtos na configuração de base substituição tributária de ICMS fixa por UF/produto

Configuração de Base Substituição Tributária de ICMS Fixa por UF/Produto (CCFT286) - incluído F7 no campo Produto.

Inclusão de percursos no carregamento e descarregamento de mesma UF

MDF-e (CCMDFE100) | Cadastro de Rotas (CCMDFE040) - alterados para permitir o cadastro do mesmo estado na mesma rota, utilizando o mesmo estado origem/destino, caso o veículo transite por diversos estados e retorne para o munícipio da empresa.

Arquivo anexo para a nota fiscal

Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) | Exclusão de Nota Fiscal (CCFT075) - alterados para permitir a utilização de arquivos anexos em notas de serviço e/ou notas que não possuem chave de acesso de NF-e (implantadas).

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de DIRF de Terceiros por Período (CCEPI625) - CNPJ | Fornecedor;
• Crédito Presumido de Arroz em Casca - Resumos Devoluções (CCEPA620B) | Aba Devoluções (CCEPA121TAB2) - Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota;
• Consulta do Saldo de Ficha do CIAP (CCEPA690) - Número Parcelas Apropriadas;
• Pesquisa Lançamentos (CCCT681) - Origem | Descrição da Origem;
• Lançamentos do Estoque (CCESCT101) - Quantidade Movimentada;
• Aba Documentos Fiscais (CCINF178ATAB2) - Valor Total das Operações;
• Consulta de Itens Patrimoniais (CCATI670) - Vida Útil do Bem.

Conciliação de clientes

Novo! Consulta de Conciliação de Clientes (CCAFC720) - desenvolvido para apresentar as movimentações contábeis e financeiras do período de forma conciliada e destacar as datas em que houver problemas de conciliação, permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.

Seleção de nível de contas e estorno das contas resultado com valores zerados

Consulta de Saldos Contábeis (CCCT740) - incluídos os campos Nível de Contas e Estorna Zeramento das Contas de Resultado para permitir a seleção de níveis de contas e a visualização dos saldos com ou sem o zeramento das contas de resultado.

Consulta de Saldos Contábeis - Detalhado (CCCT740A) - atualizadas as descrições e os nomes das colunas de saldo e tipos de saldo.

Quantidade de caracteres na informação da empresa

Integração da Contabilização (CCESC102) - ampliada a quantidade de caracteres de 3 para 4 no campo Empresa.

Ajustes de estorno de crédito presumido

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para permitir a geração de ajustes de estorno de crédito presumido, mesmo que o ajuste de origem não possua qualquer detalhamento por documento.

Apuração de tributos por filtro de data, empresa e código de tributo

Tributo (CCEPB140) | Grupo de Tributos (CCEPB145) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para cadastrar os grupos de tributos.

Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170) - incluídos os campos Empresa, Data de Apuração de/até e Tributos e incluídos os botões Consultar e Limpar.

Novo grupo no menu para retenção de tributos

Tributo (CCEPB140) | Grupo de Tributos (CCEPB145) | Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170) - alterada posição no menu para pertencerem ao grupo Retenção de Tributos. Os perfis dos usuários devem ser verificados.

Tratamento referente alterações na nota técnica 3 da versão 2.1.2 da EFD-Reinf

Atualizados os tributos das naturezas de rendimento 15001 e 15002, referentes a republicação da nota técnica 3 de 2023 da versão 2.1.2 do EFD-Reinf.

Detalhamento do registro para identificar as sequências do movimento bancário que originaram o registro

Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico (CCINF178) - alterado para realizar o cadastro de operações com instrumento de pagamento eletrônico que serão enviados ao registro 1601 do SPED Fiscal, onde no campo Empresa deve ser informado o código para o cadastro dos valores de operações com instrumento de pagamento eletrônico e no campo Mês/Ano deve ser informado o mês/ano para o cadastro dos valores de operações com instrumento de pagamento eletrônico. Nesta alteração também foi modificado o nome da coluna Sequência da Operação com Cartão para Sequência da Operação .

Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico (CCINF178A) - alterado para identificar as informações da aba Movimento Bancário.

Novo! Aba Movimento Bancário (CCINF178ATAB3) - desenvolvida para exibir os movimentos bancários que originaram os valores da operação com instrumento de pagamento eletrônico a partir da importação.

Aba Dados Gerais (CCINF178ATAB1) - alterado o campo Intermediador da Transação para permitir a informação do código do intermediador da transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios, e alterado também os campos Valor das Operações com Incidência de ICMS, Valor das Operações com Incidência de ISS e Valor das Outras Operações para que o valor total das operações recebidas sejam realizados por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos.

Novo! Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico - Duplicatas (CCINF178B) - desenvolvido para exibir as duplicatas vinculadas ao movimento bancário, que originaram os valores da operação com instrumento de pagamento eletrônico a partir da importação.

Novo! Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico - Notas Fiscais (CCINF178C) - desenvolvido para exibir as notas fiscais vinculadas ao movimento bancário que originaram os valores da operação com instrumento de pagamento eletrônico a partir da importação.

Desconto simplificado mensal nos dados do evento R-4010

Dados Do Evento R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física - Detalhamento do Processos (CCINF368K) - incluída a opção 8 - Desconto Simplificado Mensal na coluna Tipo de Dedução.

Dados do Evento R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física - Deduções do Pagamento (CCINF368H) - incluída a opção 8 - Desconto Simplificado Mensal na coluna Tipo de Dedução.

Geração do SPED Fiscal com tratamento para os clientes contribuintes de SC

Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170) - incluídas novas opções no campo Situação.

Novo! Exceções (CCINF170B) - desenvolvido para cadastrar exceções por alíquota para geração de ajustes de crédito de aquisições de simples nacional.

Cadastro do Complemento de Ajuste - Valor Declaratório (CCINF174) - alterado botão Manutenção para que, caso a coluna Origem seja igual a Automática não seja permitido alterar o registro e incluída a opção Automático na coluna Origem.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para gerar os ajustes declaratórios configurados no programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170).

Geração automática do registro C113 no SPED Fiscal para as notas fiscais de saída

Geração de Dados do SPED Fiscal - alterado para gerar automaticamente o registro C113 - Documento Fiscal Referenciado das notas fiscais referenciadas nas notas fiscais de saída.

Conversão para componentes de download/upload de arquivos

Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040) - incluídas as opções Portaria 58/2005 e Lalur no campo Tipo Arquivo.

Configuração da Portaria 58/2005 (CCINF205) - incluído o campo Efetua Download do Arquivo que permite informar Sim ou Não para determinar se efetua download do arquivo.

Gravação do Arquivo de Portaria 58/2005 (CCINF280) - incluído o campo Informações a Gerar, que permite selecionar as opções Contabilidade e Folha de Pagamento, e incluído o botão Download de Arquivo que permite executar o programa Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040) listando somente os arquivos de Portaria 58/2005.

Ajustes declaratórios e novo cadastro de filtros de documentos fiscais centralizados

Novo! Tipos de Documentos (CCINF055) - desenvolvido para permitir o cadastro dos filtros de documento fiscais.

Novo! Cadastro de Filtros de Documentos (CCINF055A) - desenvolvido para permitir o cadastro dos filtros de documentos fiscais. É composto pelas abas Dados Gerais, CFOPs, NCMs, Máscaras, Itens, Tipos de Nota, Parâmetros de Entrada, CSTs do ICMS e Valor.

Novo! Aba Dados Gerais (CCINF055ATAB1) - desenvolvida para realizar o cadastro de informações gerais para os filtros de documentos.

Novo! Aba CFOPs (CCINF055ATAB2) - desenvolvida para cadastrar as CFOPs para os filtros de documentos.

Novo! Aba NCMs (CCINF055ATAB3) - desenvolvida para cadastrar as NCMs para os filtros de documentos.

