Release Notes - Versão 7.3

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de cadastros gerais - implementado novo endpoint na API cadastrosgerais/Cliente/Limite. Sendo possível cadastrar um limite de crédito para um cliente e realizar o repasse do CNPJ do cliente, valor do limite de crédito e data de vencimento.

API de cadastro e atualização de cliente - realizada alteração no cadastrosgerais/v10/cliente para que seja possível repassar o parecer de crédito/cobrança na nova propriedade parecerCredito e o Código de Qualificação do Cliente na nova propriedade qualificacaoCliente.

API que obtém dados do cliente GET - alterado no cadastrosgerais/v10/cliente para que seja retornado o código bacen do cliente na nova propriedade codBacen.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Transferência de Sugestões de Faturamento para Conferência (CCPVSC115)
Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104)
Geração Romaneio/ Sugestão Manual - Saldos (CCPVS106)
Itens do Pedido (CCPV007D)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Consulta de Notas com Detalhamento de Campos (CCFT876) - Código do Atendente | Nome do Atendente;
Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690) - % Comissão da Nota | Valor Comissão da Nota | Valor do ICMS da Nota;
Análise do Log do Comprometido (CCPV945A) - Código do Pedido;
Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Percentual Mistura Biodisel;
Aba Itens (CCPVH020TAB2) - Quantidade Tributada Retida | Alíquota Ad Rem Retido | Valor ICMS Retido | Percentual Mistura Biodiesel;
Consulta de Romaneio de Carga por Situação (CCPVB625) - Código do Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota | Observação do Pedido | Código do Tipo de Cobrança | Descrição do Tipo de Cobrança;
Aba NCM (CCFTH150TAB1) | Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2) - Alíquota Efetiva Redução;
Aba Capa (CCPV716TAB1) - Etapa Atual;
Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - Gerar GNRE;
Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) - Cidade do Pedido;
Aba Documentos (CCMDFE100TAB2) - Empresa;
Consulta de Tabela de Preços (CCPV665) - Quantidade até | Preço;
Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728) - Valor das Mercadorias;
Notas Fiscais Faturadas Por Representante (CCFT728A) - Valor da Mercadoria;
Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712) - Código Editado do Item | Pedido Automação;
Itens do Pedido (CCPV007D) - Descrição do Produto | Tipo Acréscimo | Tipo Desconto.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de devolução de nota fiscal - implementadas duas novas propriedades tipoBaseCredPIS e tipoBaseCredCof, referentes ao tipo de base de crédito de PIS e de Cofins, no PUT da api Comercial/devolucaoNota.
API de Comissão sobre Vendas - implementada a API de comissões no endpoint GET /extratoComissoes > Lista Extrato de Comissões e incluída uma nova propriedade chaveNFE a qual irá retornar a chave da NFe referente a origem dessa comissão.
API da Almode - sistema de PDV - implementada a integração API rest com a Almode permitindo a importação de notas de devolução para o sistema da Consistem.
API Carteira de Pedidos - implementada a integração com o novo endpoint /api/public/tabela-de-preco/atualizar e disponibilizado o novo campo Nome Tabela Preço Almode.
API Carteira de Pedidos - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

Montagem de caixas para conferência

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterado o funcionamento do programa para que o botão Nova Caixa esteja habilitado independente dos itens terem controle de caixa. O botão permanecerá habilitado se o campo Conferência com Controle de Caixas estiver preenchido com uma opção diferente de Não no programa Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto. Dessa forma, caso seja aberta uma caixa para o romaneio, todos os itens devem ser conferidos dentro da caixa.

Alterações no pedido com faturamento parcial

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

Alteração no Item do Pedido (CCPV028A) - alterado o nome do programa de Descrição Complementar do Item para Alteração no Item do Pedido. Incluído o campo Preço Unitário permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo não será habilitado para edição se:

• o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
• o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
• o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo Data Previsão deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

Consulta de produto por lote de pedido

Novo! Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792) - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

Data de previsão no F7 da conferência via sugestão

Conferência via Sugestão (CCPVC150) - incluído no F7 do campo Pedido/Sug a coluna Previsão Faturamento para mostrar a data de previsão dos pedidos.

Leiaute do pedido de venda

Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002) - incluído o campo Tamanho que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

Aba Capa (CCPVH002TAB1) - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de Valor Antecipado e Desconto/Acréscimo na Observação na coluna Propriedade, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção Não na coluna Visualização.

Aba Itens (CCPVH002TAB2) - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções Item Pedido Cliente e Agrupar Acessórios, se a opção Item Pedido Cliente estiver configurada como Sim será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

Análise de crédito na etapa do pedido

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - implementada na etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido do programa Configuração Etapas (CCPVE000), o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

Aviso sonoro na leitura de código de barras

Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

Integração de tabelas de preço

Configuração Integração Almode (CCPV111) - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço.

Cadastro de lista de transporte

Lista de Transporte (CCPVP130) - incluído o campo Data de Saída para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

Exclusão de uma nota fiscal da lista de transporte sem perder a bipagem

Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150) - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130) remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

Lista de transporte nos detalhas de nota fiscal e pedido de venda

Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluída a opção Lista de Transporte no botão Detalha.
Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluída a opção Lista de Transportes no botão Outros.

Campo código para três dígitos

Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256) - alterado o campo Código para três dígitos.

Vínculo de etiqueta com múltiplos pedidos no romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos com as opções Sim e Não. Se for configurado com Sim, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa Separação de Romaneio (CCPVP105), caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como Sim, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

Quantidade do código da caixa para mostrar com 9 dígitos

Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670) - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

Tratamento para configurar as máscaras dos produtos que serão peças

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Máscara de Produtos Romaneio Individual para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

Configuração de usuários para conferência

Novo! Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022) - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

Integração com Bling

Configuração Integração Bling (CCPV093) - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

Romaneio relacionado a etiqueta agrupadora

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

Alterado o código do romaneio de carga para 7 posições

Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) | Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025) | Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620) - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015).

Tratamento de naturezas de operação que não geram duplicatas

Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6) - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

Cancelamento da seleção sem o encerramento da solicitação

Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035) - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na Solicitação de Notas Especiais (CCPV084).

Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da Seleção Especial (CCPVH020).

Exclusão de pedidos na separação de romaneio

Separação de Romaneio (CCPVP105) - incluído o botão Remover Pedidos para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

Semiacabado na pré engenharia no orçamento de venda

Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3) - incluído o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido.
Novo! Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5) - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

Filtro por transportadora no Consistem Mobile

Consistem Mobile - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora.

Filtros por natureza e transportadora no Consistem Mobile

Consistem Mobile - alterado para que na parte da separação do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque.

Envio do DANFE com possibilidade de envio de e-mail como cópia oculta

Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100) - em ambos os programas, foi incluído o campo Envio de Cópia Oculta para Destinatários permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos.

Descrição do item no DANFE

Novo! Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170) - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

Contabilização do faturamento

Novo! Contabilização por Nota (CCFT618) - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.
Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluída a opção Contabilização Nota no botão Outros.

Geração do MDF-e

Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620) - incluídos os campos Empresa e Empresa Veículo para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes.

CFOP de ST em notas ZFM

Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A) - incluído o campo Gerar CFOP de ST em Notas ZFM para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como Sim e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como Não será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121).

Benefício fiscal na carta de correção de nota fiscal eletrônica

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - incluídos os campos Benefício Fiscal ICMS e Benefício Fiscal ICMS Secundário.
Configuração de Outros Campos (CCFTNC016) - incluído o campo Benefício Fiscal ICMS.

Variável para etiqueta de volumes no Consistem Gerador de Etiqueta

Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117) - implementada variável codPedidoCliente na etiqueta VolumesNf impresso pelo programa Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520).

