Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Configurações de Dados de Pagamento
Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)
Botão Operação Cartão
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os dados padrões de pagamento com operações de cartão.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Operação Cartão* | Informar o tipo de operação que será realizada por cartão. As opções são: |
| Portador | Informar o código do portador que será considerado na configuração. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Tipo de Cobrança | Informar o tipo do código de cobrança para realizar a configuração. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção. |
| Dias Vencimento | Informar a quantidade de dias para o vencimento do título. |
| Desabilitar Operação | Determinar Sim ou Não para que a operação de cartão selecionada nesta tela não seja exibida na Aba TEF (CCCCP100BTAB1), na qual é utilizada para integrar com a máquina de cartão. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Excluir | Exclui o cadastro das informações. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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