Novo! Aba Máscaras (CCINF055ATAB4) - desenvolvida para cadastrar as máscaras para os filtros de documentos.

Novo! Aba Itens (CCINF055ATAB5) - desenvolvida para cadastrar os itens para os filtros de documentos.

Novo! Aba Tipos de Nota (CCINF055ATAB6) - desenvolvida para cadastrar os tipos de nota para os filtros de documentos.

Novo! Aba Parâmetros de Entrada (CCINF055ATAB7) - desenvolvida para informar os parâmetros de entrada para o cadastro dos filtros de documentos.

Novo! Aba CSTs do ICMS (CCINF055ATAB8) - desenvolvida para cadastrar as informações de CST de ICMS para o filtro de documentos.

Novo! Aba Valor (CCINF055ATAB9) - desenvolvida para cadastrar/detalhar a forma de filtros para os documentos fiscais, a partir de um valor.

Novo! Cadastro de Filtros de Documentos - Valor (CCINF055B) - desenvolvido para cadastrar as informações para filtrar os documentos por valor. É composto pela aba Dados Gerais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1) - desenvolvida para cadastrar as informações gerais para filtrar os documentos por valor.

Tipo de Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF020) - incluídas as colunas Forma de Detalhamento por Documento e Tipo de Ajuste.

Aba Dados Gerais (CCINF020BTAB1) - incluídos os campos Tipo do Ajuste e Forma de Detalhamento por Documento.

Aba CFOPs (CCINF020BTAB2) - realizadas as seguintes alterações:

• excluídas as colunas Editar, Ações e Sequência do Filtro;
• incluídas as colunas Filtro e Descrição do Filtro;
• incluídos os botões Incluir e Remover;
• excluídos os botões Novo, Salvar, Salvar e Criar Outro e Cancelar.

Cadastro do Complemento de Ajuste - Valor Declaratório (CCINF174) - realizadas as seguintes alterações:

• excluídos os campos Código de Ajuste, Valor e Complemento;
• incluídos os botões Configurar Importação, Importar, Manutenção, Incluir, Remover e Cancelar;
• excluídos os botões Salvar, Excluir e Cancelar;
• incluídas as colunas do grid.

Novo! Configuração de Importação de Ajustes de Valores Declaratórios (CCINF174A) - desenvolvido para realizar a configuração de importação de ajustes de valores declaratórios relativos ao ICMS.

Novo! Cadastro de Configuração de Importação de Ajustes de Valores Declaratórios (CCINF174B) - desenvolvido para permitir efetuar a configuração de importação de ajustes de valores declaratórios. É composto pelas abas Dados Gerais e Filtros.

Novo! Aba Dados Gerais (CCINF174BTAB1) - desenvolvida para cadastrar informações gerais para configuração de importação de ajustes de valores declaratórios.

Novo! Aba Filtros (CCINF174BTAB2) - desenvolvida para cadastrar os filtros da configuração de importação de ajustes de valores declaratórios.

Validação e mensagem de aviso na ativação do Bloco K

Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210) - alterado o campo Gerar Livro de Produção, na aba Bloco K, para que ao ativar o Bloco K-Produção não seja possível retornar a configuração anterior, pois a alteração desta configuração impacta em outras áreas do sistema e não é possível reverter.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090);
• Tabela de Custo das Operações Externas (CCCPG075);
• Aba Tabelas Comuns (CCCPG012TAB1);
• Consulta da Rentabilidade do Pedido (CCCPP610);
• Custo Detalhado - Materiais do Processo (CCTAC704).

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840) - Reduzido | Unid. | Custo Médio MOD | Custo Médio GGF | Custo Médio GIF | Tempo Médio;
• Consulta do Custo da Malha Crua (CCTPM650) - Custo Processo Interno | Custo Processo Externo;
• Formação do Preço de Venda da Malha (CCTPT890) - Código do Produto Editado;
• Consulta Custo Análise Completa - Componentes (CCCPC615) - Valor Unitário;
• Consulta de Custo Resumido (CCCAC640) - Custo Total;
• Cadastro da Tabela de Operações Externas por Produto (CCTPC125) - Código Coleção | Descrição Coleção;
• Consulta de Custo Minuto - Análise Completa (CCCPC800) - Custo Hora;
• Consulta de Custo Detalhado (CCTPC615) - Custo Unitário;
• Consulta das OFs Em Processo / Produzidas no Mês (CCCAC870) - Situação de OF;
• Custo do Tecido Estampado por Cor (CCTPT841) - Código Reduzido Tecido;
• Consulta de Consumo por Centro de Custo (CCESE620) - Unidade de Medida | Descrição Unidade de Medida.

Absorção dos refugos no mesmo mês de apontamento

Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006) - Incluído o campo Absorção do Custo de Não Conformidades que permite selecionar entre as opções No término da ordem de produção ou No mês do apontamento para definir o tipo de absorção do custo de não conformidade.

Modificada a posição dos campos na consulta da evolução do custo apurado com análise para que não haja sobreposição

Consulta da Evolução do Custo Apurado - com Análise (CCCAC670) - modificada a posição dos campos em tela para não sobrepor os demais.

Revisão da simulação do cálculo de custos

Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090) - realizadas as seguintes alterações:

• criadas as etapas Tabulação de Estoque (Comprados) e Tabulação de Estoque (Fabricados) que permitem visualizar mensagens de erros e avisos relacionadas a tabulação de estoques com base na simulação do cálculo, sem precisar executar a apuração de custos oficial;
• incluído o botão Detalhar Processo que permite visualizar o detalhamento do processamento em segundo plano;
• incluído o botão Log de Mensagens que apresenta opções de mensagens para seleção;
• incluído o botão Recarregar que atualiza as informações do grid.

Configuração da natureza de estoque para custos e alteração do cálculo de custos

Grupos de Acabados/Insumos sem Custo (CCCAB016) - desenvolvido para configurar/cadastrar quais os insumos que o sistema deverá desconsiderar no cálculo da apuração de custos têxtil quando os mesmos forem consumidos na fabricação do acabado informado.

Retirada ordenação por máscara

Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250) - excluídos os campos Insumos de Receitas Bloqueadas, Catálogo e Coleção e retirada ordenação por máscara, deixando apenas ordenação pelo grid.

Botão F7 nas informações do ano

Cadastro do Calendário Industrial (CCCPG020) - incluído o botão F7 no campo Ano.

Custo dos produtos para empresas do lucro real

Dados dos Materiais por Valor Presente (CCCPG085) realizadas as seguintes alterações:

• atualizado o campo % Impostos (ICMS/PIS/COFINS) para % Impostos (PIS/COFINS);
• incluído o novo campo % ICMS;
• ajustado cálculo de custo do produto a valor presente para desconsiderar PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS conforme nova legislação.

Configuração da Importação de Dados Materiais a Valor Presente (CCCPG110) - alterado o campo % Impostos (ICMS/PIS/COFINS) para % Impostos (PIS/COFINS).

Atualizar Percentual de Impostos nos Dados dos Materiais por Valor Presente (CCCPG130) realizadas as seguintes alterações:

• alterado o título do programa de Crédito PIS/COFINS por Valor Presente para Atualizar Percentual de Impostos da Tabela a Valor Presente;
• incluídos os campos Tipo Atualização e % ICMS.

Ajuste do valor das operações e informação de dados para importação

Novo! Percentual de Correção (CCCPG075A) - programa desenvolvido para ajustar o valor das operações cadastradas na tabela de operações externas, aplicando um percentual de desconto ou acréscimo.

Novo! Mês/Ano para Importar (CCCPG075B) - programa desenvolvido para informar os dados para importação do custo das operações através das notas de terceirização.

Atualização da Tabela de Operações Externas (CCCPG195) - incluídos os botões Consultar, Limpar, Atualizar Tabela e Detalha NF.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Imposto de Renda Faixa I.R. (CCGGR010);
• Consulta de Estoque do Produto (CCETC600).