Informação na tag <cBenef>

ICMS Zona Franca (CCFT030E) - incluído o campo Código cBenef Item Nacional. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0, 4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

Obrigatoriedade de peso líquido e bruto

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) - implementada a permissão do faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

Outra inscrição estadual do remetente no CT-e

Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3) - incluído o botão Outras IE Remetente para executar o programa Outras IE Cliente (CCPVH028) sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Tipos de Documentos (CCINF055) - Fórmula da Condição Personalizada;
• Detalha Documentos (CCEPA630A) - Empresa de Origem;
• Consulta Valores por Item Pai (CCATI640) - Data do Documento de Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descrição do Fornecedor do Documento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada;
• Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035) - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento;
• Aba Valor (CCINF055ATAB9) - Valor para Comparar;
• Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - Valor Diferencial Alíquota.

Download e upload na importação de lançamento dos arquivos texto

Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005) | Importação de Dados da Consistem (CCCTI010) - alterados para realizar o upload de arquivos.

Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015) - alterado para realizar o download de arquivos.

Cadastro da classe de vencimento do ICMS-ST

Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125) - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento do tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, gerando o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

Filtros de valor e validação na geração do SPED Fiscal

Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídas as opções Por Valor Igual (Comparar), Por Valor Menor (Comparar), Por Valor Maior (Comparar) e Por Valor Diferente (Comparar) no campo Validação;
• incluído o campo Valor para Comparar que permite informar o valor que será utilizado para comparar o campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
• incluídos os botões Salvar, Salvar e Criar Outro e Cancelar.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

Data de início do livro estoque e livro produção do Bloco K

Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210) - incluídos na Aba Bloco K (CCINF210TAB2) os campos Mês/Ano Início Livro de Estoque e Mês/Ano Início Livro de Produção, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo Gerar Livro de Produção como Sim, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração Testes.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Custo Detalhado - Materiais do Processo (CCTAC704);
• Consulta de Despesas por Tipo (CCCAD730) | Consulta da Distribuição de Despesa por CCs de Apoio (CCCPD605);
• Cadastro da Tabela de Custo dos Produtos (CCCAR050);
• Consulta de Custo por Produto/Grade/Tamanho (CCTAC635);
• Consulta de Quantidade de Peças por CC (CCTAC660);
• Consulta de Custo das OPs Canceladas (CCTAC725);
• Consulta e Comparação de Custo Apurado X Projetado (CCTAC835);
• Tabela de Custo dos Produtos (CCCPG040).

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257) - Último Custo Médio | Período Último Custo Médio.

Seleção CCU recebedores no cadastro da tabela de distribuição

Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005) - incluído o campo Seleção CCU Recebedores e os botões Salvar e Excluir.

Consulta por quantidade de peças e custo detalhado por OP

Novo! Quantidade de Peças por CC - OPs (CCTAC661) - programa desenvolvido para detalhar a quantidade de peças do centro de custos por OP.

Novo! Custo Detalhado - Material de Requisição (CCTAC726) - programa desenvolvido para detalhar o custo dos materiais da OP.

Novo! Custo Detalhado da OP (CCTAC727) - programa desenvolvido para detalhar o custo de uma OP em um determinado período.

Partidas baixadas sem etiqueta

Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030) - alterado para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração no programa Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006) estiver com o campo Baixa Partida Somente Produto com Etiqueta selecionado com a opção Sim, o cálculo de custos irá validar para os produtos das partidas que terminaram se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja, irá gerar uma mensagem no log de erros.

Insumo enviado por terceiro no cálculo de custo apuração para confecção

Alterado o cálculo de custos da confecção para desconsiderar o custo dos insumos cadastrados no programa Grupos de Acabados/Insumos sem Custo (CCCAB016) .

Consulta de custos de insumos

Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250) - incluído no campo Gerar Somente Para a opção Itens de Engenharias de Desmontagem que irá incluir na tabela de insumos os componentes das engenharias de desmontagem, e incluído no campo Valor Padrão de Importação a opção Custo Médio Estoque mais Recente onde ao ser selecionada será atribuído ao valor do insumo o custo médio de estoque atual. Caso esse custo não exista, o sistema tentará obter o custo médio de estoque mais recente a partir dos lançamentos de saída ou transferência.

Exclusão na tabela de valor dos insumos

Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257) - atualizada a descrição da opção Excluir para Excluir Tabela, no botão Outros, que permite excluir a tabela e não o item.

Consulta do valor dos componentes comprados da engenharia

Novo! Consulta do Valor dos Componentes Comprados da Engenharia (CCCPC660) - programa desenvolvido para consultar o valor dos componentes comprados da engenharia com base na última nota de entrada.

Quantidade de caracteres na base de distribuição

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - ampliada quantidade de caracteres do campo Base de Distribuição de 9.99.999,999 para 999.999.999,99.

Cabeçalho das informações no relatório do preço de venda/ficha de custos

Relatório do Preço de Venda/Ficha Custos (CCTPC410) - incluídos os cabeçalhos das informações no relatório.

Tratativa para informação de preço por quilo

Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135) - incluído o botão Produtos que apresenta o programa Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) para cadastro das informações.

Novo! Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) - programa desenvolvido para cadastrar o custo do kg para a operação/produto.

Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) - alterado para considerar o custo da operação externa específica do produto se estiver cadastrado, caso contrário, irá considerar o custo cadastrado para a operação.

Cabeçalho das colunas no relatório da ficha de custos

Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315) - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

Troca de despesa durante o cadastro de base

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - incluído o botão Cancelar que limpa as informações exibidas na tela e retorna ao campo Despesa para seleção de outra despesa.

Mensagem de alerta na finalização do processo da distribuição de despesas

Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio (CCCPD045) | Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio e Produtivo (CCCPD050) - alterados para que, ao finalizar o processo, seja exibido um alerta confirmando que a execução dos dados foi concluída.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Conhecimento das Faturas (CCTRB181)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Itens Gerados por Período (CCCGI710) - Operador | Descrição do Operador | Código Item Cliente;
• Aba Itens (CCEDS102TAB2) - Quantidade | Controla Lote | Editar;
• Itens Nota (CCESE612) - Pedido | Item Pedido;
• Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - Sugestão de Entrega | Quantidade Reservada | Consumo Médio;
• Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - Status Manifestação;
• Saldos do Gerenciamento de Grãos por Produto (CCGGM651) | Saldos do Gerenciamento de Grãos por Fornecedor (CCGGM652) - Sacos;
• Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) - Conta Contábil | Descrição Conta Contábil;
• Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) - Localização;
• Aba Etiquetas na Localização (CCESG130TAB4) - Data Referência | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Lote | Etiqueta Agrupadora;
• Aba Produtos (CCESU085TAB1) - Descrição de Entrada do Produto;
• Aba Geral (CCCGI650TAB1) - Complemento/Cor;
• Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610) - Sequência;
• Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) - Código da Situação de Compra | Descrição da Situação de Compra;
• Lançamentos do Estoque (CCESCT101) - Data do Documento;
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - Cód. Serviço;
• Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - Cenário;
• Aba Geral (CCCGI650TAB1) - Código da NCM | Descrição da NCM | Código Item Pai | Engenharia;
• Aba Itens (CCESN110TAB7) - Base de Cálculo de ICMS Presumido | Alíquota ICMS Presumido | Valor ICMS Presumido | Valor de Base Diferencial Alíquota | Valor Diferencial Alíquota;
• Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Unidade de Compra | Quantidade de Compra;
• Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720) - Código do Cliente | Descrição do Cliente | Origem Movimento;
• Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) | Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880) - Origem Movimento;
• Consulta de Solicitação (CCESU630) - Cotações;
• Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740) - Valor da Nota | Código do Parâmetro | Descrição do Parâmetro;
• Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - Data Lançamento | Hora Lançamento;
• Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Cor do Fornecedor | Descrição da Cor do Fornecedor;
• Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740) - Base de Cálculo ICMS Tributada | Base de Cálculo ICMS Isentas | Base de Cálculo ICMS Outras | Valor Redução Base ICMS | %ICMS e Lista Serviço;
• Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677) - Código da Natureza de Estoque | Descrição da Natureza de Estoque | Documento | Data de Lançamento | Operação | Tipo de Transação;
• Relacionamento de Família de Produto X Máscara de Produto (CCESU010) - Editar | Máscaras Relacionadas;
• Aba Geral (CCCGI650TAB1) - Complemento Cor;
• Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) - Aprovar Automaticamente Política;
• Aba Retenções (CCESE615TAB9) - Apuração do Tributo | Nat. Rendimento | Descrição da Natureza de Rendimento | Dispensar Retenção.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de itens da solicitação de compras - incluída a propriedade observacao.
API de item de importação e item genérico - incluídas as propriedades referentes a qualidade do item.
API para a leitura no coletor/mobile - incluída a coluna Situação da requisição de transferência de fios da tecelagem.
Novo! API de classificação - desenvolvida permitindo retornar as classificações de insumo para o item consultado.
API de itens - implementada para obter a composição comercial de um produto.
API de compras - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.
API de solicitação de compra - alterado o endpoint PUT /solicitacaoCompra incluindo uma nova propriedade solicitacaoLiberada que caso seja passado com verdadeiro ao gerar a solicitação já irá solicitar a liberação. Criado o endpoint POST /liberarSolicitacaoCompra que caso seja chamado irá solicitar a liberação.

