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Pré-Requisitos

Emissão Autorização de Pagamento (CCGGB275)


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Emissão Autorização de Pagamento (CCGGB275)

Campo Fornecedor Teclar Enter após preenchimento do campo

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os dados bancários do fornecedor para emissão da autorização de pagamento ao fornecedor.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco do fornecedor para cadastro.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Código Agência*

Informar o código da agência bancária do fornecedor.

Nome Agência*

Informar o nome da agência bancária do fornecedor.

Conta Corrente*

Informar o código da conta corrente do fornecedor.

Nome Sacado*

Informar o nome do responsável pela conta bancária cadastrada.

CNPJ Sacado*

Informar o número do CNPJ do responsável pela conta bancária.

Importante
É solicitada confirmação.
Na sequência, esta tela é encerrada e retorna à tela principal.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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