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Observação da Solicitação | Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
• Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - Origem do Documento | Tipo de Documento | Descrição Tipo de Documento | Modelo do Documento;
• Consulta de Consumo por Centro de Custo (CCESE620) - Valor Total | Controle | Código Centro Custos | Descrição Centro Custos;
• Consulta de Requisição por Produto (CCSERQ665) - Data de Baixa | Descrição do Produto | Unidade de Medida do Produto | Quantidade Entregue do Produto;
• Aba Geral (CCESA622TAB1) - Lote do Fornecedor | Data de Fabricação | Data de Validade;
• Simulador de Frete (CCTRB730) - Descrição do Componente;
• Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630) - Código EAN;
• Nota Fiscal de Entrada - Pedido de Compra (CCESN140) - Descrição do Produto;
• Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - Código Finalidade | Descrição Finalidade;
• Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) - Observação | Observação Item;
• Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) - Conta Contábil | Descrição Conta Contábil;
• Consulta de Posição de Estoque por Natureza (CCESA634) - Código do Item do Cliente;
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - Valor Contábil | Alíquota PIS/COFINS/ICMS/IPI | Base ISS | Valor ISS/IRRF/CSRF/INSS/CSRF/Funrural | Tipo de Frete | Data de Emissão da NF-e | Chave NF-e;
• Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605) - Data Lançamento;
• Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) - Data Entrada | Data Lançamento;
• Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - Tipo Item | Descrição Tipo Item | Grupo Item | Descrição Grupo Item;
• Processo de Importação (CCEDS100) - Número da DI | Notas Fiscais Imp
  ortadas;
• Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) - Código Empresa | Descrição Empresa | Data de Aprovação Solicitações;
• Nota Fiscal de Entrada - Pedido Compra (CCESN140) - Unidade de Medida | Descrição Unidade de Medida | Valor Unitário do Item | Valor Total do Item;
• Cadastro de Itens Interligados (CCCGI180) - Código Editado Interligado;
• Consulta da Análise de Consumo Diário por Grupo/Item (CCESA615) - Total de Saídas;
• Consulta Pré-Nota (CCESE635) - Código do Produto | Descrição do Produto;
• Consulta do Movimento de Itens (CCESI620) - Tipo de Item Fiscal | Descrição Tipo de Item Fiscal;
• Saldo Estoque por Grupo de Produto (CCESA792) - Máscara de Entrada do Item | Máscara de Saída do Item;
• Estoque Atual das Naturezas Selecionadas (CCESA760) - Quantidade Reservada;
• Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - Valor Total Item;
• Contagem para Conferência da Pré-Nota (CCESE015) - Quantidade Primeira Contagem | Quantidade Segunda Contagem;
• Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA204) - Quantidade Anterior | Preço Médio Anterior;
• Consulta Pré-Nota (CCESE635) - Situação Nota Fiscal;
• Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - Cód. Perfil Cadastro Pedido | Quantidade Pendente;
• Aba Fornecedores (CCESU055TAB1) - Cor do Fornecedor;
• Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - Seleção | Editar | Série | Situação | Manifestação | Data Limite Manifestar | Status Cenário | Cenário/Descrição Cenário;
• Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170) - Natureza de Rendimento | Descrição da Natureza de Rendimento;
• Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) - Documento Entrada | Dispensar Retenção;
• Aba Retenções (CCESN120TAB13) - Natureza de Rendimento | Dispensar Retenção;
• Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) - Tipo de Documento da Transação;
• Detalha da Consulta de Importados (CCESU645) - CFOP de Saída;
• Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) - Notas Pendentes | Anexo;
• Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740) - Valor ICMS Retenção | Base ICMS Retenção;
• Consulta Pré-Nota (CCESE635) - Código do Conferente | Nome do Conferente | Data da Conferência | Hora da Conferência.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de Separação de Pedidos - incluída lista de itens em aberto e conferidos no romaneio, via Consistem Mobile, permitindo visualizar os itens e quantidades da coleta do romaneio facilitando assim a visualização e conferência.

API de Engenharia PPCP Padrão - alterada para disponibilizar a propriedade Narrativa no endpoint.

API do cadastro de item alternativo - alterada para incluir nova propriedade Item Alternativo na API de cadastro de itens.

Dias de entrega pós faturamento na data de faturamento previsto e no acompanhamento dos itens do pedido

Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1) - incluído o campo Dias Entrega pós Faturamento para informar a quantidade de dias de entrega entre o faturamento da nota e a chegada do pedido de compra para acompanhamento do pedido. Esse campo irá refletir na coluna Data Faturamento Previsto dos programas Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) e Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) que irão apresentar a data de entrega subtraindo os dias de entrega de pós faturamento, verificando se esse pedido está vinculado a nota no portal fiscal e alterando a cor da coluna para vermelho caso esteja atrasado e a nota não tenha sido registrada no portal.

Acesso ao fluxo de aprovação

Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - incluído o botão Fluxo de Aprovação que apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação do pedido.

Confirmação da geração do pedido de compra no cadastro de fornecedores

Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) - incluído link na coluna Fornecedor que direciona para o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651) para detalhamento das informações.

Botão F7 na coluna de fornecedor preferencial

Geração de Solicitação (CCESU040) - incluído botão F7 na coluna Fornecedor Preferencial.

Revisão do layout do pedido de compra

Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - Ajustado o campo Condição de Pagamento para que possa quebrar linha, caso o tamanho máximo ultrapasse o layout.

Imagem do desenho do produto na cotação e pedido de compras

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído o campo Permite Fornecedor Visualizar Anexo / Observação.

Data de faturamento no pedido de compras

Geração de Pedido de Compra (CCESU090) - incluído na aba Dados Gerais o campo Dias Entrega pós Faturamento que permite informar quantos dias antes da entrega a nota precisa ser faturada.

Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - incluída a coluna Data Faturamento Previsto que exibe a data de faturamento previsto da nota, subtraindo os dias
de entrega pós faturamento da previsão de entrega. A coluna irá ficará vermelha caso esteja em atraso.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) - incluída a coluna Data Faturamento Previsto que exibe a data de faturamento previsto da nota, subtraindo os dias de entrega pós faturamento da previsão de entrega. A coluna irá ficará vermelha caso esteja em atraso. Se a nota for reconhecida pelo portal ou feita a entrada da pré-nota a coluna ficará branca.

Valor total do pedido no acompanhamento de itens

Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - alterado o nome da coluna Valor Total para Valor Total do Pedido.

Impressão do pedido na consulta do pedido de compra

Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - incluído o botão Imprimir Pedido que permite imprimir o pedido de compra selecionado.

Mensagem de exclusão do contrato

Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) - alterado para que na exclusão do contrato, ao clicar no botão Excluir, exiba a mensagem "Deseja excluir o contrato de compra?" solicitando a confirmação do usuário para realizar a ação.

Quantidade de caracteres na descrição do cadastro do tipo de documento

Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010) - ampliada quantidade de caracteres do campo Descrição de 25 para 50.

Cancelamento da configuração no retorno para a tela

Implantação de Documentos (CCCIB100) - implementado para que, ao cancelar a configuração, retorne para a tela.

Número do lote na importação do XML da pré nota

Número do lote na importação do XML da pré nota - implementado para que, ao gerar a pré nota, sejam sugeridos os lotes do fornecedor em itens que possuem controle de lote, quando as informações estiverem disponíveis no XML da NFe do fornecedor nas TAGs Rastro. As informações sugeridas são o número de controle do lote, quantidade, data de fabricação e data de validade.

Movimentação do estoque na consulta de irregularidade

Consulta de Irregularidades na Atualização do Estoque (CCESA698) - alterado nome do botão Corrigir para Movimentar Estoque para apresentar o programa Correção de Irregularidade (CCESA698A) e realizar a correção da irregularidade.

Inventário cíclico para materiais controlado

Novo! Configuração Inventário Cíclico (CCINVC035) - desenvolvido para configurar as informações de inventário cíclico para ser controlado no Monitor de Inventário Cíclico (CCINVC100).