Fluxo alternativo para pedidos já aprovados e retornados

Aba Geral (CCESU000TAB1) - incluído o campo Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados para quando selecionar Sim ou Não indicar se será utilizada parametrização do fluxo de aprovação para pedidos retornados. Ao selecionar a opção Sim o campo Aplicar na situação do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) será habilitado para preenchimento.
Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6) - incluído o campo Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação para quando selecionar Sim ou Não indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação. Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna Aprovar Automaticamente Politica estiver selecionada como Sim.
Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) - incluído o campo Aplicar na situação que permite selecionar entre as opções Todos, Digitado ou Retornado.
Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) | Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1) - em ambas as abas, incluído o campo Política do Fluxo de Aprovação que permite informar o código do pedido para a política do fluxo de aprovação.
Novo! Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido.
Novo! Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031A) - programa desenvolvido para cadastrar as políticas do fluxo de aprovação do pedido e é composta pela Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1).
Novo! Aba Dados Gerais (CCESU031ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as políticas do fluxo de aprovação do pedido.

Aprovação direta sem necessidade de aprovação do setor de compras

Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6) - incluído o campo Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido.

Novo! Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) - programa desenvolvido para consultar as políticas do fluxo de aprovação do pedido permitindo cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, que terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação. É possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática através do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) na coluna Aprovar Automaticamente Política.

Exemplo prático da funcionalidade: caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.

Manutenção das máscaras de uma subfamília

Novo! Manutenção de Relacionamento de Família X Máscara (CCESU010A) - programa desenvolvido para realizar a manutenção das máscaras de uma subfamília.

Centros de custo no cadastro de contrato de prestação de serviço

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo Centro de Custo, seja apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar a proporção.

Cabeçalho na impressão do grid da consulta do histórico de compra por produto

Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675) - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

Fluxo e campos no Compras e-Procurement

Validação dos campos no E-Procurement - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

Demonstração dos fluxos - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

Anexo de um documento nos pedidos e nas solicitações de compra

Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091) - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

Código e nome do fornecedor no botão F7 do código do contrato

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - incluídas as colunas Código e Descrição do fornecedor no F7 do campo Código Contrato.

Fornecedor do pedido de compra para um fornecedor matriz X filial

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluídos na Aba Compra Capa (CCESU000TAB7), os campos Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado e Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado.

Local de entrega e cobrança nos pedidos do fornecedor

Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - incluídos na Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1) os campos Local de Entrega e Local de Cobrança que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

Edição dos contratos de serviço

Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - alterado para permitir a edição dos contratos e facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

Observação do contrato de serviço nos pedidos gerados

Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - incluído na Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1) o campo Gerar Observação Pedido que permite levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

Pedidos abertos e atendidos no contrato de prestação de serviço

Central de Compras (CCESU100) - incluídas as opções Pedidos Abertos de Contrato de Serviço e Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço no F7 do campo Etapas do Processo de Compra. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

Forma de cálculo dos itens a serem comprados

Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - incluído o campo Cálculo, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo Considerar que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

Cadastro de tolerância por família de produto

Novo! Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155) - programa desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

Bloqueio na emissão de novos documentos fiscais

Documento Fiscal de Entrada (CCESE050) - alterado para restringir o lançamento de documentos fiscais. Este programa está inativo, mas o lançamento deve ser feito pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).

Métodos de movimentar estoque da classe "Est.Movimento.cls"

Classe Est.Movimento.cls - inativados métodos de movimentar estoque da classe Est.Movimento.

Refatorada as validações do portal de entrada

Validações do Portal Fiscal (CCESN240) - alterada a regra principal que faz as validações do portal de entrada contemplando dados de capa e de item, em uma mesma validação.

Visualização por rota de coleta no mobile

Consistem Mobile - alterada a visualização da coleta de romaneio para que seja apresentada em uma lista organizada por rota de coleta. Essa nova abordagem direciona o operador para as localizações informando a quantidade disponível em cada ponto específico.

Ajustes na tradução da descrição de itens

Tradução das Descrições dos Itens (CCCGI225) - migrado para utilização do novo componente de tradução do sistema. Alterado o código de numérico para alfanumérico, conforme opção selecionada ao efetuar login no sistema.

Consulta de etiqueta para exibir a quantidade total do item existente no endereço

Consistem Mobile - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, seja exibida a quantidade total do item existente no endereço.

Informações no F7 das naturezas do cadastro de natureza de estoques

Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005) - incluído botão F7 no campo Código com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

Controle de cálculo na movimentação de estoque

Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) - incluído o campo Controle de Cálculo que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções Naturezas de Estoque Contábeis e Naturezas de Estoque Gerenciais.

Reaproveitamento de etiqueta entre empresas de CNPJ diferentes

Configuração Geral de Estoque (CCESA003) - alterado para que, na Aba Geral (CCESA003TAB1) o campo Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) ou no lançamento da nota no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

Quantidade de linhas no grid da consulta de estoque por item

Consulta de Estoque por Item (CCESE645) - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

Geração de compromisso para a nota fiscal com Funrural

Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112) - incluído o campo Gera Cpg., após o campo Funrural, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004) e o cadastro dos períodos no programa Calendário de Obrigações (CCESE004A).

Mensagem ao finalizar a geração da pré-nota

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.

Visualização do cenário utilizado no documento fiscal de entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - incluído o campo Cenário, na Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2), que permite exibir o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) - incluído o campo Cenário, na Aba Estoque (CCESN120TAB2), que permite exibir o código e descrição do cenário de estoque aplicado.

Validação da categoria do fornecedor antes de lançar documento fiscal de entrada

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - incluída validação para não permitir lançar o documento caso a categoria do fornecedor definida no documento de entrada não seja uma categoria definida no cadastro do fornecedor.

Exceções por fornecedor na configuração das notas fiscais de entrada

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluídos na Aba Geral (CCESU000TAB1) os campos Perfis Liberados, Categorias Fornecedor Bloqueadas para Consulta e Fornecedores Bloqueados para Consulta.

Desmembramento automático da etiqueta na separação de romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio que permite selecionar Sim ou Não se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa Separação de Romaneio (CCPVP105) ou na coleta mobile, será feito desmembramento da etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta que será coletada automaticamente no romaneio.

Endereçamento de quantidades na importação do estoque

Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029) - alterado para selecionar no arquivo csv as colunas Armazém e Código da Localização do WMS.

Conferência do estoque no WMS de forma manual

Manutenção de Localizações (CCESG130) - incluído na Aba Localiza Item (CCESG130TAB2) o botão Listar Conferência que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

Detalhamento do saldo no movimento do inventário

Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - incluído o botão Detalhar saldo que apresenta o programa Detalhar Semiacabados Fiscais (CCESI600D) para o detalhamento dos itens.