Novo! Cadastro de Configuração Inventário Cíclico (CCINVC035A) - desenvolvido para cadastrar a configuração do inventário cíclico e é composto da Aba Dados Gerais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCINVC035ATAB1) - desenvolvida para cadastrar os dados gerais do inventário cíclico.

Novo! Curva ABC por Máscara (CCINVC045) - desenvolvido para cadastrar a curva ABC por produto na natureza.

Novo! Cadastro Curva ABC por Máscara (CCINVC045A) - desenvolvido para cadastrar a curva ABC por máscara de produto e é composto da Aba Dados Gerais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCINVC045ATAB1) - desenvolvida para cadastrar a curva ABC por produto na natureza.

Novo! Monitor de Inventário Cíclico (CCINVC100) - desenvolvido para gerar ou adiar as informações do inventário.

Novo! Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600) - desenvolvido para realizar a consulta do inventário cíclico.

Alteração do cenário para definir por empresa

Cenários (CCESN090) - alterado para não exigir mais o cadastro por empresa, simplificando tanto o processo de inserção quanto o controle dos cenários existentes. Para os cenários que possuem dados vinculados à empresa foi incluído o campo Código Empresa. Ressaltamos a importância da revisão minuciosa dos cenários existentes.

Novo painel de controle para portaria

Cadastro Portaria (CCPRTA020) - desenvolvido para cadastrar as informações para portaria.

Cadastro de Portaria (CCPRTA020A) - desenvolvido para informar os dados totais e de tolerância para o cadastro de portaria e é composto das abas Dados Gerais e Tolerância.

Aba Dados Gerais (CCPRTA020ATAB1) - desenvolvida para cadastrar os dados gerais para o cadastro da portaria.

Aba Tolerância (CCPRTA020ATAB2) - desenvolvida para cadastrar os dados de tolerância para o cadastro da portaria.

Portaria (CCPRTA100) - desenvolvido para realizar o controle de portaria para os veículos em circulação.

Portaria - Entrada Descarga (CCPRTA100A) - desenvolvido para realizar o controle de entrada de descarga na portaria.

Portaria - Entrada Carga (CCPRTA100B) - desenvolvido para realizar o controle de entrada de carga na portaria.

Portaria - Pesagem (CCPRTA100C) - desenvolvido para cadastrar a pesagem do veículo liberado para entrada de carga/descarga.

Portaria - Entrada Carga - Notas (CCPRTA100D) - desenvolvido para liberar a nota de saída do veículo selecionado.

Cadastro de Motoristas (CCCDB041) - desenvolvido para cadastrar as informações dos motoristas que terão acesso a portaria.

Cadastro de Motoristas (CCCDB041A) - desenvolvido para cadastrar o motorista na portaria para realizar a carga/descarga do material e é composto pela aba Dados Gerais.

Aba Dados Gerais (CCCDB041ATAB1) - desenvolvida para cadastrar as informações gerais do motorista.

Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) - desenvolvido para consultar a movimentação da portaria.

Detalhar Movimentação Portaria (CCPRTA615) - desenvolvido para detalhar a movimentação da portaria. É composto pelas abas Notas e Transporte.

Aba Notas (CCPRTA615TAB1) - desenvolvida para consultar as informações das notas cadastradas na portaria.

Aba Transporte (CCPRTA615TAB2) - desenvolvida para consultar as informações dos transportes cadastrados na portaria.

Conferência de etiquetas na localização no Consistem Mobile

Conferência de Etiquetas na Localização - implementada nova opção no Consistem Mobile para facilitar a conferência de etiquetas na localização.

Base de cálculo de impostos personalizada para CTe

Base de Cálculo de Impostos (CCESN075) - implementadas na aba Dados Gerais as opções de variáveis do documento fiscal CTe, possibilitando definir fórmula personalizada para formação da base de tributos para documentos CTe.

Comissões integradas no Reinf

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - realizada integração com o Módulo Comercial - Comissão sobre Vendas para quando efetuar lançamento de NFS-e, referente ao pagamento de comissões para os representantes, o sistema verifique o valor da comissão e o valor da IRRF do Módulo de Comissões para o documento lançado, efetuando a baixa da pendência referente a nota do representante.

Importação e integração do módulo NFSe

Monitor Integração NFS-e (CCESN640) - alterada integração de notas de serviço (NFS-e) e otimizado o desempenho do programa. As informações de integração foram segregadas, permitindo uma visualização mais clara das mensagens associadas a cada documento fiscal, separadas das notificações gerais do serviço. O controle de integração com o Portal foi refinado, apresentando de forma distinta o status da integração e o status de lançamento do documento fiscal. Além disso, foi implementada uma funcionalidade que identifica se o documento fiscal já foi inserido manualmente através do programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100), exibindo essa informação ao usuário. Ao excluir um documento pendente, foi melhorada a capacidade de reintegrá-lo através do Monitor Integração NFS-e (CCESN640).

Cenários para o cálculo do Difal

Cenários (CCESN090) - desenvolvida aba Difal para informar os dados do cálculo do ICMS DIFAL, e se necessário, aplicar na entrada do documento fiscal. Também foi implementada opção para definir o cálculo da diferença de alíquota de ICMS entre o estado de origem e destino da mercadoria (Difal). Após configurado o cenário, o sistema irá sugerir as informações preenchidas nos respectivos campos do Portal de Entrada de Documentos (CCESN110).

Regras de personalização na validação do portal fiscal

Validações do Portal Fiscal (CCESN240) - implementada a capacidade de incluir validações personalizadas pelo usuário. O propósito deste aprimoramento é configurar validações executadas durante o lançamento de documentos fiscais de entrada, visando manter a integridade e consistência das informações inseridas, prevenindo assim a inserção de dados incorretos. Será possível validar pela opção Padrão do Sistema, onde a regra já está definida e permite ao usuário ativar ou desativar a validação conforme necessário, e pela opção Personalizada que possibilita ao usuário criar sua própria validação e definir as regras de dados que devem ocorrer. Além da ativação é possível configurar exceções para casos específicos, nos quais o cliente não deseja que o bloqueio do lançamento do documento ocorra, ou definir condições nas quais a validação será aplicada apenas para notas que atendam as condições definidas. Com todas essas opções essa funcionalidade se torna flexível e dinâmica proporcionando uma camada adicional de proteção no processo de lançamento de documentos de entrada.

Novo! Cadastro Validação do Portal Fiscal - Padrão (CCESN240A) - desenvolvido para incluir e efetuar manutenção nos registros de validação padrão do Portal Fiscal de Entrada.

Novo! Aba Dados Gerais (CCESN240ATAB1) - desenvolvida para informar os dados gerais da validação padrão.

Novo! Aba Mensagens (CCESN240ATAB2) - desenvolvida para informar as mensagens, caso queira exibir mensagens diferentes da mensagem padrão na validação.

Novo! Cadastro Validação do Portal Fiscal - Personalizado (CCESN240B) - desenvolvido para efetuar manutenção nos registros de validação personalizado pelo usuário do Portal de Entrada. Possui as abas Dados Gerais, Regras e Mensagens.

Novo! Aba Dados Gerais (CCESN240BTAB1) - desenvolvida para informar os dados gerais da validação personalizada.

Novo! Aba Regras (CCESN240BTAB2) - desenvolvida para informar as definições da regra que serão aplicadas na validação.

Novo! Aba Mensagens (CCESN240BTAB3) - desenvolvida para informar as mensagens que deseja exibir quando a validação ocorrer no lançamento do documento fiscal.

Novo! Configuração Percentuais de Tolerância (CCESN240C) - desenvolvido para informar os parâmetros de percentuais de tolerância.

Integração com REINF

Cadastro de Parâmetros (CCESN015) - incluído campo REINF, na aba Integrações, que permite selecionar opções para determinar se o parâmetro obriga possuir tributos retidos para atender a EFD-Reinf.

Tratamento para controle do valor mínimo para retenção dos tributos

Cadastro de Tributo (CCEPB140A) - incluído o campo Valor Mínimo de Retenção na aba Tributo, para informar o valor mínimo de retenção do tributo, e na aba Fechamento/Vencimento foi incluída opção Diário no campo Período de Fechamento.

Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) - incluídos os campos Empresa e Tributo, para exibir a empresa e o tributo da apuração, e incluído o botão Cancelar.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) - excluídos os botões Consultar e Limpar na aba Retenções.

Manutenção de tributos retidos

Manutenção Tributos Retidos - Documento Fiscal Lançado (CCESE245) - desenvolvido para permitir a alteração dos tributos retidos do grupo 4000 da EFD-Reinf de um documento fiscal já lançado.

Tributos Retidos Item (CCESE245A) - desenvolvido para permitir a alteração dos tributos retidos do item de um documento fiscal já lançado.

Exclusão do mês/ano de destino na importação de movimento

Importação de Movimento (CCESI005) - excluído campo Mês/Ano Destino.

Nova opção nos campos de tributos e retenções para atender a EFD-Reinf

Aba Tributo (CCEPB140ATAB1) - incluída opção Nenhum no campo Tributo para atender a EFD-Reinf, quando a mesma exige que seja informado o valor do serviço com a natureza de rendimento que identifique o serviço tomado.

Aba Retenções (CCESN120TAB13) - alterado para que as colunas Base de Cálculo, Alíquota e Valor fiquem desabilitadas se a opção Nenhum estiver selecionada no campo Tributo, aba Tributo, no programa Tributo (CCEPB140).

Integração com Almode e envio de produtos para empresas do segmento padrão

Configuração Integração Almode (CCPV111) - alterado para realizar a configuração para integrar com Almode, permitindo integrar produtos de empresas do segmento padrão de produtos sem código GTIN definido.

Aba Dados Gerais (CCPV111TAB1) - atualizada para cadastrar de forma geral as informações para integração com Almode.

Aba Notas Entrada (CCPV111TAB2) - desenvolvida para cadastrar as informações das notas de entrada para integração com Almode.

Mensagem de bloqueio para lançamentos após 01/set/2023 (Reinf)

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - incluída validação no Portal Fiscal para não permitir o lançamento de documento fiscal com retenções de impostos do evento da série 4000 da Reinf, que não tenha sido utilizada a aba Retenções, após a data de 01/set/2023.

Importação do item sem fechar a tela automaticamente

Importação de Movimento (CCESI005) - alterado para não fechar a tela automaticamente durante a importação do item.

Baixa de requisição por solicitante na consulta de requisição

Consulta de Requisição por Produto (CCSERQ665) - incluído o botão Baixar Requisição por Solicitante que apresenta o programa Baixa de Requisição por Solicitante/Centro de Custo (CCSERQ060) para consultar e baixar as requisições.

Filtro entre itens comprados e/ou fabricados

Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA204) - realizadas as seguintes alterações:

• incluído o campo Tipo de Item que permite selecionar entre as opções Comprados ou Fabricados;
• adicionada a opção de filtrar entre itens comprados e/ou fabricados.

Novas variáveis para utilizar nas etiquetas do WMS

Variáveis na etiqueta WMS - incluídas as variáveis Data de Fabricação, Data de Validade, Data de Fabricação (ambas no formato MM/AAAA), Data de Validade (no formato MM/AAAA), Código do GTIN-14, Peso Líquido e Peso Bruto (do cadastro do item multiplicado pela quantidade da etiqueta) nas etiquetas de estoque e WMS.

Etiqueta agrupadora do WMS no Mobile

Novo! Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170) - programa desenvolvido permitindo cadastrar a etiqueta agrupadora para ser possível controlar várias etiquetas agrupadas via mobile.

Novo! Reimpressão Etiqueta (CCESG330) - programa desenvolvido para buscar a etiqueta e realizar a impressão dos dados relacionados.

Novo! Desmembramento de Etiquetas (CCESG175) - programa desenvolvido para realizar o desmembramento das etiquetas que foram agrupadas na caixa do WMS através do programa Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170).

Novo! Consulta de Etiquetas Agrupadoras (CCESG670) - programa desenvolvido para permitir a manutenção, criação e leitura das etiquetas agrupadoras.

Transferência de etiquetas entre empresas matriz x filiais

Configuração Geral de Estoque (CCESA003) - na Aba Geral foi incluído o campo Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas permitindo a seleção Sim ou Não da transferência de etiquetas na NF entre empresas.

Pré etiqueta para etiqueta agrupadora

Novo! Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146) - programa desenvolvido para agrupar a pré-geração de etiquetas geradas no programa Pré Geração de Etiquetas (CCESG145) e efetivar posteriormente no programa Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170).

Ajuste nas etiquetas de estoque ao realizar o inventário no WMS

Configuração de Inventário (CCESI000) - na Aba Configurações foi incluído o campo Permite Manutenção na Quantidade da Etiqueta que permite selecionar Sim ou Não para permissão de manutenção na quantidade da etiqueta no momento da contagem.

Novo! Contagem de Estoque com Etiquetas do WMS (CCESI020) - programa desenvolvido para realizar a contagem de estoque com etiquetas do WMS.

Tratamento na integração com o Bling para peso líquido e bruto

Peso por Tamanho (CCTCP125) - alterado para buscar o peso líquido e bruto na integração com o Bling, caso não exista cadastro destas informações.

Controle WMS/fios com geração de requisição no mobile

Integração do WMS/Fios - alterado para realizar o controle das etiquetas de fio com o WMS trazendo todas as funcionalidades e agilidades do WMS para o módulo de armazém de fios.

Requisição de transferência de Fios Tecelagem - implementada funcionalidade no mobile para facilitar a coleta dos produtos diretamente do coletor sem necessidade de se deslocar até o computar para bipar as etiquetas e efetuar a transferência.

Configuração de usuário para realizar alteração de informações

Cadastro de Unidade Tributável por NCM (CCCGIC080) - alterado para desabilitar as opções de manutenção, exclusão e inclusão dos dados caso o usuário esteja configurado na Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), para somente visualizar as informações.

Botão F7 do item ativo do bem patrimonial

Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125) - incluída na Aba Imobilizado o botão F7 no campo Item Ativo do Bem Patrimonial.

Posicionamento das informações no romaneio de entrada

Romaneio de Entrada (CCESE412) - revisado o posicionamento das informações no relatório dos romaneios de entrada.

Nova extensão para inclusão de anexos

Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) - implementada a permissão para incluir anexos com extensão ( .x_t ).

Multisseleção para o tipo de item

Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - alterado o filtro do campo Tipo Item para multisseleção permitindo que seja efetuada uma consulta mais abrangente.

Leitura das etiquetas e informação da quantidade na geração da etiqueta WMS

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140) - alterado o campo Recalcular Quantidades Automaticamente para seleção através de checkbox. Incluído tratamento referente a Configurações Manutenção - Conferência de Etiquetas informada na Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). Se esta configuração estiver marcada, irá mudar usabilidade da manutenção desta tela de horizontal para vertical.

Revisão da contagem para conferência da pré-nota

Contagem para Conferência da Pré-Nota (CCESE015) - alterada coluna Quantidade Contagem para que, após as contagens serem encerradas, serão exibidas as colunas com a quantidade da primeira e segunda contagem.

Listagem de etiqueta agrupadora

Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170) - incluído botão Imprimir que realizará a impressão da etiqueta agrupadora.

Nova variável para impressão de etiqueta de localização

Impressão de Etiqueta de Localização (CCESG300) - implementada nova variável codLocalizacao para impressão do código da localização, na etiqueta de localização impressa neste programa.