Cadastros de tributos e grupos de tributos

Tributo (CCEPB140) - alterado para copiar tributos de uma empresa para outra, possibilitando marcar os tributos que deseja copiar.

Status da manifestação do destinatário NFe

Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - incluído botão Manifestar que apresenta o programa Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210) para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

Utilização de mesma etiqueta quando transferido o material entre naturezas

Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185) - incluído o botão Baixa Pendência que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

Anexos com as extensões ISP e DPS no cadastro de itens

Anexos (CSWANEXO) - incluídas as opções .dps e isp no campo Extensões Permitidas.

Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) - alterados para aceitar anexos com as opções .dps e isp. Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Validação da transação para movimentação de estoque

Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) - alterado para respeitar a configuração do programa Configuração de Operador/Transação (CCESA017) acessado por meio do programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003), caso o campo Configura Transações para Movimentação de Estoque da Aba Geral (CCESA003TAB1) esteja selecionado com a opção Sim.

Quantidade de caracteres na informação do lote

Lotes (CCESL005) - ajustada a quantidade de caracteres do campo Lote de 20 para 50.

Rejeição de arquivos importados

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - atualizado o botão Rejeitar Arquivo para excluir ou rejeitar um ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A) - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

Custo por peso no relatório de viagem

Relatório de Viagem (CCFRM020) - incluído na listagem do relatório o campo Toneladas Transportadas e a coluna R$ para Peso.

Desabilitadas as funcionalidades de compras de depósito e transferência

Prestação de Contas (CCGGT150) - alterado para que os botões Comprar Deposito e Transferência sejam desabilitados quando o campo Tipo Controle Produtor, do programa Cadastro de Fornecedor - Complemento (CCGGB020), estiver selecionado como Pessoa Jurídica.

Desabilitados botões referente nota quando produtor for do tipo jurídico

Monitor de Ticket (CCGGT130) - alterado para que, ao selecionar um produtor controlado como Jurídico, sejam desabilitados os botões Gerar Nota Deposito, Emissão e Monitor NFe para evitar problemas de geração de notas.

Escrituração das notas de produtor

Novo! Manutenção Registro NF-e Produtor (CCGGB002) - programa desenvolvido para realizar a escrituração, modificação e exclusão das informações originadas a partir da referida nota fiscal. Esta aplicação complementa a funcionalidade da ferramenta automatizada Escrituração NF-e Produtor Rural (CCGGB001).

Alteração de nota do produtor

Editar Ticket (CCGGT131) - incluído os campos Data Emissão, Nota Produtor, Chave Nota Produtor, Nota Produtor, Serie Nota Produtor, Valor Nota Produtor e Peso Nota Produtor para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

Configuração das séries com escrituração automática

Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001) - incluído campo Série Fiscal que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

Ticket de Pesagem (CCGGT160) - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

Código Incoterm na DI

Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) - alterado para que ao acionar o botão Gravar DI, caso o XML não possua o INCOTERM (tag <condicaoVendaIncoterm>), será solicitado ao usuário informar o INCOTERM antes de prosseguir com a importação dos dados da DI.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - Dias Atraso | Dias a Vencer | Borderô;
• Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015) - Tipo de Vencimento;
• Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Lançamentos por Fornecedor (CCFFB635) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos de um Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB865) - Tipo de Vencimento;
• Consulta Cheques por Borderô (CCFFB866) - Tipo de Vencimento;
• Desdobramento de Documento (CCFFB035) - Tipo de Vencimento;
• Geração de Borderô (CCFFB066) - Tipo de Vencimento;
• Acerto da Devolução de Compra (CCFFB130) - Tipo de Vencimento;
• Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A) - Tipo de Vencimento;
• Conciliação de Projeção (CCFFB150) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Grupo de CNPJ (CCFFB607) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Movimento por Fornecedor (CCFFB615) - Tipo de Vencimento;
• Consulta da Situação de Compromissos (CCFFB660) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor Agrupados por Data/Documento (CCFFB675) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Movimento por Fornecedor/Histórico (CCFFB680) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708) - Tipo de Vencimento;
• Pagamentos em (CCFFB711) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos por Valor (CCFFB613) - Moeda | Descrição Moeda |Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos por Data de Entrada (CCFFB630) - Complemento Histórico | Tipo de Vencimento;
• Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640) - Tipo de Vencimento;
• Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600)|Títulos em Carteira Aberto por Lote de Venda - Resumo por Lote (CCCC674)|Títulos (CCCC676)|Cheques (CCCC678)|Resumo das Cobranças (Detalha) (CCCC681)|Consulta de Títulos em Aberto por Portador (CCCC730)|Consulta de Títulos de Antecipação por Pedido (CCCC738)|Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período com Desconto (CCCC751)|Seleciona Títulos do Borderô (CCCC046)|Consulta/Baixa dos Pedidos de Baixa (CCCC080)|Atribuição do Código da Conta Corrente em Título em Aberto - Seleção (CCCC136)|Central de Anexos por Boleto (CCCC185)|Baixa de Título por Vencimento (CCCC241)|Geração de Boletos (CCCC350)|Consulta da Carta de Anuência (CCCC374)|Consulta de Títulos em Aberto com Emissão Inferior a Data Base Vendor (CCCC603)|Consulta por Vencimento e Valor do Título (CCCC610)|Consulta de Títulos em Aberto por Estrutura Comercial (CCCC690)|Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700)|Consulta de Títulos Emitidos por Cliente (CCCC703)|Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705)|Títulos em Aberto por Representante (CCCC725A)|Consulta de Títulos Pagos por Portador (CCCC735)|Títulos Pagos Por Ramo de Atividade (CCCC741)|Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)|Consulta de Títulos Baixados pela Data de Ocorrência de Baixa (CCCC753)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775)|Consulta de Títulos em Aberto Vencidos por Cliente e Valor (CCCC795)|Detalha Prazo de Recebimento (CCCC801)|Consulta de Títulos em Aberto Enviados a Cartório (CCCC845)|Geração da Negociação por Cliente - Seleção dos Títulos (CCCC871)|Títulos (CCCC876)|Consulta de Títulos em Aberto sem Número Bancário (CCCC885)|Consulta de Títulos em Aberto por Grupo de CNPJ Cliente (CCCC890)|Consulta de Títulos por Número Bancário (CCCC895) - Tipo de Vencimento;
• Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) - Data | Cód. Banco | Descrição Banco | Cód. Conta Bancária | Descrição Conta | Lançamento | Documento | Histórico | Valor | D/C;
• Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100) - Antecipação;
• Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) - Cliente/Nome do Cliente.
• Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) - Telefax | Telex/Celular | Data Prazo Negociação Serasa | Data de Envio Serasa | Operador Pedido | Grupo Financeiro.
• Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055) - Ações | Código | Permite Análise Crédito;
• Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720) - Empresa Pedido | Descrição Empresa;
• Consulta de Títulos em Aberto por Vencimento (CCCC600) - Porcentagem.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API do PCP Padrão - Requisição de Ordem de Fabricação - incluída para alterar a requisição de ordem de produção.
API de Fornecedores - incluídos os novos parâmetros campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela.
API de Contas a Pagar - incluídos os parâmetros campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico para filtrar dinamicamente no SQL e possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela, pesquisando a data de emissão, vencimento ou pagamento e selecionar o tipo de documento (aberto, pago ou todos).

Bloqueio na cópia de situação de contabilização para operações diferentes

Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910) - alterado para que no campo Tipo de Operação (Origem), ao utilizar a opção 9 - Outros, o código informado no campo Conta Bancária deverá ser 1. Desta forma, não será permitido copiar situação de contabilização para tipos de operação diferentes.