Possibilidade de impressão de etiqueta do WMS em colunas

Etiqueta WMS - atualizada regra de impressão de etiqueta WMS para imprimir a etiqueta em duas ou mais colunas.

Tratamento para cancelamento de etiqueta do WMS

Novo! Cancelamento da Etiqueta do WMS (CCESG033) - programa desenvolvido para cancelar etiquetas geradas incorretamente, ao cancelar uma etiqueta é gerada uma pendência no programa Manutenção de Localizações (CCESG130) para gerar uma nova etiqueta corretamente.

Pré geração de etiquetas

Novo! Pré Geração de Etiquetas (CCESG145) - programa desenvolvido para realizar a geração de etiquetas avultas para reserva, antes da geração oficial de etiquetas do WMS no programa Gerar Etiqueta WMS (CCESG140).

Layout de etiqueta WMS

Novo! Configuração de Impressão Etiqueta WMS (CCESG007) - programa desenvolvido para que seja possível configurar layouts diferentes por máscara e natureza facilitando a identificação de cada tipo de produto, esse cadastro tem prioridade em relação ao layout cadastrado no programa Configuração de Etiqueta (%CSW1TAG115) porém não dispensa a configuração efetuada no mesmo.

Display para indicar o último mês em que o estoque foi fechado

Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630) - alterado o campo Mês/Ano para exibir, ao lado deste campo, o último mês em que o estoque foi fechado.

Histórico de etiquetas do estoque

Configuração Geral de Estoque (CCESA003) - na Aba Geral foi incluído o campo Gravar Histórico Etiquetas Estoque que determina se será gravado o histórico de etiquetas no estoque.

Novo! Consulta Histórico da Etiqueta (CCESG640) - programa desenvolvido para consultar o histórico das principais movimentações efetuadas com a etiqueta do estoque/WMS.

Desdobro da etiqueta têxtil com o WMS

Desdobro da etiqueta têxtil com o WMS - alterada a movimentação do desdobro da etiqueta têxtil com WMS para vincular a movimentação de estoque correspondente a natureza da etiqueta.

Alteração layout para exibição do botão em tela

Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) - reduzidas as linhas do grid para exibir o botão Selecionar na tela.

Possibilidade de consultar o IBGE do município de origem e destino na nota fiscal de entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - na Aba Frete foi incluído F7 nos campos Código IBGE Município Origem e Código IBGE Município Destino.

Extensões liberadas na consulta detalhada do item

Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) - alterado para exibir os anexos com as extensões .dwg, .png e .bmp.

Programa utilizado para lançamento da nota fiscal

Detalha Nota Fiscal (CCESE611) - incluído o display realizado através do programa possibilitando a visualização do programa que fez o lançamento.

Replicação de itens em segundo plano

Cadastro de Item (CCCGI015) | Duplicação do Cadastro de Itens (CCCGI025) | Alteração dos Dados de Itens (CCCGI170) | Cadastro de Fornecedores Preferenciais para Item Filho (CCCGI185) | Geração de Variações por Item (CCCGI475) - alterados para que a replicação de itens entre empresas seja realizada em segundo plano, agilizando nas alterações e facilitando a usabilidade.

Valor total ou unitário quando utilizada transação de estoque financeiro ou físico

Movimentação de Estoque (CCESA020) - implementado no campo Valor Total/Valor Unitário para que, ao utilizar uma transação de estoque do tipo Financeiro, será apresentado o campo Valor Total. Se for utilizada uma transação de estoque do tipo Físico é exibido o campo Valor Unitário ou Quantidade.

Quantidade de caracteres na descrição do produto

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - na Aba Itens foi ampliada a quantidade de caracteres na descrição de produtos de 30 para 70 caracteres.

Situação da nota fiscal na consulta da pré nota

Consulta Pré-Nota (CCESE635) - incluídos links nas colunas Código do Fornecedor e Pedido de Compras para direcionar aos programas Detalha Fornecedor (CCFFB651) e Verifica Pré-Nota (CCESE636).

Seleção de quantidade de etiqueta para o desmembramento automático no WMS

Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) - alterado para que no botão Etiquetas seja possível selecionar a quantidade de etiquetas para o desmembramento automático para gerar uma nova etiqueta para ser transferida e ajustado o saldo da etiqueta, quando bipadas etiquetas do WMS.

Novo! Leitura de Etiquetas - Baixa de Requisição Independente (CCSERQ054) - programa desenvolvido para realizar a leitura de etiquetas com baixa de requisição independentes.

Tratamento para NFSe importado para o Portal Fiscal

Aba Importação NS-e (CCESN000TAB5) - incluído o campo Série Portal Fiscal para determinar série única para as notas importadas no Portal Fiscal. Assim como, importar NFS-e no Portal Fiscal com o número da NFS-e.

Cadastro de NCM nos itens

Implementadas novas regras para otimizar o cadastro de NCM nos itens, permitindo a atualização da tabela de NCM, conforme tabela TIPI, e a sugestão automática de NCM.

Contabilização integrada

Implementados novos eventos de retrabalho na Contabilização Integrada.

Configuração da Contabilização Integrada (CCESCT000) - na Aba Contabilização por Evento foram incluídos os eventos Cancelamentos de Retrabalho, Transferência do Custo próprio dos Materiais no Retrabalho e Transferência do Custo próprio dos Processos no Retrabalho na coluna Evento a Contabilizar.

Contabilização Integrada de Estoque e Custos (CCESCT100) - realizadas as seguintes implementações:

• Alterada a geração dos valores dos eventos para separar o retrabalho.
  Os seguintes eventos serão considerados nas ordens de produção normais:

• Cancelamentos da Produção;
• Transferência do Custo próprio dos Materiais do C.P.P.;
• Transferência do Custo próprio dos Processos do C.P.P.
  E para os novos eventos são consideradas somente as ordens de retrabalho:
• Cancelamentos de Retrabalho;
• Transferência do Custo próprio dos Materiais no Retrabalho;
• Transferência do Custo próprio dos Processos no Retrabalho.

• Alterada a geração dos valores dos eventos para calcular todos os eventos independentemente se estiverem configurados ou não. Realizar a geração do log de erro quando for encontrado um valor e o evento não estiver configurado, com exceção dos eventos Valor dos Acabados a 70% do Maior Valor de Venda e Valor em Processo a 56% do Maior Valor de Venda.

• Incluído o campo de checkbox no programa Contabilização Integrada de Estoque e Custos (CCESCT100) permitindo selecionar se deseja gerar mensagem de erro para eventos não configurados.

• Incluído um componente CSAGUARDE na consulta para evitar travamentos em caso de demora na geração dos dados.

Alterações em Custos:

Antes:
As partidas canceladas no PCP Tinturaria que continuavam em processo para custos precisavam ser canceladas através do botão Cancelar Valor no programa Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC872). E mesmo cancelando o saldo em processo esse valor não era considerado no evento Cancelamentos da Produção do programa Contabilização Integrada de Estoque e Custos (CCESCT100).

Agora:
Alterado o cálculo de custos da Tinturaria para tratar as partidas canceladas. Ao final do cálculo o sistema verifica as partidas que foram canceladas, dentro do período do cálculo, e cancela o saldo em processo delas para que o valor possa ser reconhecido no evento Cancelamentos da Produção do programa Contabilização Integrada de Estoque e Custos (CCESCT100).

Antes:
As ORs canceladas do PCP Padrão precisavam ser canceladas em custos através do programa Cancelamento de OFs/ORs em Processo (CCCAC060).

Agora:
Alterado o cálculo de custos para tratar as ORs canceladas ou concluídas sem recuperar nenhuma peça. Agora o cálculo de custos identifica as ORs canceladas no PCP e cancela elas em custos também, cancelando o saldo em processo para que o valor possa ser reconhecido no evento Cancelamentos de Retrabalho do programa Contabilização Integrada de Estoque e Custos (CCESCT100).