Multisseleção de contas na consulta de lançamentos bancários

Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) - alterado F7 do campo Conta para permitir multisseleção e após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

Alteração de títulos em grande volume na geração do borderô

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - alterado para atender as funcionalidades do Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061) incluindo os campos Título e Total Títulos e o botão Títulos Relacionados.

Descrição da filial na consulta de movimento do caixa

Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010) - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600).

Campo de histórico em textarea

Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (CCECB165) | Impressão de Recibos Avulsos (CCECB065) | Cancelamento de Recibos (CCECB025) - alterado campo Histórico para textarea.

Pagamento via pix no borderô de comissões

Novo! Dados Pagamento (CCFFE055A) - programa desenvolvido para informar os dados necessários para efetivar a geração do borderô de pagamento das comissões dos representantes.

Cadastro de Representante (CCCD110) - incluída opção Dados Chave Pix, no botão Manutenção que apresenta o programa Dados Chave Pix (CCCD110G).

Novo! Dados Chave Pix (CCCD110G) - programa desenvolvido para cadastrar as informações da chave pix por conta bancária.

Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) - alterado para que, ao acessar o botão Gerar Arquivo, se o borderô estiver com a situação Gerado será solicitada confirmação para regerar o arquivo. Se estiver com a situação Montado será solicitada a confirmação da geração e apresentará mensagem informando que faltam X autorizações para realizar a geração do arquivo. Após a mensagem, apresenta o programa Liberação de Borderô (CCFFE035) para realizar as autorizações necessárias.

Consulta dos Borderôs (CCFFE610) - alterado para que na coluna Vencimento, se não houver data de vencimento será apresentada em branco.

Mensagem de impressão na confirmação da geração do borderô

Geração de Borderô (CCFFB066) - alterado para que, ao acionar o botão Encerra, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção Sim é apresentada a tela do programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365) onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa Geração de Borderô (CCFFB066).

Cópia da linha digitável no lançamento de documentos a pagar

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo Código de Barras/Linha Digitável.

Tipo de vencimento na consulta do contas a pagar

Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) - incluídos os campos No Vencimento/Valor, Após Vencimento/Valor e Total/Valor que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640) - incluído campo Venc. Apresent. que permite selecionar Sim ou Não se o vencimento será apresentado no documento.

Gravação do arquivo de remessa na geração do borderô de documento

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065) - incluído botão Gerar Arquivo que permite executar o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para geração do arquivo.

Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000) - incluído o campo Possui Multi-Empresa que permite selecionar Sim ou Não, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo Caminho Padrão para Arquivos.

Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015) - excluídos os campos Arquivo Remessa e Arquivo Retorno.

Retirada validação no estorno de baixa de borderô

Baixa de borderôs - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

Envio de títulos da renegociação para o banco e automatização do retorno

Atualiza movimento de retorno (CCCE171) - alterado para enviar os títulos da renegociação para banco, visando a automatização do retorno, e realizar a baixa conforme regras da Baixa Manual de Títulos de Negociação (CCCRND020).

Simulação das parcelas da negociação

Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100) - incluídos os campos Cálculo Atraso, Valor Parcela, Juros entre Parcelas, Tipo Juros Parcelas e % Juros entre Parcelas que permitem gerar parcelas por quantidade ou valor máximo que o cliente pretende pagar. Foram disponibilizadas também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e o cálculo de juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros.

Configuração de resposta padrão na mensagem de confirmação

Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100) - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem "Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar" escolhendo entre Sim ou Não.

Permissão da análise de crédito conforme acesso por usuário

Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055) - incluído botão Novo que apresenta o programa Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A).

Novo! Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A) - programa desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela Aba Permissões (CCCCC055ATAB1).

Novo! Aba Permissões (CCCCC055ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

Download/upload na geração do arquivo de informações do Pefin do Serasa

Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215) - incluído botão Gerar Arquivo que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220) - excluído o campo Nome do arquivo e incluído o botão Importar Arquivo que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200) - excluídos os campos Caminho/Nome Arquivo Rem. e Caminho/Nome Arquivo Ret.

Incluído a opção de F7 no campo empresa do Histórico do Cliente

Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) - incluído o botão F7 no campo Empresa, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035).

Campo multa para alteração múltipla de título

Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A) - incluído o campo Multa que permite informar/alterar o valor da multa.
Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) - alterado campo Título para validar se o título foi gerado pelo sistema.

Quantidade de caracteres no campo de código do tipo de documento

Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) | Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) | Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435) | Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460) | Relatório de Títulos por Representante (CCCC470) | Seleção (CCCC485E) | Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670) | Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820) | Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000) | Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000) | Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770) - Ajustado o tamanho do campo Código do tipo de documento para 3 caracteres.

Quantidade de caracteres na descrição do cadastro de ocorrência de títulos

Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085) - ampliada a quantidade de caracteres para 2000 no campo Descrição.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Log de Exclusão de Requisições (CCPGQ670)
Materiais da Referência (CCPMST690)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Consulta de Escalas por Funcionários (CCPGE865) - Situação do Funcionário;
Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) - Descrição do Lote;
Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256) - Motivo Parada | Data/Hora | Escala;
Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605) - Operador Entrada | Descrição Operador | Data Início | Hora Início | Operador Fim | Descrição do Operador | Data Fim | Hora Fim;
Transferência de Materiais da OF (CCPMP190) - Unidade de Medida | Descrição Unidade de Medida;
Acompanhamento das Partidas em Produção (CCTTGT755) - Cliente;
Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650) - Código EPC;
Consulta do Mapa Consolidado da Produção (CCTCO711) - Descrição do Produto | Descrição do Sortimento;
Consulta de OPs a Retornar/Cobrar por Faccionista (CCTCT680) - Seleção | Lote | Descrição Lote | OP | Engenharia | Descrição Engenharia | Unidade Medida Engenharia | Quantidade OP | Fase Atual | Descrição Fase Atual | Fase Seguinte | Descrição Fase Seguinte | Remessa Conta Ordem | Fases com Retorno Pendente | Fase com Cobrança Pendente | Data Retorno | Código Faccionista | Descrição Faccionista;
Geração de Remessa para Terceirização (CCTCT100) - Serviço | Variação | Data de Previsão do Retorno | Descrição Lote | Quant. Pçs;
Gerar Tags da OF (CCPMTG100) - Número Série;
Simulações (CCTMAD615) - Saldo | Compras | Saldo Prev;
Consulta da Situação das Requisições (CCTCQ650) - Descrição Requisição;
Consulta de ORs por Ordenação (CCPMR605) - Tipo da OR | Tipo de Retrabalho | Código do Motivo Retrabalho | Descrição do Motivo Retrabalho | OF geradora Retrabalho | Lote Gerador Retrabalho | Controle;
Consulta de OP por Fase Agrupadora (CCPCCB650) - Data Início Produção | Data Prev. Término;
Coleta de Requisições (CCTCQ100) - Tipo de Requisição | Situação Entrega;
Consulta de Necessidades da OF (Qtde Programada) (CCPMPC675) - Código da Transação | Descrição da Transação | Código da Natureza | Descrição da Natureza |Estoque | Código da Natureza de Consignação | Descrição da Natureza de Consignação | Código da Transação de Consignação | Descrição da Transação de Consignação | Estoque Consignação;
Consulta de Inventário de Malha Tinto (CCTTGA690) - Qtde Líquida KG;
Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100) - Data Documento | Referência Fornecedor | Cor Fornecedor | Termofixação;
Aba Consulta (CCPMP660TAB2) - Quantidade Embalagem Padrão;
Consulta de ORs em Aberto por Data de Início (CCPMR615) - Situação | Tipo de Retrabalho | Motivo | Observação | Requisição do Acabado | Número da Requisição;
Detalhamento dos Apontamentos de Produção de Máquina (CCPMPC611B) - Engenharia | Descrição Engenharia | Quantidade Conforme | Quantidade Não Conforme;
Aba Períodos (CCTTGP008ATAB2) - Dia Semana Data Início | Data Final | Dia Semana Data Final | Dias Improdutivos | Início Período | Dia Semana Início Período;
Necessidade de Materiais (CCTCOC700A) - Código do Item com Referência.Tamanho.Cor;
Não Conforme/OFs Baixadas (CCPNC606) - Unidade de medida;
Planejamento Têxtil - Partidas (CCTTGP255A) - Fornecedor Partida | Nome Fornecedor.

Número da OAT

Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - incluído o botão Outro permitindo realizar consultas de OAT diretamente, sem a necessidade de vir pela SAT.

Solicitação e ordem de assistência técnica

Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010) - alterado o campo Descrição do Problema para aceitar 1000 caracteres.
Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - alterado o campo Serviço a ser Executado para aceitar 1000 caracteres.

Integração com a OF para envio do código do lote juntamente com o código da OF - Industria 4.0

Alterados os métodos de envio de ordens para a Tnah, para que seja enviado o código da ordem concatenado com o código do lote, gerando um id de ordem da Tnah para cada OF/lote.

Envio do código da operação no idUnidade - Industria 4.0

Integração Tnah - alterado o método de envio de postos de operação, para que seja enviado o código da operação no idUnidade.

Configuração integração TNAH - Industria 4.0

Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000) - incluído o botão Carga Inicial permitindo enviar a carga de dados inicial para a integração com TNAH.
Aba Dados Gerais (CCSIAT000TAB1) - incluído o campo Dados Enviados para selecionar os dados enviados na integração com o TNAH.

Consulta log de registros de integração de dados - industria 4.0

Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - alterada a coluna Quantidade para ter totalização na consulta.

Consulta log de integração - industria 4.0

Novo! Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - programa desenvolvido para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

Versão de uma engenharia para desmontagem

Engenharia de Desmontagem (CCODEN005) - incluído o campo Versão Engenharia possibilitando cadastrar versões de uma engenharia para desmontagem, dessa forma, permitindo haver mais que uma versão liberada para desmonte.

Controle de valores negativos na máquina

Cadastro do Campo de Máquina (CCMNG090) - alterado o campo Vlr Mínimo para permitir controlar valores negativos. Permitindo, desta forma lançamentos negativos no programa Dados de Inspeção da Máquina (CCMNP185) para registro da inspeção realizada.

Consulta geral de ordem de serviço

Novo! Consulta Geral de OS (CCMNP730) - programa desenvolvido para consultar os dados gerais das ordens de serviço.
Novo! Consulta de Lançamentos da OS (CCMNP740) - programa desenvolvido para consultar os dados de lançamentos da ordem de serviço, lançamentos de: Mão de Obra/Serviço, Material Utilizado e Serviço Terceiro.

Consulta de engenharias por componentes

Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675) - programa foi alterado para melhorar a performance. Adicionado o aguarde na geração dos dados, permitindo acompanhar o andamento da consulta. Revisado os filtros da consulta para informar componentes utilizando a seleção de engenharia.

Tipo de requisição na coleta de requisições

Coleta de Requisições (CCTCQ100) - incluído o campo Tipo de Requisição que permite verificar as requisições independentes, ou seja, é possível filtrar as requisições geradas para a OP, pendência de OP, requisições independentes e pendências de independentes ou todas as requisições conforme o filtro utilizado.

Cadastro de modelagem comercial

Cadastro de Modelagem Comercial (CCTCPC005) - alterado o campo Descrição para aceitar 60 caracteres.

Informação de materiais no romaneio de terceirização

Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT395) - incluído o campo Imprimir Materiais Remessa para impressão do romaneio de terceirzação.
Aba Dados 1 (CCTCT001TAB1) - incluído o campo Layout de Impressão do Romaneio de Terceirização com as opções Impressão por OP, Impressão para Atelier, Impressão por Ficha de Pacote.

Ficha de lavanderia

Novo! Ficha Técnica Beneficiamento (CCPCCB200) - programa desenvolvido para visualizar e imprimir a ficha técnica de beneficiamento de OPs ou da engenharia da confecção.

Movimentação de ordens de produção

Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100) - incluída a opção Movimentar OP na coluna Ações para abrir o programa Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200).

Ordenação no F7

Geração de Receitas Agrupador (CCPCCB110) - alterada a ordenação do F7 dos campos Agrupador e Etapa conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

Agrupamento de etapas por produto

Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080) - incluído o botão F7 nos campos Produto, Fase, Sequência Cadastro.

Visualização de requisições na movimentação de ordens de produção

Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) ? incluído os campos Lote e Fase Atual. Também foi incluída uma legenda, mostrando na cor amarelo as fases das OPs que possuem requisições baixadas, somente para fases posteriores a fase atual da OP. Com estes filtros a movimentação da fase de OPs ficará mais ágil, pois a rotina permite movimentar múltiplas OPs.

Agrupamento de etapas

Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080) - incluído o botão Duplicar permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

Fornecedor da solicitação de compras

Programação da solicitação de compras (CCTCOC135) ? alterado para que ao gerar as solicitações de compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - incluída a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

Estornar a baixa de uma requisição

Requisição de Receitas de Etapas (CCPCCB150) - incluído o botão Estornar Baixa que permite estornar a baixa de uma requisição.

Tempo da fase conforme o tempo do processo do agrupamento de etapas

Agrupamento de Etapas - alterada as regras de obter o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possui a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.

Bloqueio de movimentação de OP

Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) | Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) - alterados para bloquear a movimentação de OP/sequência do roteiro quando existirem agrupamentos do módulo de beneficiamento de OPs e todas as peças que ainda não estão na última sequência do agrupamento e que são movimentadas através do programa Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100).

Disponibilidade e performance de máquinas

Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611) | Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613) - modificados estes programas para que, ao encontrar lançamentos em ordens com operações do tipo de execução em linhas de produção, o sistema considere como utilização as máquinas produtivas cadastradas para a respectiva linha de produção através do programa Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070).

Tratamento para OFs em processo quando não tem contabilidade integrada de custos

Novo! Consulta Geral de Produtos em Processo (CCPMP797) - programa desenvolvido para consultar o saldo em processo do item por operação e prestador no mês/ano encerrado no PCP. Os dados serão gerados nessa consulta após realizar o encerramento do PCP através do programa Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250).
Novo! Detalhamento das OFs em Processo (CCPMP797A) - programa desenvolvido para realizar o detalhamento das OFs/Lotes que possuem saldo em processo do item na operação.
Novo! Consulta da OF/Lote em Processo (CCPMP798)- programa desenvolvido para consultar o saldo próprio e em terceiro do produto da OF/Lote em processo no mês/ano.

Duplicar os operadores de uma data

Cadastro de Operadores por Linha (CCPMP120) - incluído o botão Duplicar Datas.
Novo! Duplicar Datas (CCPMP121) - programa desenvolvido para copiar as informações selecionadas no programa anterior para as novas datas informadas.

Manutenção de operador no apontamento de produção agrupada

Abertura de Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165) - programa atualizado para realizar manutenção das informações do operador, operador terceirizado, escala, data e hora já com lançamentos registrados.

Novos programas referente insumos da OF

Novo! Histórico de Manutenção nos Insumos da OF (CCPMPC676) - programa desenvolvido para detalhar o histórico de manutenção nos insumos da OF.
Novo! Detalhamento do Histórico dos Insumos da OF (CCPMPC676A) - programa desenvolvido para detalhar o histórico de alterações dos insumos da OF.

Validar movimentações de OFs

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - disponibilizada a opção de executar processos em segundo plano, a fim de validar as movimentações de OFs no programa Consulta de OFs com Erros de Estoque (CCPGA675) e efetivar os lançamentos que estiverem resolvidos.

Automatização da integração da engenharia

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - alterado para automatizar o programa Monitor para Geração de Engenharia Integrada (CCPMEI100), deixando pendente no monitor só o que não for possível integrar.