Inclusão de campos e funcionalidades visando a pesagem de grãos

Configuração de Ticket de Balança (CCGGT005) - na aba Geral foram incluídos os campos:

• Valida Ticket Faltante ao Importar que permite selecionar Sim ou Não para validar o ticket faltante ao importar.
• Tolerância Sequência Notas para informar a tolerância na sequência de notas.
• Dias Envio Nota Laboratório para informar a quantidade de dias para envio de nota ao laboratório.
• Tolerância Histórico para informar a quantidade de tolerância para histórico.
• Gravar Histórico Descontos que permite informar Sim ou Não para gravar o histórico de descontos.

Cadastro de Configuração da Balança Finalidade (CCGGB041A) - na aba Cadastro da Finalidade do Ticket foram incluídos os campos:

• Descrição para informar a descrição da finalidade.
• Bloqueio Tara Padrão para selecionar entre as opções Avisar, Bloquear e Não avisar, o tipo de bloqueio que será utilizado.
• Produtos Permitidos para informar o produto permitido para o cadastro.
• Tipo Fornecedor para selecionar o tipo de fornecedor para o cadastro.
• Tipo Transportador para selecionar o tipo de transportador para o cadastro.
• % Umidade Grão Verde para informar o percentual de umidade de grão verde.

Aba Configuração Laboratório (CCGGB041ATAB2) - desenvolvida para configurar os descontos para envio ao laboratório na pesagem.

Aba Campos (CCGGB041ATAB3) - desenvolvida para configurar o comportamento dos campos na pesagem.

Ticket de Pesagem (CCGGT160) - na aba Descontos foi incluído o botão Manutenção que habilita a coluna selecionada para alterar as informações apresentadas.

Confirmação na baixa da consulta de laudos com pendências de complementos

Consulta de Laudos com Pendências de Complementos (CCGGQ620) - alterado para que, ao acionar o botão Baixar, seja exibida mensagem de confirmação para efetivar a baixa.

Melhorias no ticket de pesagem para atualização do status com o laudo

Monitor de Ticket (CCGGT130) - incluída a opção Bloquear/Desbloquear Ticket, na coluna Ações, que permite bloquear ou desbloquear o ticket não permitindo que o usuário prossiga com o processo.

Configuração de Ticket de Balança (CCGGT005) - na Aba Geral foram incluídos os campos Valida Ticket Faltante ao Importar, que permite selecionar Sim ou Não para determinar se valida o ticket faltante ao importar, e Gravar Histórico Pesagem, que permite selecionar Sim ou Não para determinar se grava histórico de pesagem.

Novo! Consulta Histórico do Ticket de Pesagem (CCGGT645) - programa desenvolvido permitindo consultar o histórico do ticket de pesagem, para que seja possível validar o que ocorreu com o ticket no momento da pesagem.

Observações (CCFFB609) | NFE - Financeiro (CCGGB154A) - incluído o botão Anexos que apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para visualizar e gravar os arquivos.

Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) - incluído o campo Telefone para exibir o número do telefone do fornecedor e incluídos os botões Detalha, que apresenta o programa Consulta de Notas por Produtor (CCGGB780) para detalhar os dados, e Anexos, que apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para visualizar e gravar os arquivos.

Tratamento em grãos para o aceite entre filiais

Configuração das Transações Estoque (CCGGB000A) - incluído o campo Transação para Estoque em Trânsito permitindo configurar uma transação, para o estoque ficar em uma natureza em trânsito, no processo de transferência de notas fiscais entre empresas.

Configuração do tipo de documento para geração da nota de depósito

Complemento Parametrização (CCGGB005C) - incluídos os campos Tipo Documento NF Produtor Nota Depósito Automático, Tipo Documento NF Produtor e Tipo Documento NF Produtor Eletrônico.

Monitor de Ticket (CCGGT130) - alterado para exibir um aviso, caso a configuração esteja como Não e tenham sido selecionadas notas eletrônicas e não eletrônicas para evitar erros de geração. Caso a configuração esteja como Sim será desabilitado o campo Tipo Documento NF Produtor e serão utilizados os tipos configurados para as respectivas notas.

Gera NFE Depósito (CCGGB221) - alterado o campo Tipo Documento NF Produtor para que, se o campo Tipo Documento NF Produtor Nota Deposito Automático do programa Complemento Parametrização (CCGGB005C) estiver selecionado com Sim, este campo é desabilitado.

Novos campos de peso e valor da nota do produtor no altera dados do ticket

Altera Dados do Ticket(CCGGT035) - incluídos os campos Peso Nota Produtor e Valor Nota Produtor.
Aba Informações Gerais - (CCGGT601TAB1) - incluído o display Valor NF.

Alteração na importação da DI

Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluído link na coluna Código do Lote, na aba Estoque, que direciona para o programa Detalha Lote (CCESL631).

Itens Nota (CCESE612) - incluído link nas colunas Seq e Item que direcionam para os programas Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) e Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) respectivamente.

Manutenção Nota de Importação - Itens (CCEDS102A) - desenvolvido para possibilitar a manutenção dos itens na nota de importação, sendo composta pelas abas Dados Gerais e Estoque.

Aba Dados Gerais (CCEDS102ATAB1) - desenvolvida para exibir os dados gerais do item na nota de importação.

Aba Estoque (CCEDS102ATAB2) - desenvolvida para permitir a manutenção dos dados de estoque do item na nota de importação.

Validação do status do pedido de compra no processo de importação

Processo de Importação (CCEDS100) - incluída validação do status do pedido de compra, quando vinculado a um item da DI.

Alterado o módulo de importação referente dados do cBENEF

Novo! Aba Composição de Preço (CCEDS021ATAB2) - aba desenvolvida para que, na emissão da nota fiscal de importação, sejam calculadas e geradas TAGs no XML da nota com os valores do ICMS desonerado e diferido para as CSTs do ICMS 20, 30, 40, 41, 50, 51 e 70.

Tratamento referente entregas na tabela de fretes

Componente de Frete (CCTRB263) - incluída opção Quantidade de Entregas no campo Atributo de Cálculo na aba Dados Gerais.

Cadastro de Tarifa (CCTRB264) - incluído botão Cadastrar Faixa que apresenta o programa Cadastro de Faixa de Tarifa (CCTRB264B) para permitir o cadastro das tarifas de uma forma mais fácil e eficiente.

Cadastro de Faixa de Tarifa (CCTRB264B) - desenvolvido para facilitar o cadastro de faixa de tarifas onde é possível informar um atributo e colocar a condição para que seja aplicado. É composto pelas abas Valor e Tipo Veículo.

Aba Valor (CCTRB264BTAB1) - desenvolvida para informar os dados de valor referentes a faixa de tarifa cadastrada.

Aba Tipo Veículo (CCTRB264BTAB2) - desenvolvida para informar os dados dos tipos de veículos referentes a faixa de tarifa cadastrada.

Simulador de Frete (CCTRB730) - incluído o campo Quantidade de Entregas que permite informar a quantidade de entregas que será utilizada na simulação.

Negociação de Frete (CCTRB261) - alterado para que seja possível modificar as condições dos componentes, não sendo mais necessário duplicar a negociação para adicionar uma condição como um novo CEP ou cliente.

Componente de Frete (CCTRB263) - adicionado o novo atributo Quantidade de Entregas para que seja usado nas cargas fechadas como componente de valor ou como condição para aplicação do componente no valor do frete.

Componente com percentual sobre o valor do frete

Componente de Frete (CCTRB263) - na Aba Dados Gerais foi incluído o campo Situação que permite informar Ativo ou Inativo para determinar a situação do cadastro, e incluído no campo Atributo de Cálculo a opção Valor Frete que permite componentes com base no valor do frete.

Busca automática de CTes

Módulo Gerenciador de Documentos XML (GED) - implementado para efetuar o download dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTes) emitidos em relação à empresa. Essa funcionalidade utiliza o serviço de Distribuição DF-e disponibilizado no ambiente nacional para obter os CTes emitidos para a empresa, integrando-os diretamente ao GED.
Observação: Os CTes importados podem ser visualizados no programa Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600). Para configurar esse novo serviço, basta acessar o programa Configuração do Gerenciador de Documentos XML (CCGEDGER010), na aba Distribuição DFe - CTe. Além disso, é possível agendar a execução desse serviço por meio do Agendamento de Tarefas (%CSTASK015). Essa atualização proporciona maior agilidade e controle na gestão de documentos XML otimizando o fluxo de trabalho no sistema ERP.

Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4) - desenvolvida para configurar o serviço de distribuição de DF-e, referente a documentos CT-e.

Novas colunas no F7 do campo de borderô

Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) - incluído no botão F7 do campo Código as colunas Valor Total do Borderô e Data de Pagamento/Baixa facilitando a busca.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programa otimizado para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708) - Banco | Descrição do Banco;
• Títulos Emitidos (CCCC651) - Notas Fiscais;
• Consulta do Borderô de Remessa (CCCE610) - Tipo do Desconto | Desconto;
• Consulta de Créditos Cadastrados (CCCCI600) | Consulta da Posição dos Créditos (CCCCI605) | Consulta de Créditos Baixados (CCCCI610) - Sequência do Movimento de Créditos a Identificar | Títulos Baixados com o Crédito;
• Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) - Data Cartório;
• Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066) - Data Entrega;
• Consulta de Cheques por Data de Vencimento (CCECB617) - Docto/Borderô/Lcto;
• Resumo por Prazos de Pagamento (CCCC654) - Desconto Título | Valor Desconto Cond. | Percentual Desconto Cond.;
• Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) - Histórico Bancário | Tipo Lançamento | Histórico Contábil | Documento;
• Consulta da Previsão de Recebimento por Dia (CCCC715) - Data | Valor;
• Títulos com Vencimento (CCCC716) - Empresa | Descrição Empresa | Código | Cliente | Título | Emissão | Valor;
• Consulta de Pedidos Liberados pelo Crédito por Data (CCCCC735) - Empresa | Descrição Empresa;
• Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735) - Conta Corrente | Agência;
• Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140) - Multa;
• Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A) - Representante | Nome Representante.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de ocorrência de cliente - alterada API para gravar ocorrências do cliente no programa Cadastro de Ocorrência de Cliente (CCCC087).

Resposta padrão na geração do lançamento para o fluxo de caixa

Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) - alterado para que na pergunta Gera lançamento para o fluxo de caixa? seja permitido escolher entre a resposta Sim ou Não como resposta padrão.

Bloqueio do estorno de documentos pagos quando o eSocial estiver fechado

Baixa e Estorno de Documento (CCFFB010)|Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)|Estorno de Baixa do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB080) - alterados para bloquear a abertura do documento de pagamento da folha mensal no contas a pagar se o eSocial estiver fechado.

Detalhamento dos títulos com antecipação na consulta de documentos pagos

Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700) - alterado para que ao acionar o botão Detalha, se o campo Tipo Lançamento do cadastro do documento estiver configurado com a opção Antecip., o sistema apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento a ser considerado.

Geração de borderô e pagamento de documentos

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065) - desenvolvido para selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. Este borderô será enviado ao banco para agendamento do pagamento dos documentos selecionados.

Pagamento de Documento (CCFFEB065A) - desenvolvido para complementar os pagamentos selecionados no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065).

Envio de vários emails na emissão da NFe

E-mail NF-e (CCFFB005C) - incluído o botão Outros E-mails Nf-e que apresenta o programa Outros E-mails Nf-e (CCFFB005G).

Novo! Outros E-mails Nf-e (CCFFB005G) - desenvolvido para cadastrar outros emails para o envio da NFe.

Baixa e estorno de documento

Baixa e Estorno de Documento (CCFFB010) - alterado o nome do programa de Baixa de Documento para Baixa e Estorno de Documento.

Botão F7 nos campos de empresa origem e destino na duplicação dos dados da empresa

Duplicar Dados Empresa (CCCPE110B) - incluído F7 nos campos Empresa Origem e Empresa Destino para apresentar as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Baixa de comissão integrada no contas a pagar

Baixa do Borderô de Comissões (CCCM050) - incluído campo Tipo de Baixa que permite informar o tipo de baixa para o borderô informado selecionando a opção Normal ou Débito Bancário.

Fechamento de Comissão (CCCM100) - alterado para que a partir do fechamento o sistema gere automaticamente o lançamento de comissão para o programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).

Configuração de Comissão para Fluxo de Caixa (CCFCB105) - desenvolvido para configurar as comissões e gerar lançamentos para o fluxo de caixa.

Validação na baixa parcial referente taxa de cartão de crédito

Importação do Arquivo de Conciliação (CCCCP105) - alterado para possibilitar a integração via arquivo disponibilizado pelas administradoras de cartão, levando em conta a baixa parcial do titulo no momento do faturamento referente a taxa administrativa do cartão.

Conciliação de Operações com Cartão (CCCCP110) - alterado para possibilitar aos clientes a conciliação das vendas feitas em cartão de crédito, realizando a baixa dos títulos conforme conciliação.

Configuração de Dados de Recebimento / Conciliação - Operações de Cartão (CCCCP010)|Cadastro de Configuração de Dados de Recebimento / Conciliação - Operações de Cartão (CCCCP010A)|Aba Dados de Recebimento (CCCCP010ATAB1)|Aba Dados de Conciliação (CCCCP010ATAB2) - implementados para cadastrar/configurar dados que serão utilizados na conciliação/baixa dos títulos por parceiros do cartão de crédito e vigência de data.

Estes programas fazem parte do novo módulo Conciliação - Operações de Cartão (CCCCP).

Consulta do histórico do cliente na liberação do pedido bloqueado

Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) - implementado para trazer no F7 do campo Empresa somente empresas ativas e configuradas na rotina Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035).

Exibição dos detalhes da contabilização de renegociação de dívidas

Dados da Contabilização (CCCC710A) - alterada a forma de visualização dos dados através do novo grid e exibição dos detalhes da contabilização para os casos de contabilização de confissão de dívida.

Número de IP configurado nas integrações Auttar

Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B) - alterado para considerar o número de IP, quando configurado o hostname da máquina nas integrações Auttar, para identificar a integração TEF disponível para a sessão do usuário.

Inclusão de campos na Geração de Dados de Pagamento Sequência de Pagamento (CCCCP100B)

Geração de Dados de Pagamento Sequência de Pagamento (CCCCP100B) - inclusão dos campos Bandeira da Operadora e Instituição Pagadora na Aba TEF (CCCCP100BTAB1) para facilitar o cadastro de um novo pagamento manual, sem integração com máquina TEF.

Alterado o campo de assunto completo

Cadastro da Agenda de Cliente (CCCCA010)|Reagendamento de Compromissos (CCCCA025) - alterado o campo Assunto Completo por TextArea e aumentada a quantidade de caracteres.

Consolidação de informações na consulta do resumo da previsão de recebimentos

Consulta da Previsão de Recebimento por Dia (CCCC715) - realizadas as seguintes alterações para atender a consolidação de empresa:

• incluídos os campos Empresa, Período e Tipo Documento;
• incluído link na coluna Valor;
• incluídos os botões Consultar e Limpar.

Consulta do Resumo da Previsão de Recebimentos (CCCC720) - incluído o campo Empresa e incluído link nas colunas A Vencer e Vencidas.

Upload/download das logos na emissão do bloqueto

Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado nome do programa de Dados Para Impressão nos Bloquetos para Dados Para Impressão de Bloquetos;
• incluídos os displays Arquivo logo 1 e Arquivo logo 2 (abaixo do campo CNPJ do Cedente);
• incluídos os botões Upload, Download, Salvar e Cancelar.

Tratamento de processos interrompidos na baixa dos títulos