Cadastro de plano de produção

Cadastro de Plano de Produção (CCPGR130) - incluído o campo Item para cadastrar novo item sem ter que limpar tela, obrigando lançar mês/ano e plano mestre. Gerando agilidade no cadastro de itens no plano mestre.

Tratamento para filtro de hora início e hora fim

Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611) | Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) | Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613) - alterado nos programas o tratamento para filtro de hora início e hora fim, permitindo informar 24:00:00.

Centro de Custos no F7 de Máquinas

Processos (CCPME035) - incluída nova coluna com o código de Centro de Custos da Máquina no F7 de Máquinas.

Programação das agulhas e pedras no cilindro

Novo! Programação das Agulhas e Pedras no Cilindro e no Disco (CCTGEC015) - programa desenvolvido para parametrizar a disposição de agulhas e pedras nos cilindros e discos de teares circulares.
Novo! Aba Dados Gerais (CCTGEC015TAB1) - programa desenvolvido para parametrização inicial para agulhas e pedras no cilindro e no disco do grupo de tear.
Novo! Aba Dados Cilindro (CCTGEC015TAB2) | Aba Dados Disco (CCTGEC015TAB3) - programa desenvolvido para parametrizar os alimentadores por agulhas e pedras, conforme a quantidade de alimentadores.
Dados de Tecelagem - Grupos de Teares Circulares (CCTGEC021) - incluído o botão Progr. Agulhas para apresenta o programa Programação das Agulhas e Pedras no Cilindro e no Disco (CCTGEC015).
Parametrização de Simbologia para Agulhas do Cilindro ou Disco (CCTMAC002) - alterada as parametrizações deste programa, que são usadas no Programação das Agulhas e Pedras no Cilindro (CCTGEC016) e Programação das Agulhas e Pedras no Cilindro (CCTGEC015) .

Períodos de planejamento e programação

Novo! Assistente de Geração de Períodos (CCTTGP008B) - programa desenvolvido para auxiliar na geração automática de períodos para o ano, usando opções predefinidas de períodos. Configurando os dias produtivos por período, assim como, o dia de início do período produtivo.

Outros insumos na engenharia

Novo! Outros Insumos (CCTGEA045TAB1) - programa desenvolvido para cadastrar itens considerados como "Outros Insumos" na engenharia. Usado normalmente para registrar itens que não são fios, mas são consumidos durante a produção da engenharia.

Inventário de malha tinto por Leitor

Inventário de Malha Tinto por Leitor (CCTTGA252) - alterada a regra de fechamento de inventário de malha tinta. O sistema irá fazer o fechamento, movimentação de estoques, cancelamento das etiquetas não lidas em novo processo de aguarde, onde será executado em segundo plano, ou seja, mesmo que o processo encerre a base de dados não será afetada, pois continuará sendo executado. Assim, foi criado o controle para que caso o processo seja encerrado. Ao acessar este programa e informar o inventário que está executado o fechamento, o sistema apresenta o status e não permite fechar o inventário novamente.

Tratamento para explosão de necessidade

MRP - Lançamento de Simulação (CCTMAD005) - atualizado o campo Produto para o cálculo considerar os insumos dos produtos semiacabados ou acabados que fazem parte da estrutura de consumo do produto informado.
Novo! Totais - Resumo (Necessidade Bruta) (CCTMAD616) - programa desenvolvido para exibir o total dos valores informados no programa Simulações (CCTMAD615), agrupados por unidade de medida.

Impressão de ficha técnica

Novo! Aba Malharia (CCTGEA410TAB1) - programa desenvolvido para filtrar e selecionar as opções para impressão dos dados referentes à malharia de uma engenharia.
Novo! Aba Têxtil (CCTGEA410TAB2) - programa desenvolvido para buscar dados de qualquer engenharia de produto têxtil para exibir no relatório.

Períodos que não tem planejamento e programação (lacunas)

Períodos de Planejamento e Programação (CCTTGP008) - incluído o botão Visualizar Lacunas para verificação de datas que não estão cobertas no planejamento.

Lavação

Novo! Aba Dados Lavação (CCTGEA080TAB1) ? programa desenvolvido para definição da identidade do produto, ou seja, toda e qualquer informação e/ou alteração referente ao produto devem ser cadastradas na engenharia.

Beneficiamentos padrões

Beneficiamento Padrões (CCTGET080) - incluído o campo Produto Selecionado e alterada a configuração da tela para melhorar a usabilidade, exibindo os códigos selecionados antes da confirmação da gravação.

Tratamento referente agrupamento de partidas

Tratamento agrupamento de partidas - implementação nas rotinas de manutenção de produtos das partidas, para que ao realizar manutenção no agrupamento pelo planejamento ou através do programa Agrupamento de Partidas (CCTTGT175), o agrupamento permaneça, caso não tenha sido alterado o produto de partida. A alteração compreende partidas de estoque interno, estamparia e externas.

Tempo das receita da partida de retrabalho

PPCP Tinturaria/Estamparia - alteradas as rotinas com geração de partidas e retrabalho para congelar os dados e gráficos das receitas. Esta informação será utilizada na apuração de custos, para que o sistema obtenha o tempo de tingimento das receitas de partidas e retrabalho interno. Elaborado um procedimento que será executado na instalação da versão, que irá gerar os dados das partidas antigas, ou que já possuem receita gerada, mas não possuem o congelamento.

Geração dados bloco K

Revisado geração do arquivo para o bloco k, nos módulos de PPCP - Tinturaria e PPCP - Confecção principalmente na parte de geração dos insumos consumidos em partidas normais e de retrabalho.

Quantidade de peças no planejamento

Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260) - incluída a opção Atualizar quantidade (Kg ou M) ao Alterar Quantidade de Peças no campo Seleção. Essa funcionalidade foi implementada para facilitar a visualização dos saldos necessários para a geração de beneficiamento. Pois permite atualizar a quantidade (em KG ou M) ao alterar a quantidade de peças.

Duplicação da variante de tecelagem retilínea

Dados dos Insumos (Retilíneo) (CCTGER020) - incluído o botão Variante que duplicar uma variante de tecelagem retilínea, a fim de poupar tempo no cadastro de uma variante diferente. Incluído o botão Duplica que permite alterar outra variante para edição ou registro.

Novo! Duplica Variante (CCTGEA016) - programa desenvolvido para duplicar dados de insumos de uma engenharia origem para uma ou mais destino.

Alteração na Necessidade Geral do planejamento

Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250) - incluído o campo Descontar Total Programado da Necessidade Geral. Ao marca essa opção, a Necessidade Geral descontará a quantidade programada do item para estoque. Caso tenha partida aberta sem quantidade atrelada ao pedido, a Necessidade Geral irá considerar esse valor, descontando valor da Necessidade Geral. Pois, atualmente considera o total em pedidos, menos o que está programado e atrelado ao pedido que gera a necessidade.

Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta (CCTTGP280) - alterado o nome do programa Manutenção dos Pedidos na Partida para Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta.

Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260 ) - alterado o nome da opção Apresentar Estrutura Produto para Apresentar Semiacabado no campo Seleção.

Preço por metro para serviço terceirizado

Novo! Cadastro de Tipo de Controle de Cobrança (CCPMST070A) - programa desenvolvido para criar um novo tipo de controle de cobrança. Para registros já criados, é possível alterar o modo de obter valor unitário e o valor unitário.

Configuração de serviços

Configuração de Serviços (CCTGEA090) - alterada a configuração para melhorar a usabilidade, permitindo navegação com mouse e exibir informações antes da confirmação de gravação.

Detalha de lote no envio da remessa

Materiais da Remessa (CCPMST603) | Resumo de Materiais da Remessa (CCPMST109) | Materiais da Remessa (CCPMST103) - incluído o botão Detalha Lotes para apresentar os lotes selecionados nos materiais no momento da geração da remessa.

Novo! Detalha Lote do Item da Remessa (CCPMST604) - programa desenvolvido para detalhar lotes do material informado no envio da remessa.

Quantidades de insumos aplicados no processo

Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) - incluído o botão Detalhar Insumos.

Novo! * Documentos de Produção Faturados (CCFT678)* - programa desenvolvido para exibir as quantidades e valores dos insumos aplicados no serviço prestado, por documento de produção.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Verifica Recibo de Férias (CCRHF736)
Lançamentos de Vales Parcelados por Funcionários (CCRHB235)

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Consulta de Afastamentos Temporários (CCRHOA120) - Período Aquisitivo | Sequência | Código CID | Descrição CID;
Departamento de Acesso (CCARH193) | Seção de Acesso (CCARH194) - Cartão Ponto;
Verifica Recibo de Férias (CCRHF736) - Código | Descrição | Vencimentos | Descontos | Incide INSS | Incide IRRF.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API RH - incluída para o Portal do Funcionário (RH).

Acesso as informações de um departamento e seção

Novo! Aba Acesso Operador (CCARH192TAB4) - programa desenvolvido para permite configurar operadores/usuários do sistema Consistem, cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para terem acesso ao programa Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220), de acordo com suas liberações por departamento e seção.

Novo! Departamento de Acesso - Operador (CCARH196) - programa desenvolvido para cadastrar os departamentos no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nesses departamentos terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

Novo! Seção de Acesso - Operador (CCARH197) - programa desenvolvido para determinar as seções no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nestas seções terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

Identificador de pagamentos por empresa para envio ao eSocial

Novo! Configuração de Exceção do Identificador de Pagamentos para eSocial Por Empresa (CCRHOA185) - programa desenvolvido para personalizar a composição do identificador de pagamentos enviados no evento S-1210 do eSocial a nível de empresa.

Consulta de valores calculados mensais

Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) - incluído no campo Funcionário para mostrar o cargo atual do funcionário.

Cópia de modelos de relatórios personalizados para outras empresas

Novo! Copiar Modelos de Relatórios Personalizados (CCRHL370) - programa desenvolvido para copiar modelos de relatórios personalizados de uma empresa para a outra, economizando tempo em casos onde os relatórios são iguais ou semelhantes e precisam constar em mais empresas.

Cadastro de reversão contribuição sindical

Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical (CCRHB213) -alterado o programa para facilitar o cadastro da modalidade mensalidade e utilização do cadastro em geral.

Nota técnica S-1.2 Nº 02/2024

Aba Geral (CCRHOA005TAB1) incluída nova opção Município enquadrado nos critérios da legislação no campo Indicativo Desoneração Folha. Adequação do sistema para atender as alterações da Nota Técnica S-1.2 Nº 02/2024 dos layouts do eSocial Simplificado.

Alteração da data de vencimento dos compromissos de origem do RH

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - atualizado o campo Data de Vencimento para que quando for alterada a data do vencimento de um documento vinculado a compromissos de RH, a data de vencimento dos compromissos vinculados também será alterada de acordo com o documento. Esta atualização somente vai alterar compromissos de origem do Recursos Humanos.

Envio de lotes para o eSocial

Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110) - alterado o nome do botão Cancelar Eventos para Cancelar Eventos em Lote. Incluído o botão Comunicar Selecionados.
Aba Parâmetros Padrões (CSTASK010TAB1) - adicionado a opção Envio de Eventos Pendentes eSocial no campo Tarefa. Esta opção será visível quando selecionada a opção RH - Folha de Pagamento no campo Módulo.

E-Social nota técnica S-1.2 N° 01/2023

RH - Folha de Pagamento - implementação no sistema para gerar os eventos do E-Social - Nota Técnica S-1.2 N° 01/2023 ajustes dos Leiautes Versão S-1.

Parâmetro de configuração de compromisso

Cópia de Parâmetros (CCRHC123) - incluído os botões Confirmar e Cancelar.

Novo! Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120) - programa desenvolvido para informar os parâmetros para a geração dos compromissos de pagamento da empresa. Com a finalidade de integrar as informações dos módulos Folha de Pagamento e Contas a Pagar. Assim, a geração de compromissos pode ser individual (por funcionário) ou coletiva, dependendo da configuração efetuada nos parâmetros de compromisso. Para que o compromisso seja gerado, é necessário que o fato gerador já tenha sido efetuado.

Portal do funcionário - Anexo de arquivo nas mensagens

Portal do Funcionário (RH) - implementada a possibilidade do funcionário anexar arquivos nas mensagens enviadas para a empresa/RH.

Portal do funcionário - EPIs e Materiais

Portal do Funcionário (RH) - implementado o menu EPIs e Materiais para exibir o controle de entrega e devoluções de EPIs e materiais do funcionário para conferência.

Tratamento para o idDmDev do evento S-1200

Novo! Configuração de Exceção do Identificador de Pagamentos para eSocial (CCRHOA145) - programa desenvolvido para permitir a definição da composição atual do identificador de pagamentos para o eSocial. No leiaute do eSocial Simplificado, a informação é enviada como "ideDmDev", sendo um identificador único para a confissão de dívidas e pagamentos de valores à funcionários no eSocial (via eventos S-1200 e S-1210).

Manutenção de valores calculados mensais

Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) - incluído o botão Manutenção permitindo realizar manutenção de valores das rubricas. A manutenção irá replicar também o comportamento da edição de valores conforme o programa Lançamento de Variáveis Mensais por Funcionário (CCRHB150). Ao realizar uma manutenção de valor, a folha de pagamento será recalculada logo em seguida, atualizando os outros valores de rubrica de acordo.

Relatório de contabilização verbas com INSS

Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400) - incluída a opção 7-Vínculo/Categoria no campo Totalizar Por.
Novo! Seleção de Vínculo/Categoria (CCRHC400C) - programa desenvolvido para determinar os vínculos e categorias considerados na emissão do relatório através do programa Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400).

Memória de cálculo na concessão de férias

Verifica Recibo de Férias (CCRHF736) - incluído os campos Empresa, Programa, Base Cálculo INSS, Base Cálculo IRRF, Ação Solicitada, Faltas Injustificadas e Valor Líquido. Atualizado os nome dos campos 1º Período Aquisição e 2º Período Aquisição.
Novo! Memória do Cálculo (CCRHF737) - programa desenvolvido para apresentar a memória de cálculo de informações adicionais com a concessão de férias selecionada, como média de férias e como foi realizado o cálculo das horas.

Impressão da declaração de rendimentos

Lista de Declaração de Rendimentos (CCRHA110) - incluído o campo Emitir Declaração de Beneficiários de Pensão para que no momento da impressão seja identificado os funcionários no qual o beneficiário recebe valor de pensão alimentícia, emitindo na sequência uma declaração de rendimentos em nome do beneficiário.

Desconto em recibo de férias

Novo! Rubricas para Projeção de Desconto de Férias (CCRHF202) - programa desenvolvido para informar as rubricas a qual o sistema deverá buscar os valores na folha calculada do mês anterior, onde o total será provisionado no recibo de férias e devolvido no mês de pagamento onde exista o adiantamento de férias.
Novo! Cópia de Rubricas para Projeção de Desconto de Férias por Empresa (CCRHF202A) - programa desenvolvido para realizar a duplicação entre empresas das rubricas para projeção do desconto de férias.
Aba Parâmetros II (CCRHF200TAB2) - incluído o campo Provisiona Proporcional aos Dias Concedidos.
Aba Rubricas (CCRHF200TAB3) - atualizado o nome dos campos Provisão de Descontos Férias e Devolução Provisão Descontos Férias.

Exibição do nome social do funcionário no sistema

Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045) - desenvolvida nova Aba Gerais III com o campo Exibir Nome Social do Funcionário caso deseje que o nome social do funcionário seja exibido no lugar do nome comum nas telas e relatórios do sistema.

Geração de pagamento bancário da folha de pagamento para o banco Sofisa